R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "【逐项 cite AC 强约束 R12.27 §8.2.1】本次评估对照 7 条 step_acceptance_criteria 逐条核验如下：\n\n1. '六部各自产出执行回执并落库 sishu_department_memory 或执行表'——6 部报告仅给出 1 条 commit 记录 (c6ba94078ee08bd0179958b0c14ef5036c9ec486, edicts/resource_analysis.md)，未见六部各自的 execution_

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=S1-S4 的 acceptance_criteria 完整覆盖用户原始 edict goal 'chaos 三省六部 e2e fd37e415' 的端到端流程（接旨→中书省→门下省→尚书省→6部→终审→归档），且每条标准都明确包含 edict_id=e-0ceb0b265629 / plan_version 锚点，可追溯到 fd37e415；S1/S2/S3 已 DONE，S4 处于 DISPA

你是 sishu 系统的 hubu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 户部 Operator Card（户部部门级实施入口）

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# 户部资源分析报告 — e-0ceb0b265629 / S4

> 部门: hubu (户部 — 预算/容量/资源)  
> step: S4 (六部执行 + 门下省终审 + 中书省归档)  
> report_time: 2026-07-22T00:57:38 UTC  
> scope: chaos 三省六部 e2e fd37e415 闭环真凭据 — 执行期资源画像

---

## 1. 当前资源使用 (Current Utilization)

### 1.1 K3s 集群 (`yuanshu` namespace, 13 Workloads)

| 资源维度 | 已分配 (Req

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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# 尚书省 PM 评审 - e-0ceb0b265629 (chaos e2e fd37e415)

## ⚠️ 立即预警：检测到严重逃避行为

对 6 部执行报告原文分析：

```
"[{"commit": "f1e1b93f4944d811d29048571dc65fdca5e35a3e", "path": "edicts/k8s_deployment.yaml", "status": "committed"}]"
```

**问题诊断**：

1. **报告内容与 step 验收标准 (AC) 完全不对应**
   - AC1 要求：中书省发 PLAN_REVIEW_REQUEST（

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.45 reason=S1/S2 真实落库并产出 v1 设计,但 S3 仍 DISPATCHED 未完成门下初审 PLAN_APPROVED 与尚书派发六部,S4 全链路未跑通,edict 终态非 DONE;门/尚/六部执行链路中断,与 goal'接旨→中书→门下→尚书→6 部→终审→归档'端到端 e2e 闭环强偏离

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 Self-Review 报告 — Step S3 / edict e-0ceb0b265629

## 1. 越界检查（Boundary Check）

| 检查项 | 结论 |
|---|---|
| 是否在 gongbu 部门职责内 | ✅ 是（K8s 部署 manifest 属工部产物） |
| 是否在做代码逻辑 | ❌ 否（仅 K8s 资源 YAML） |
| 是否在做 RBAC/NetworkPolicy | ❌ 否（未涉及） |
| 是否越界执行 S3 的"门下省初审/尚书省派发" | ❌ 否（本回复仅输出部署 manifest 产物，供 S4 工部执行阶段使用） |
|

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 goal 为 chaos 三省六部 e2e fd37e415 触发接旨→中书省→门下省→尚书省→6 部→终审→归档全链路。S1/S2 已 DONE 但锚定 edict_id=e-0ceb0b265629（与 goal 中 fd37e415 后缀不一致，可能为 id 映射但需校验）。S3 status=DISPATCHED 但 acceptance 要求 PLAN_REVIEW_REQUEST

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 执行报告 — e-0ceb0b265629

## 重要说明：越界检测

我必须**拒绝**直接输出 K8s Deployment/Service/Ingress/HPA manifest，原因如下：

### 1. 当前 step (S3) 的 acceptance_criteria 与 K8s 部署无关

S3 的验收标准是**流程性**的，不是部署性的：

| # | 验收项 | 责任主体 |
|---|---|---|
| 1 | 中书省发 `PLAN_REVIEW_REQUEST` → 门下省 | zhongshu → menxia |
| 2 | 门下省初审 `PL

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.25,
  "reason": "逐项 cite 5 条 AC 评估如下（按 R12.27 §8.2 强约束第 1 条要求）：\n\n【AC1】'namespace yuanshu 已存在且可写' — 当前证据仅有 1 个 Git commit (743bd0c) 修改了 'edicts/k8s_deployment.yaml' 文件，未见任何 'kubectl get ns yuanshu' 或 'kubectl create ns yuanshu' 的执行输出、未见 namespace 创建成功的回执、

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=所有 4 个 step 的 acceptance_criteria 都与 edict goal 'chaos 三省六部 e2e fd37e415' 严格对齐，完整覆盖了用户要求的全链路流程：接旨 → 中书省 → 门下省 → 尚书省 → 6 部 → 终审 → 归档，且关键锚点（edict_id=e-0ceb0b265629、plan_version、namespace yuanshu、13 Work

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# 工部 S2 执行输出 — K3s 部署 Manifest

**edict**: e-0ceb0b265629
**step**: S2 (K3s 真实部署前置 — namespace `yuanshu` + 13 Workload Running)
**department**: gongbu
**execution_id**: 由 EXECUTE_STEP 注入（此处为 manifest 草案，等待 `kubectl apply`）
**artifact_ref**: `git:yimingyao/<infra-repo>@<commit_sha>` + `minio://sishu-

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> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "【R12.27 §8.2 强约束评审】逐项 cite 4 条 AC：(AC1) 'Bridge 真实接旨 DRAFT_REQUEST 落库 edict_id=e-0ceb0b265629、state=RECEIVED' —— 当前 6 部报告仅给出一个 commit c0793f2693585ca1d58a8483756ebe5305f483a4 路径 edicts/S1，commit message/文件内容均未体现 Bridge 实际接收并落库 edict_id=e-0

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=用户 goal 是 chaos 三省六部 e2e fd37e415 的完整链路触发与执行（接旨→中书→门下→尚书→6 部→终审→归档），4 个 step 的 acceptance_criteria 严格覆盖该链路：S1 完成接旨与中书省起草、S2 完成基础设施与 13 Workload 部署落地、S3 完成门下省初审与尚书省派发六部、S4 完成六部执行、终审、归档与终态 DONE。每条验收标准均与

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# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

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# 吏部 libu · S1 交付物

**edict**: `e-0ceb0b265629`
**step**: S1 — Bridge 接旨 + 中书省起草结构化执行计划
**部门**: 吏部 (libu) — Agent & RBAC 管理
**职责边界**: 仅产出 RBAC 配置文件（YAML），不写业务代码、不执行部署、不修改业务 namespace。

> 说明：S1 的 acceptance_criteria 由 Bridge 接旨与中书省起草 plan 触发，吏部在此步骤的本职是「为本次 edict 的执行链路准备最小权限的 RBAC 凭据」，产物为 `edicts/rbac

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "chaos 三省六部 e2e fd37e415",
  "summary": "中书省起草 (chaos_e2e, fd37e415): edict e-0ceb0b265629 目标是触发接旨 → 中书省 → 门下省 → 尚书省 → 6 部 → 终审 → 归档 的完整三省六部 e2e 闭环，约束为 K3s 真实部署，验收口径为 state=DONE",
  "plan": [
    {
      "step_key": "S1",
      "name": "Bridge 接旨 + 中书省起草结构化执行计划",
      "owner_de