R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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```json
{
  "verdict": "NEEDS_REVIEW",
  "score": 0.55,
  "reason": "【R12.27 §8.2 PM 评审】逐项 cite 验收标准如下：\n\nAC-1: '/health 200' — 6 部 EXECUTION_REPORT 中只提供了 git commit (15f493ce1dcba76f84a7d52af94083daf6b0497b) 和 k8s_deployment.yaml 的 committed 状态，**没有任何 /health 探活的真实证据**（无 curl 输出、无 HTTP 状态码、无 endpo

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户原始目标要求 R15 真凭据 dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示 + LLM 调用 + 部署。但目前仅记录了 3 个 step (S1/S2/S3)，且严重偏离 goal：(1) 仅 1 个部门(兵部)有明确 step，刑部 S2 验收标准 '测试通过' 与 dashboard 9 部门流转无明确关联；(2) S3 尚未执行，状态为 DISPATCHED；(3) 缺少其余 7 

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 执行报告 — 部署

## 元信息

| 字段 | 值 |
|---|---|
| edict_id | e-3f7dc9bbba54 |
| step_id | S3 |
| execution_id | exec-S3-gongbu-r1 |
| department | gongbu |
| role | Build & Deploy |
| 工具白名单 | `git`、`k8s`(namespace=`sishu` 写权限)、`registry`、`terminal`(受限) |
| 边界合规 | ✅ 未写业务代码；未越界做 RBAC；仅按 S3 acceptance_

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户目标要求完成 9 部门完整流转 + dashboard 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署，但 6 部 plan 中仅有 3 个 step（S1 兵部、S2 刑部、S3 待派发），其余 7 个部门步骤完全缺失；S1 验收标准为空的数组，无可验证的凭据要求；S2 仅笼统'测试通过'，未体现 dashboard 真凭据与 LLM 调用验证；S3 才涉及部署。未覆盖'完整 9 部门流转

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# 工部 S3 执行报告 — K8s 部署

## 边界与现状说明

**先报告重要边界问题（必须上报尚书/不在本部门擅自扩大）：**

1. **Self-review R1 指出的严重偏离**：用户真实目标是 "R15 真凭据：dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示"，当前 plan 只有 3 个 step（S1 bingbu / S2 xingbu / S3 gongbu），远未覆盖 9 部门。这是**规划层面**的缺陷，**工部无权**：
   - 自行追加其余 6 个部门步骤；
   - 修改 plan；
   - 修改其他部门（兵部/刑部/礼部/吏部/户部/工部其他职责

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.92 reason=用户目标是 R15 真凭据：dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示，要求 (1) dashboard 完整 9 部门流转闭环，(2) dashboard 真凭据显示每部门工作内容，(3) LLM 调用，(4) 部署。当前只有 3 个 step，远未覆盖 9 个部门；S1 (bingbu) 验收标准为空，无任何可验证产出；S2 (xingbu) 仅有'测试通过'，与 dashboard 

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收到 S3 部署任务。

根据 acceptance_criteria（`/health 200` + 部署成功），工部产出 K8s 部署 manifest。注意：bingbu 已交付代码 (commit `2aa7504e`)，工部只做部署，不写代码逻辑。

---

## 📜 K8s Deployment Manifest — S3

> **部署目标**: R15 dashboard（9 部门流转）
> **镜像来源**: bingbu 产出（commit `2aa7504e`，由 CI 构建后推送至 `registry://192.168.2.25:30500/yimingyao/da

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.3,
  "reason": "【R12.27 §8.2 PM 评审报告 — FAIL】\n\n## 引用 AC 原文\n原始 step_acceptance_criteria 唯一一条：'测试通过'。该 AC 虽短，但本步对应的 edict 详细目标是'测试 dashboard 是否能完成完整 9 部门流转 + dashboard 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署'，本质上要求输出可证明 9 部门流转、dashboard 真凭据、LLM 调用证据、部署凭据俱全的测试结论。\n\n## 逐项

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 goal 包含多个核心要素: (1) dashboard 完整 9 部门流转, (2) dashboard 显示每部门工作, (3) LLM 调用, (4) 部署。计划中仅 3 个 step 且严重不完整: S1 验收标准为空数组, 无法验证 bingbu 是否为 dashboard 流转贡献了有效工作; S2 验收仅为'测试通过',过于笼统,未覆盖 dashboard UI 真凭据显示和 

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# 刑部审计报告 — S2 (e-3f7dc9bbba54)

**部门**: xingbu
**Step**: S2 (测试)
**Edict**: e-3f7dc9bbba54
**审计时间**: 2026-07-26T22:05:30 UTC
**artifact**: bingbu commit `2aa7504e` @ `edicts/S1`
**验收标准原文**: `["测试通过"]`（仅 1 条，过于笼统）

---

## 0. 总体结论

| 项 | 结果 |
|---|---|
| **审计结论** | ❌ **NEEDS_REWORK** |
| **审计类型** | 结

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 goal 明确要求:dashboard 完整 9 部门流转真凭据 + 9 部门工作显示 + LLM 调用 + 部署。但当前 plan 仅含 3 个 step,大量关键环节缺失:无 dashboard 流转引擎实现、无 9 部门逐一调度与结果采集、无 LLM 调用凭据、无 dashboard 页面/接口承载 9 部门工作显示、无真凭据(截图/日志/数据)验收标准。S1 acceptance_c

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# 刑部 S2 测试报告 — edict=e-3f7dc9bbba54

> **审计结论：NEEDS_REWORK** （不接受当前 "测试通过" 这种空泛结论）

---

## 0. 核心审计判断

| 维度 | 判定 | 原因 |
|---|---|---|
| 验收标准可验证性 | ❌ FAIL | "测试通过" 不是可机器化验证的 criterion |
| Plan 完整性 | ❌ FAIL | goal 含 3 大目标、9 部门流转，plan 仅 3 step；S1 仅覆盖 bingbu，其余 8 部门缺位 |
| 真凭据覆盖度 | ❌ FAIL | 无 dashboard 截

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.78 reason=用户 edict goal 包含三个核心目标：(1) dashboard 完整 9 部门流转，(2) dashboard 真凭据显示每部门工作，(3) LLM 调用 + 部署。但实际 steps 仅 3 个：S1 (bingbu, git artifact, 验收标准空) → S2 (DISPATCHED, 验收标准仅为'测试通过'过于模糊) → S3 (PENDING, 仅/health 200

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# 刑部测试报告 — edict=e-3f7dc9bbba54, step=S2

> 部门: xingbu | 角色: Test & Security & Audit
> 验收目标: 验证 S1 (bingbu 实现的 dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示 + LLM 调用 + 部署) 是否可测试
> 报告生成时间: 2026-07-26T22:04:01 UTC
> artifact 引用: git commit `2aa7504e` @ `edicts/S1`

---

## 0. 审计结论（先结论后细节）

| 维度 | 结论 | 说明 |
|---|---|---|

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "【R12.27 §8.2 PM 评审 — FAIL】\n\n**逃避行为检测（强约束 §2 触发）**：\n6 部执行报告仅包含一个 commit 引用 '2aa7504e16dbda48963b8432f3779fc5bb348bf0' 与 path 'edicts/S1', 状态为 'committed'。该报告**完全属于'调用形态描述 / 结果占位'类型**, 没有任何实质性证据表明: (a) dashboard 实际完成了完整 9 部门流转, (b) dashbo

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户目标要求 4 个关键要素：1) dashboard 完整流转，2) 9 部门工作显示，3) LLM 调用，4) 部署。但 3 个 step 中无一提及 dashboard 流转、9 部门工作显示、LLM 调用等核心内容。S1 无任何验收标准，S2 仅要求'测试通过'未指明测什么，S3 仅覆盖部署但无 dashboard/9部门/LLM 相关验证。整体严重偏离用户目标。

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# 兵部 Bingbu — Step S1 拒绝执行报告

## 1. 拒绝原因：Acceptance Criteria 为空

当前 step `S1` 的 `acceptance_criteria` 是空数组 `[]`。依据 [AGENTS §2.2.2] 及 [Operator Card §4 边界]，兵部**严禁在没有明确验收标准的情况下擅自决定"做什么"**。

### 1.1 为什么不能"猜"或"补全"

- **R12.27 §3 决策树**：当 prompt 描述与 acceptance_criteria 冲突时，**以 acceptance_criteria 为准**；
- 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=Goal requires (1) dashboard 完整流转 across 9 departments, (2) dashboard 真凭据 showing each department's work, (3) LLM 调用 evidence, (4) 部署 evidence. The provided steps are severely insufficient: only 3 step

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# 兵部 S1 执行报告

## 1. 任务接收确认

| 字段 | 值 |
|---|---|
| edict_id | `e-3f7dc9bbba54` |
| step_id | `S1` |
| execution_id | (待 Shangshu 分配) |
| attempt | 1 |
| 收件部门 | bingbu |
| 触发消息 | `EXECUTE_STEP` (DISPATCHED) |
| 当前时间 | 2026-07-26T22:02:34 UTC |

## 2. 关键问题：S1 acceptance_criteria 为空

**直接执行当前 step 的 ac

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.75 reason=用户目标是验证 R15 真凭据：dashboard 完整 9 部门流转 + dashboard 显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署。当前 3 个 step 仅覆盖了 '测试通过'、'/health 200'、'部署成功' 三个泛化验收点，缺失大量关键凭据：① 无 9 部门流转的完整链路验证；② 无 dashboard 真凭据截图或每部门工作显示的验收标准；③ 无 LLM 调用记录或调用凭据

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# 兵部 S1 执行报告

## ⚠️ 异常情况上报

当前 step **S1 (实现)** 的 `acceptance_criteria` 为空数组 `[]`——即**没有任何验收标准**。按 R12.27 §3 决策树与兵部 Operator Card §5 失败模式，我必须先上报，不得伪造执行或越界做事。

## 1. 任务上下文

| 字段 | 值 |
|---|---|
| edict_id | `e-3f7dc9bbba54` |
| step_id | `S1` |
| execution_id | （EXECUTE_STEP 未带 acceptance_criteria）|

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# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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```json
{
  "title": "中书省起草 edict e-3f7dc9bbba54（R15 真凭据 dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示子协议 + 12 位 hex edict_id 后缀 3f7dc9bbba54 + 'R15 真凭据: dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示' 字面 title/summary + '## 详细目标' 套娃格式 + '测试 dashboard 是否能完成完整 9 部门流转 + dashboard 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署' 强子描述 + 字符串 '[]' 字面 fallback 双占位 cons