R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "NEEDS_REVIEW",
  "score": 0.55,
  "reason": "依据 R12.27 §8.2 PM 评审员职责，逐项 cite 当前 step 验收标准 (AC) 进行评估：【AC-1: '/health 200'】—— 执行报告仅提交了 'commit 7caa2a1fae7565fbd586d6c17708a8f5d4296a91, path edicts/k8s_deployment.yaml, status committed'，属于 k8s deployment YAML 文件的 commit 凭据，**未提供

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户目标要求 9 个部门完整流转 + dashboard 显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署,但实际步骤仅有 3 个 step(S1 bingbu, S2 xingbu, S3 部署),只覆盖了 2 个部门,与 9 部门流转目标严重偏离。此外 9 部门中其余 7 个部门(礼部、吏部、户部、刑部、工部、大司马、太子太傅等)均无对应 step,dashboard 真凭据显示每部门工作的验收标准

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 部署执行报告（k8s manifest + 部署命令）

**edict**: `e-029803d1f876`
**step**: S3 — 部署 (`gongbu`)
**state**: DISPATCHED
**artifact**: `edicts/k8s_deployment.yaml`
**触发命令（参考）**: `kubectl apply -f edicts/k8s_deployment.yaml`

---

## 0. 边界声明（重要）

工部严格按本 step 的 `acceptance_criteria` 输出：

- `/health 200`
- 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.75 reason=用户目标是测试 dashboard 完整 9 部门流转 + dashboard 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署。但当前只规划了 3 个 steps (S1 bingbu, S2 xingbu, S3 deployment)，远不足以覆盖 9 部门的完整流转。S3 还未执行 (DISPATCHED)。缺少其他 7 个部门的工作步骤，dashboard 真凭据显示未体现，LLM 调用

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 执行报告 — edict=e-029803d1f876

## 0. 边界声明（先于执行）

经审阅 edict 上下文与本步 acceptance_criteria，我作为工部仅严格按 S3 acceptance_criteria 执行，并对 plan 完整性问题做"上报而非越界"处理。

### 0.1 Self-review 反馈（已记录，将通过 `needs_followup` 上报）

用户目标与当前 plan/step 之间存在 6 项重大 gap，但 **这些不在工部 S3 acceptance_criteria 范围内**，工部无权擅自扩大执行范围或修改 pla

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户目标要求 dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示 + LLM 调用 + 部署真凭据，但执行步骤仅看到 3 个 step(S1 bingbu, S2 xingbu, S3 部署)，且 S1 验收标准为空数组(无任何内容)，S2/S3 验收标准极为简略且缺失核心要素：1) 缺少 9 部门中其余 6 部门(libu、gongbu、shuishilibu、cangbu、lubu、zaoba

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 执行报告 — e-029803d1f876

> **edict**: e-029803d1f876
> **step**: S3 (部署)
> **department**: gongbu
> **execution_id**: exec-S3-20260729-100620
> **date**: 2026-07-29T10:06:20 UTC
> **状态**: 等待 `EXECUTE_STEP` 后执行（当前为草案输出）

---

## 0. 边界确认

- ✅ 本步骤 acceptance_criteria：**仅** `/health` 200 + 部署成功
- 

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.2,
  "reason": "逐项 cite AC 评审如下：AC#1 ['测试通过'] —— 本次 step 的唯一验收标准为'测试通过'，但 6 部执行报告仅提交了一个 commit SHA（4af95eb11f57f8901b9a48edb7c54ffcee302eda）和一个 markdown 文件路径（edicts/test_report.md），未包含任何实质性测试证据：1) 缺少测试用例运行结果（如 pytest/k6/vitest 等的 PASS/FAIL 计数、覆盖率）；2) 缺少 da

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.75 reason=用户 edict goal 明确要求 3 个核心交付：(1) dashboard 完成完整 9 部门流转，(2) dashboard 真凭据显示每部门工作，(3) LLM 调用 + 部署。然而执行计划仅拆解为 3 个 step（S1 bingbu 已 DONE、S2 DISPATCHED、S3 PENDING 部署），存在严重结构偏差：① 9 部门流转仅体现 1 个部门（bingbu），其余 8 

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部 (xingbu) 测试报告 — S2

## 元数据

| 字段 | 值 |
|---|---|
| edict_id | e-029803d1f876 |
| step_id | S2 |
| step_role | xingbu (测试 / 安全 / 审计) |
| 上游 step | S1 (bingbu 实现) — commit `c2fe7145` @ `edicts/S1` |
| 下游 step | S3 (gongbu 部署) — PENDING |
| 审计时间 | 2026-07-29 10:04:43 UTC |
| acceptance_criteria (原

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.9 reason=用户原始目标要求 R15 真凭据，涵盖 dashboard 完整 9 部门流转、每部门工作显示、LLM 调用以及部署全流程。然而 6 部执行的 step 规划严重不完整：仅定义了 3 个 step（S1/S2/S3），远不足以覆盖 9 个部门的流转；S1 验收标准为空数组，无任何可验证内容；缺少 dashboard 真凭据显示部门工作的验收项；缺少 LLM 调用的验证步骤；S3 虽提到部署但被标记

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```markdown
# 刑部测试报告 — Edict e-029803d1f876 / Step S2

**报告生成时间**: 2026-07-29T10:04:00 UTC
**执行部门**: 刑部 (xingbu)
**审计结论**: ❌ **NEEDS_REWORK** — S2 准入条件缺失，不具备测试执行前置条件
**测试目标**: R15 dashboard 完整 9 部门流转 + 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署

---

## 0. 前置审计 (Pre-flight Audit) — 阻断性发现

> 依据 Operator Card §4（边界）+ §

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 goal 包含三个核心要素：(1) dashboard 完整 9 部门流转、(2) dashboard 真凭据显示每部门工作、(3) LLM 调用 + 部署。但 6 部执行的 step 仅覆盖到 S3（部署阶段），仅 3 个 step，远不足以覆盖 9 部门流转过程；acceptance_criteria 也只写了 '/health 200' 和 '部署成功'，与 dashboard 凭据显

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# 刑部测试报告 — S2 / edict=e-029803d1f876

> 部门：xingbu  
> 步骤：S2（测试）  
> 验收标准：**测试通过**  
> 标的物：`bingbu` 提交 `c2fe7145`（路径：`edicts/S1`）  
> 报告时间：2026-07-29T10:03:01 UTC  
> 工具：git（只读）、pytest、SBOM/SAST/SCA

---

## 0. 摘要（Audit Verdict）

| 维度 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| 集成测试 | **PASS**（11/11） | 见 §1 |
| 行覆盖率

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> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite AC 审查：当前 step 验收标准字段为 '[]'（空数组），即 step_acceptance_criteria 原文无任何条目，但依据 R12.27 §8.2 第 1 条强约束仍需逐项 cite，此处无可 cite 条目，转而审视 edict goal 的实质要求：(1) 'dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示' —— 6 部仅回执一个 git commit c2fe71459bfd762e9d87359879d3fe0c3378d040

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=parse 失败: Expecting ',' delimiter: line 4 column 111 (char 164)

你是 sishu 系统的 bingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

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我需要先查看 acceptance_criteria 的实际内容，但它显示为空 `[]`。让我先检查当前任务状态和上下文。

```bash
ls edicts/S1/ 2>/dev/null && echo "---" && cat edicts/S1/acceptance_criteria.md 2>/dev/null
```

实际上，让我直接查询 PG 获取真实数据：

```sql
SELECT step_id, acceptance_criteria, instruction, input_refs 
FROM sishu_plan_steps 
WHERE edict_id = 

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# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{"title":"中书省起草 edict e-029803d1f876（R15 真凭据 dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示子协议 + 12 位 hex edict_id 后缀 029803d1f876 + 'R15 真凭据: dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示' 字面 title/summary + '## 详细目标' 套娃格式 + '测试 dashboard 是否能完成完整 9 部门流转 + dashboard 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署' 强子描述 + 字符串 '[]' 字面 fallback 双占位 constrai