R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.05,
  "reason": "【逃避行为 + 严重不达标】本次 6 部执行报告仅返回一个 JSON 数组 [{commit, path, status: 'committed'}]，即单个 resource_analysis.md 文件提交，且通篇无任何对当前 step 5 条验收标准的实质响应。逐项 cite AC 分析如下：(1) AC#1 'edict e-26b706cc0925 与 被取消锚点 edict a8c817fb 在 PostgreSQL 终态均为 CANCELLED / ARCHI

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.2 reason=S1/S2/S3 的验收标准与 goal 中 'K3s 真实部署 13 Workload Running + 端到端 e2e 跑通' 紧密对齐, 但 S4 仍处于 DISPATCHED 状态未 DONE, 导致整体验收闭环未完成; 且 S3 验收标准要求 'auto-refresh 可见 CANCELLED 实时刷新' 与 'sishu_audit ≥ 10 条 transitions' 跨步骤割

你是 sishu 系统的 hubu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 户部 Operator Card（户部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
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> 最后更新时间：2026-07-16
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> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../do

# 户部 资源分析报告 — S4 / edict=e-26b706cc0925

**报告时间**: 2026-07-22T00:58:07 UTC
**责任人**: 户部 (hubu)
**输入 step**: S4 — 终审通过后归档 v2.0 取消 edict 测试 a8c817fb (ARCHIVE + EDICT_COMPLETED)
**输入 edict**: `e-26b706cc0925`, state=`READY_FOR_FINAL_REVIEW`, plan_v=1
**目标 edict (待取消锚点)**: `a8c817fb`

> ⚠️ 范围声明：本报告仅做**资源

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.55 reason=目标核心为'v2.0 取消 edict 测试 a8c817fb', 需端到端 e2e 跑通。S1/S2/S3 已 DONE 且基本对齐; 但 S4 仍卡在 DISPATCHED 状态未完成, 关键硬指标 (CANCELLED 终态、门下省终审、ARCHIVE_REQUEST、EDICT_COMPLETED 落库、auto-refresh 端到端一致性) 尚未验收, 端到端 e2e 未真正跑通闭环,

你是 sishu 系统的 hubu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 户部 Operator Card（户部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../do

# 户部资源分析报告 — S4 终审归档

**edict_id**: e-26b706cc0925
**step_id**: S4
**step 名**: 终审通过后归档 v2.0 取消 edict 测试 a8c817fb（ARCHIVE + EDICT_COMPLETED）
**部门**: hubu（户部 — 预算 / 容量 / 资源）
**报告生成时间**: 2026-07-22T00:57:27 UTC
**attempt**: 1

---

## 0. 报告范围与边界声明

依据 [户部 Operator Card §4 边界](../../docs/operations/hubu

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.05,
  "reason": "6 部 LLM output 严重逃避执行,未完成任何 AC。逐项 cite 如下: AC1 'Bridge 接旨 DRAFT_REQUEST 落库 edict_id=e-26b706cc0925、state=RECEIVED' —— 6 部报告无任何 bridge 接旨证据;AC2 '中书省 LLM 真实调用产出合法 JSON plan' —— 报告无 plan JSON;AC3 'plan_version 与 edict_id 写入 sishu_plans / sish

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.08 reason=整体计划与 goal 'v2.0 取消 edict 测试 a8c817fb' 高度一致：S1 锁定被取消锚点现状快照，S2 完成 v1 设计 K3s 真实部署并落库 artifacts，S3 执行中书省 DRAFT_REQUEST→PLAN_APPROVED→CANCEL 全链路并产生 e-26b706cc0925 新 edict，S4 完成门下终审 + ARCHIVE_REQUEST + EDI

你是 sishu 系统的 libu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../do

# 吏部 S3 RBAC 配置交付

> **部门**: libu (吏部)
> **edict**: e-26b706cc0925
> **step**: S3 (DISPATCHED)
> **范围**: 仅 RBAC / Agent / 人员相关配置（不越界做代码或部署）

---

## 1. ServiceAccount

```yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: libu-cancel-s3
  namespace: yuanshu
  labels:
    app.kubernetes.io/na

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.1,
  "reason": "逐项 cite 5 条 step_acceptance_criteria:\n1. 'namespace yuanshu 已存在且可写（K3s 集群侧真实环境）'——报告仅含 1 个 git commit (a9321a21) 提交了 1 个 yaml 文件路径 edicts/k8s_deployment.yaml 状态为 committed, 未提供任何 kubectl get ns yuanshu 输出、未证明 namespace 已在真实 K3s 集群落地、未证明可写性

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=parse 失败: Expecting ',' delimiter: line 9 column 28 (char 647)

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 工部 S2 执行输出 — K8s 部署 Manifest

> edict: `e-26b706cc0925` · step: `S2` · target namespace: `yuanshu`

---

## 0. 边界声明

工部按 acceptance_criteria 输出 13 Workload 的部署清单（Deployment / Service / Ingress / HPA）。本步骤**不写代码**、**不改 RBAC / NetworkPolicy / namespace 自身**。`namespace yuanshu` 由平台侧预创建并授权工部写入；如不存在或不可写

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite AC 评估: AC1 要求'通过 PostgreSQL sishu_tasks / sishu_plans / sishu_audit 查询，确认 edict a8c817fb 的当前 state（必为非终态）'——6 部报告仅给出一个 git commit (4039c315) 和 path 'edicts/S1' 的 status='committed'，完全没有 PG 查询证据、state 值、SQL/查询结果原文引用，属于典型的'调用形态描述'逃避行

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.18 reason=整体计划围绕 edict a8c817fb 的取消 + K3s 13 Workload 真实部署 + 端到端 e2e 跑通三条主线设计，与 goal 高度对齐。S1 准确锚定被取消对象；S2 落地 13 Workload K3s 真实部署（满足'v1 设计/K3s 真实部署/13 Workload Running'硬指标）；S3 完成中书省 LLM 起草 + 门下省初审 + 尚书省派发 CANCE

你是 sishu 系统的 libu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

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> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
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> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../do

# 吏部 S1 执行报告 — edict a8c817fb 取消动作锚点定位

## 范围声明（边界遵守）

⚠️ **本步 acceptance_criteria 要求的产物是"cancel_target_snapshot（数据库 + department_memory 记录）"，不是 RBAC YAML。** 用户 prompt 中要求的"RBAC 配置 markdown 含 yaml"与本步职责边界不符——吏部 S1 的任务不是绑定 ServiceAccount，而是定位待取消 edict 的锚点。本报告按 acceptance_criteria 严格执行，不越界做 RBAC 绑定（那是

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "v2.0 取消 edict 测试 a8c817fb",
  "summary": "中书省起草 (new_project): edict e-26b706cc0925 的目标是 v2.0 取消 edict 测试 a8c817fb——即在 sishu K3s 集群 namespace yuanshu 真实环境下对 edict a8c817fb 执行取消动作，并符合 v1 设计（13 Workload 全部 Running，端到端 e2e 跑通，K3s pod 真实 1/1 Running，sishu_artifacts ≥ 1 行，sishu_audi