R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite step_acceptance_criteria 评估如下：\n\n【AC-1】'门下省终审 FINAL_REVIEW_APPROVED（edict_id=e-316a99c67710、final_summary=unique-d8cb62bb）'——当前 6 部执行报告仅含一条 git commit 记录（1ac9b1e06e8e8c4ec45b1b41b3628764a0ef3153，path=edicts/resource_analysis.md，st

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.15 reason=S1/S2/S3 均已 DONE 且 acceptance_criteria 与 goal 强相关；但 S4 status=DISPATCHED 且 dept=null、artifact_kind=null，acceptance_criteria 全部未达成（终审未 FINAL_REVIEW_APPROVED、EDICT_COMPLETED 未发出、edict 终态非 DONE、audit 未闭环

你是 sishu 系统的 hubu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 户部 Operator Card（户部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../do

# 户部 资源分析报告 — 旨意 e-316a99c67710 / S4

> 部门: hubu ｜ step: S4 ｜ attempt: 1 ｜ date: 2026-07-22T00:53:36Z
> artifact: minio://sishu-artifacts/e-316a99c67710/S4/1/budget.json, capacity.json
> 锚点: unique-d8cb62bb

## 0. 报告范围说明（边界声明）

本报告依据 Operator Card §0、§1、§3 边界严格产出 **资源分析报告**：

- **不**触发门下终审、不发 ARCHIV

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

# 尚书省 PM 评审报告

## 评审对象

- **edict goal**: chaos 三省六部 e2e d8cb62bb
- **step 验收标准 (4 条)**
- **6 部执行报告内容**: 仅 1 个 commit 记录

---

## 逐项 AC 评审

### AC1: "尚书省把 plan_steps 派发到 bingbu / xingbu / gongbu / hubu / libu / libuli 六部，部门工作状态实时落库"

**评审结论**: ❌ **无法证实**

执行报告中**未包含任何派发证据**。按 R12.27 §8.2 约束，PM 评审必须基

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=四个 step 的 acceptance_criteria 完整覆盖用户 goal '触发接旨 → 中书省 → 门下省 → 尚书省 → 6 部 → 终审 → 归档' 的全链路流程。S1 完成基础设施落地(namespace yuanshu + 13 Workload + K3s sishu_artifacts 含锚点 unique-d8cb62bb),S2 完成接旨/中书省起草/门下省初审,S3 

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 工部 S3 执行报告（EXECUTION_REPORT）

## ⚠️ 边界检查

在输出 manifest 之前，先按 Operator Card §4 边界做严格自检：

| 边界项 | S3 acceptance_criteria 要求 | 是否要求工部出 K8s manifest？ |
|---|---|---|
| 派发 6 部 | 尚书省 → 6 部 | **否**（工部只是被派发的对象之一） |
| 部门工作状态落库 | gongbu 写 `sishu_department_memory` / 执行表 | **否**（属于报告行为，不是 K8s apply） |
| LLM 

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
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> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "【R12.27 §8.2 PM 评审 — 逐项 AC cite 评估】\n\n本次执行报告严重不满足 step 验收标准中**任何一条**，属于典型的"调用形态描述 / 伪完成"逃避行为，必须判定 FAIL。\n\n**AC#1 cite 原文**: 'Bridge 接旨 DRAFT_REQUEST 落库 edict_id=e-316a99c67710、state=RECEIVED'\n实际证据：6 部报告仅含一个 commit f58aad0 与路径 edicts/rba

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.05 reason=整体流程与 goal 'unique-d8cb62bb' 高度对齐：S1 完成 K3s namespace yuanshu 落地（含 13 Workload），S2 完成 Bridge 接旨 + 中书省 DRAFT + 门下省 PLAN_APPROVED（edict_id=e-316a99c67710），S3 完成六部派发与回执，S4 完成终审 + 归档 + EDICT_COMPLETED，全链路

你是 sishu 系统的 libu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

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> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../do

# 吏部 S2 RBAC 配置 — edict=e-316a99c67710

> 部门: libu | step: S2 | acceptance_criteria: Bridge 接旨 / 中书省起草 / 门下省初审
> 角色: Agent & RBAC 配置（不写业务代码；不越界做部署）

---

## 1. ServiceAccount

```yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: libu-s2-sa
  namespace: libu
  labels:
    app.kubernetes.io/n

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.05,
  "reason": "逐项 cite 5 条 step_acceptance_criteria 审查 6 部执行报告：\n\n1. AC1『namespace yuanshu 已存在且可写』——报告仅含 1 个 git commit (defc6351f8649f9d62b87766ecbf7b761847e736, path=edicts/S1)，未提供 `kubectl get ns yuanshu` 输出、未提供 serviceaccount/rolebinding 写权限验证证据。**未

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.15 reason=4 个 step 整体覆盖了用户 e2e goal（接旨→中书→门下→尚书→6部→终审→归档）的完整链路，且锚点 unique-d8cb62bb 与 edict_id=e-316a99c67710 全程贯穿，关联度较高。但存在以下偏差：(1) S1 偏向基础设施落地，与 goal'触发接旨'的语义有部分错位；(2) S2/S3/S4 中 acceptance_criteria 嵌入的 edict_

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
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> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 工部执行报告 — S1: K3s namespace yuanshu 基础依赖与 sishu 13 Workload 真实部署前置

**edict_id**: e-316a99c67710
**step_id**: S1
**execution_id**: exec-20260722-005112-gongbu-S1
**execution_time**: 2026-07-22T00:51:12Z
**unique anchor**: `unique-d8cb62bb`
**artifact path**: `edicts/k8s_deployment.yaml` (git commit

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
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> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "chaos 三省六部 e2e d8cb62bb",
  "summary": "中书省起草 (chaos e2e unique-d8cb62bb): edict e-316a99c67710 触发接旨 → 中书省 → 门下省 → 尚书省 → 6 部 → 终审 → 归档 完整三省六部 e2e 流转，约束 K3s 真实部署，最终验收 state=DONE，需在 K3s namespace yuanshu 真实环境跑通完整审计闭环",
  "plan": [
    {
      "step_key": "S1",
      "name": "K3s