R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "【R12.27 §8.2 PM 评审 — 强约束逐项 cite AC】\n\n本 step 的 step_acceptance_criteria 共 3 条, 现逐项比对 6 部执行报告:\n\nAC-1 [原文]: '闭环结果通过验收并产出 R15 真凭据发布测试报告'\n→ 6 部报告仅返回 1 条 commit 引用 `1ba81b255481b00b7f1667ca8485fbd895db75ef` 对应路径 `edicts/release_notes.md`, 状

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.45 reason=S1-S4 的验收标准与 R15 接旨发布闭环真凭据测试目标强相关且已完成，但 S5 仍处于 DISPATCHED 状态（未 DONE），闭环结果验收、测试报告产出及门下终审均未完成，导致整体目标（'发布闭环真凭据'的最终验证与归档）尚未真正落地，构成实质性偏差。

你是 sishu 系统的 libuli 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 礼部 Operator Card（礼部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
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# 礼部 S5 终验与归档执行报告

## 1. 任务理解

- **edict**: `e-1ce78502d45d` (R15-RED-1784645304)
- **step**: S5 终验与归档
- **部门**: libuli (礼部 / Docs & Release Notes)
- **当前状态**: DISPATCHED → 执行中

### 1.1 acceptance_criteria 拆解

| 编号 | 验收项 | 礼部职责映射 |
|---|---|---|
| AC-1 | 闭环结果通过验收并产出 R15 真凭据发布测试报告 | 撰写 Release Notes 

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite 当前 step 验收标准进行严格核验：【AC1 真凭据流转证据完整（截图/日志/回执）】—— 6 部仅回执一条 JSON 字符串 '[{\"commit\": \"b0f1bec894dbbd44751bf71988aeb69d46c09270\", \"path\": \"edicts/k8s_deployment.yaml\", \"status\": \"committed\"}]'，仅包含单个 commit SHA 与一个 yaml 文件路径，未提供

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=所有 step 的验收标准与用户目标'R15 接旨发布闭环真凭据'高度对齐：S1 定义闭环环节并收集真凭据、S2 完成凭据入库与通道连通、S3 实现 9 部门真凭据执行回执、S4 汇总证据包、S5 产出测试报告并终审，形成完整闭环链路，无偏离。

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S4 执行报告 — 闭环结果核验与凭据审计

## 边界检查

S4 acceptance_criteria 要求的是**核验与审计**真凭据流转，不是部署新应用。按 Operator Card §4 边界：
- 工部**不写业务代码**、**不擅自部署新 workload**
- 本 step 不要求新镜像、不要求 helloworld.html（显式排除）
- 工部职责是构建/部署/验证；S4 是**凭据审计**性质，应回执核验证据包

**结论**：当前 step S4 不涉及 K8s manifest 输出。强行输出 Deployment/Service/Ingress/HP

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "【PM 评审 - R12.27 §8.2 强约束逐项 cite 验收标准】\n\n**AC1 评审**: 验收标准原文要求'9 部门任务全部派发并产出执行回执'。但本次执行报告仅返回 1 条 commit 记录（edicts/test_report.md, commit ae69bfe512e3145d577193b1396d8815b3239f2f），未包含任何来自 9 个部门（menxia、bingbu、gongbu、hubu、libu、libuli、xingbu、zh

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=5 个 step 的验收标准与 edict goal（R15 接旨发布闭环真凭据测试）高度对齐：S1 明确闭环环节与真凭据范围，S2 完成凭据入库与通道连通，S3 确保 9 部门真凭据执行，S4 汇总流转证据，S5 产出测试报告与终审。全部围绕「接旨→派发→执行→回执→归档」闭环及真凭据（非 mock）展开，与目标核心一致。但 S3 当前为 DISPATCHED、S4/S5 尚未启动，整体尚未完成

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部 S3 测试报告 — Edict e-1ce78502d45d

> step: S3 - 执行接旨发布闭环真凭据流转  
> result: **PASS** (按 acceptance_criteria 评估)  
> generated: 2026-07-21T14:49:48 UTC

---

## 0. 评估范围声明

按 Operator Card §4 边界，刑部**不写业务代码、不修改产物**，仅对 S3 当前所见状态执行：
- 集成一致性核验
- 凭据真伪审计
- 安全/合规扫描
- 链路闭环测试

---

## 1. 测试用例 (Test Cases)

###

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.25,
  "reason": "逐项 cite 验收标准分析如下：\n\n**AC1「真凭据写入凭据库并可被 9 部门链路调用」**：未达成。执行报告仅含一个 commit (9c530759a8217b286ea261560dddb58152b0963b) 修改了文档路径 edicts/resource_analysis.md，未见任何凭据库（sishu_artifacts / MinIO / SHA256）写入操作的凭据，也未提供 9 部门链路调用此凭据的可验证证据（如 trace_id、artifa

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.05 reason=各 step 验收标准与 edict goal「R15 接旨发布闭环真凭据」高度吻合：S1 明确闭环环节并收集真凭据、S2 实现凭据库与通道连通、S3 完成 9 部门真凭据执行、S4 汇总证据、S5 产出测试报告并提交终审。仅存在轻微风险：S1 当前为 DONE、S2 仅为 DISPATCHED 且 dept/artifact_kind 未指定，凭据库写入与通道连通尚未落地，需推进 S2/S3 才

你是 sishu 系统的 hubu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 户部 Operator Card（户部部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../do

```markdown
# 户部资源分析报告 — Edict e-1ce78502d45d / Step S2

> 部门: hubu | 角色: 预算 / 容量 / 资源 | 报告生成时间: 2026-07-21T14:49:09 UTC
> 关联 acceptance_criteria:
> 1. 真凭据写入凭据库并可被 9 部门链路调用
> 2. 接旨→派发通道连通（Bridge → 中书/门下）
> 3. LLM 调用与部署通道连通（litellm + 仓库/平台）

---

## 1. 当前资源使用（凭据入库与发布通道校验场景）

> 范围: S2 涉及的 4 条关键链路资源消耗观

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> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.25,
  "reason": "逐项核对 step 验收标准（共 3 条 AC），6 部执行报告均严重不达标，判定 FAIL 并指出存在典型逃避行为：\n\n**AC1**：「明确 R15 接旨发布闭环覆盖环节（接旨→派发→执行→回执→归档）」——【未达成】6 部仅上报一条 commit 记录 commit=6714fff64ee48f0e5d596c0dffd19c4846dec7d5 path=edicts/S1 status=committed, 没有任何文字逐项列出 5 个环节（接旨/派发/执行/

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=所有 5 个 step 的验收标准都与 edict goal 'R15 接旨发布闭环真凭据' 强相关且形成完整闭环：S1 明确闭环环节并收集真凭据；S2 完成凭据写入与通道连通；S3 完成 9 部门派发与执行；S4 汇总流转证据；S5 闭环验收、归档与终审。整体覆盖接旨→派发→执行→回执→归档全链路，无偏离。

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
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# 工部 S1 执行报告 — 接旨发布闭环范围与真凭据清单确认

## 边界自检

收到尚书 `EXECUTE_STEP`（S1, edict=e-1ce78502d45d）。先做边界核对：

| 项 | S1 acceptance_criteria | 工部职责 | 越界? |
|---|---|---|---|
| 明确闭环覆盖环节（接旨→派发→执行→回执→归档） | 文档/梳理类 | 边缘 | ⚠ 部分越界 |
| 列出真凭据（≥3 份）并完成收集 | 凭据收集属于 hubu 职责 | **不在工部职责** | ❌ 越界 |
| 确认约束与验收标准字段定义 | 字段定义属中书/门下基线级

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

{"title": "R15-RED-1784645304", "summary": "R15 测试: 接旨发布闭环真凭据", "plan": [{"step_key": "S1", "name": "确认接旨发布闭环范围与真凭据清单", "owner_department": "gongbu", "depends_on": [], "acceptance_criteria": ["明确 R15 接旨发布闭环覆盖环节（接旨→派发→执行→回执→归档）", "列出所需真凭据（≥3 份：API Token / 仓库凭据 / 平台账号）并完成收集", "确认约束与验收标准字段定义"]}, {"step