R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "NEEDS_REVIEW",
  "score": 0.5,
  "reason": "逐项 cite 验收标准如下：\n\n【AC1: '/health 200'】\n六部执行报告仅提供了 Git commit 信息（commit c3720ede40e08dedb6364485c3e1f4d86ab28039, path edicts/k8s_deployment.yaml, status committed），报告中未包含任何针对 /health 接口的实际探测结果（如 HTTP 状态码、响应体、curl/k8s probe 验证日志等）。

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=1.0 reason=用户的 edict goal 完全缺失（标题为 untitled，摘要为 untitled），无法判断各 step 的验收标准是否与用户真实目标对齐。同时，三个 step 的验收标准本身也存在严重问题：S1 的 acceptance_criteria 为空数组 '[]'，无任何可验证标准；S2 仅描述为'测试通过'，缺乏与具体目标的关联；S3 要求 '/health 200' 和'部署成功'，但目

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 部署执行报告

## ⚠️ 前置风险声明 (Self-review R1/R2 响应)

在执行前,我必须如实上报两个严重的锚点缺失问题:

1. **Goal 完全为空** (`untitled`): 无法判断本次部署服务的业务语义;
2. **Acceptance criteria 弱约束** (`/health 200` + `部署成功`): 没有 image / port / namespace / 副本数等关键参数。

按 [工部 Operator Card §4 边界] 与 [§5 失败模式],**我不会臆测业务参数**。以下 manifest 采用**通用安全默认

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=1.0 reason=用户 edict goal 为 'untitled'，完全未定义任何可衡量的目标。各 step 的验收标准（git 操作、测试通过、/health 200、部署成功）均无法与一个空目标进行有意义的关联验证。由于缺乏明确 goal，所有 step 均无法判定为对 goal 的有效执行，属于完全偏离。

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 部署 Manifest 输出

> ⚠️ **前置告警 (Self-review R1)**：当前 edict 的 `goal` 与「详细目标 / 摘要」均为 `untitled`，且 S3 的 `acceptance_criteria` 仅含 `/health 200` 与「部署成功」两条抽象要求，**无法锚定具体业务对象**。以下 Manifest 按工部 S3 标准模板（健康探针 + Deployment/Service/Ingress/HPA 四件套）输出，不擅自绑定任何业务代码 / RBAC / 业务镜像名（符合工部「不写业务代码」边界）。请尚书 / 中书确认实际服务

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=1.0 reason=用户原始目标(untitled)及摘要(untitled)完全为空,无法判断各 step 的验收标准是否与 goal 相关。6 部执行的步骤(S1 空标准、S2 测试通过、S3 /health 200 & 部署成功)均缺乏明确指向,在无 goal 锚点的情况下,所有 step 验收标准均被视为与目标弱关联或无法验证,存在完全偏离风险。

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 执行输出 - K8s 部署 Manifest

> edict_id: `e-114120f11cc6`
> step_id: `S3`
> department: `gongbu`
> acceptance_criteria: `/health` 200 + 部署成功
> artifact_path: `edicts/S3/k8s_deployment.yaml`

---

## 1. 交付物清单

| 类型 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| Deployment | `untitled-app` | 3 副本，RollingUpdate |
| Se

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.2,
  "reason": "【R12.27 §8.2 PM 评审 - FAIL 判定】逐项 cite 当前 step 验收标准进行核验：\n\n【AC#1】'测试通过' —— 验收标准原文要求 '测试通过'，即执行部门必须提供可验证的测试执行证据（如测试运行命令输出、测试覆盖率报告、CI 通过截图或日志等）。然而 6 部执行报告仅包含一项产物：`commit: 36de609ea73a23129a340c6160be3c02c5399518, path: edicts/test_report.md, s

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=1.0 reason=用户 edict goal 完全为空（标题、内容、摘要均为 'untitled' 或空白），无法判断任何 step 的 acceptance_criteria 是否与 goal 相关。同时，所有 step 的 acceptance_criteria 本身也不具备可评估的具体标准（S1 为空数组，S2 仅为'测试通过'且无部门分配，S3 仅提到通用部署检查），与任何实质性目标都无法建立关联。按 '任

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部 S2 执行报告 — e-114120f11cc6

## 0. 前置阻断声明 ⚠️

按 Operator Card §4（边界）和 §5（失败模式），本 step **无法在当前 edict 状态下产出有效审计结论**。理由如下：

| 项 | 实际值 | 刑部要求 | 偏离 |
|---|---|---|---|
| edict goal | `untitled` / `untitled` | 可识别的业务目标 | **完全缺失** |
| edict 摘要 | `untitled` | 可衡量的描述 | **完全缺失** |
| S1 acceptance_criteria |

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.9 reason=用户 edict goal 完全为空（标题 'untitled'，摘要 'untitled'），没有任何可衡量的目标描述。因此无法判断各 step 的 acceptance_criteria 是否与 goal 相关。同时，各 step 本身的验收标准也极为空洞（S1 为空列表，S2 仅 '测试通过'，S3 为 '/health 200' 和 '部署成功'），缺乏与任何具体业务目标的映射。整体表现为

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部测试报告 — edict=e-114120f11cc6, step=S2

> ⚠️ **偏离预警（来自 Self-review R1）**：edict goal 为 `untitled`，无实质目标；S1 实施内容（`git commit=23e6fd28`, `edicts/S1`）无法对接到任何可验证的业务需求。S2 acceptance_criteria 仅为「测试通过」四字，无法构成可度量验证基线。本报告按刑部流程**先做能力范围内的诚实评估，再上报 `NEEDS_REWORK`**，不越权做代码或部署。

---

## 0. 审计结论（先于报告体）

| 项 | 值 |

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.9 reason=用户 edict goal 为 'untitled'，没有任何可识别的目标内容或摘要，属于完全空泛/未定义的目标。同时各 step 的验收标准（S2: '测试通过'、S3: '/health 200' 与 '部署成功'）均无法与任何明确目标进行关联验证。S1 的验收标准为空数组 '[]'，同样无法评估。由于 goal 本身缺失实质性信息，所有 step 都处于无法验证偏离还是对齐的状态，保守判定为

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# 刑部测试报告 — e-114120f11cc6 / S2

## 0. 报告元数据

| 字段 | 值 |
|---|---|
| edict_id | e-114120f11cc6 |
| step_id | S2 (测试) |
| 执行部门 | xingbu (刑部) |
| 验收标准 | 测试通过 |
| 上游产物 | bingbu @ `23e6fd28` (`edicts/S1`) |
| 审计结果 | **NEEDS_REWORK**（无法对真实代码执行验收） |
| 产物路径 | `edicts/S2/test_report.md` |

---

## 1. 关键异常说明（

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```json
{
  "verdict": "NEEDS_REVIEW",
  "score": 0.45,
  "reason": "逐项 cite 当前 step 验收标准：\n\n1. 验收标准原文 (AC) 检查：传入的 step_acceptance_criteria 为空数组 '[]'，即未定义任何可被逐项核验的验收条目。在缺乏明确 AC 的情况下，无法基于 R12.27 §8.2 约束 1 的要求逐项引用原文判定 6 部是否完成实质工作，构成本次评审的首要模糊信号。\n\n2. 6 部执行报告解读：EXECUTION_REPORT 仅为 commit 形态描述——commit=

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=1.0 reason=用户 edict goal 缺失（标题与摘要均为 'untitled'，无任何可辨识的目标内容），无法判断各 step 的 acceptance_criteria 是否与 goal 对齐。同时所有 step 均缺少 dept、artifact_kind，且 acceptance_criteria 内容极简甚至为空（S1 为空数组，S2 仅 '测试通过'，S3 为 '/health 200' 与 '

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# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

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# 兵部 bingbu — Step S1 执行报告

## 一、判决：拒绝执行（REFUSE_EXECUTE）

依据 R12.27 §3 决策树 + Self-review R1/R2 + 当前 edict 上下文，**本 step 不满足最小可执行前提**，必须立即上报 `ERROR_REPORT`，不得伪造执行、不得"描述性输出"、不得揣测 goal。

---

## 二、拒绝理由（事实层）

| 维度 | 实际值 | 是否满足执行前提 |
|---|---|---|
| edict title | `untitled` | ❌ |
| edict 摘要 | `untitled` |

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=1.0 reason=用户 edict goal 完全为空（title 为 'untitled'，摘要为 'untitled'），无法判断任何 step 的 acceptance_criteria 是否与目标对齐。由于 goal 缺乏可验证的语义内容，所有 step 的验收标准（无论是空数组、'测试通过'，还是 '/health 200' + '部署成功'）都无法被证实与用户真实意图相关联，存在完全偏离的风险。此外，S

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# 兵部 S1 执行报告 — e-114120f11cc6

## 判定：拒绝执行（DEVIATION）

依据 R1（Self-review）及 §5 失败模式，本步严格按 acceptance_criteria 输出如下：

---

## 1. 当前 step 的 acceptance_criteria

```
[]
```

**空列表**。无任何可验证条目。

## 2. R1 自查结论（来自 PG 派单时的 self-review）

| 检查项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| edict goal 可追溯 | ❌ | title=`untitled`，摘

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=1.0 reason=用户 edict goal 完全未定义（title 为 'untitled'，摘要为 'untitled'），因此无法将任何 step 的验收标准与 goal 进行有意义的关联验证。所有步骤的验收标准（S2 的'测试通过'、S3 的'/health 200'和'部署成功'）均与一个未知目标缺乏可追溯的对应关系。S1 甚至没有实质性验收标准（空列表 '[]'），进一步表明 edict 本身缺乏明确性

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# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

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# 兵部 S1 执行报告

## ⚠️ 阻塞：acceptance_criteria 为空

经核对 `sishu_plan_steps` 中 edict `e-114120f11cc6` / step `S1` 的验收标准：

```yaml
S1: 实现 → bingbu (DISPATCHED)
acceptance_criteria: []
```

按兵部 Operator Card §5 失败模式与 R12.27 §3 决策树，**空 acceptance_criteria 不可执行**——无验收标准 = 无完成定义 = 无可验证产出 = 必须上报，不得臆造目标。

---

##

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# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "中书省起草 edict e-114120f11cc6（untitled 字面占位基线 + 'untitled' 字面 title/summary + '[untitled] untitled\\n\\n## 详细目标\\n摘要: untitled' goal body + 字符串 '[]' 字面占位 constraints/acceptance_criteria + 12 位 hex edict_id 后缀 114120f11cc6）",
  "summary": "中书省起草（untitled 字面占位基线 + 'untitled' 字面 titl