R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

# 尚书省 PM 评审员评估报告 (R12.27 §8.2)

## 评估分析

让我逐项对照 step 验收标准进行严格审查：

### AC #1: "重新生成 3-5 步结构化 plan, owner_department 严格限定为 bingbu/xingbu/gongbu/hubu/libu/libuli 之一"
- 执行报告仅含一个 git commit (`832b89201e88e221ac73887530316201e5e0c940`) 修改了 `edicts/release_notes.md`，文件状态为 `committed`。
- **未提供任何 plan 结构（步骤列

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.15 reason=edict goal『测试取消』语义极其简略(仅3字),各 step 的验收标准围绕取消前确认/中执行/后封口展开,与『测试取消』目标整体方向一致,无明显偏离。但 S4 存在两项风险:(1) S4 仍处 DISPATCHED 状态未完成,且其内容是『重新生成 plan 并发起 PLAN_REVIEW_REQUEST』,属于元流程而非直接执行取消动作,与 goal『测试取消』产生轻微 plan_go

你是 sishu 系统的 libuli 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 礼部 Operator Card（礼部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# Self-Review R1 — S4 Plan Mismatch 上报

## 1. 礼部边界声明

依据 [礼部 Operator Card §4 边界](../../AGENTS.md#4-边界)：

> 礼部不写业务代码；礼部只读代码理解；不擅自修改代码或重写业务逻辑。

本任务要求 libuli **重新生成 3-5 步结构化 plan 并向 menxia 发起 PLAN_REVIEW_REQUEST**，该动作属于**计划/规划层职责**，对应 [中书省 Operator Card](../../docs/design/three-provinces-six-ministrie

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.55 reason=用户 goal 为『测试取消』,仅需对 edict(e-40bbcc730880) 执行一次取消验证,流程极其简单。S1-S3 围绕取消前的状态确认、约束修复、风险评估展开,部分标准(列举子任务清单、约束修复≥3 条、回滚数据库/凭据、触发 BLOCKED 等)对一个测试性的取消动作属于过度设计,但整体方向与 goal 仍相关联。S4 偏离最严重:goal 已明确为测试取消,S1-S3 已 DON

你是 sishu 系统的 libuli 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 礼部 Operator Card（礼部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 礼部 S4 执行报告 — edict=e-40bbcc730880

---

## ⚠️ 任务不匹配识别

**收到尚书派发，但发现 acceptance_criteria 与 Prompt 要求存在结构性冲突**。在执行前必须上报。

### 冲突分析

| 来源 | 要求内容 | 部门职责匹配性 |
|---|---|---|
| **Prompt 标题** | "Release Notes markdown，含：新功能 / Bug Fix / 破坏性变更 / 升级指南" | 礼部核心职责 ✅ |
| **Prompt 目标** | "基于 acceptance_criteria 输

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项对照 step_acceptance_criteria 原文审查：AC1 '确认 edict(e-40bbcc730880)当前状态非 Completed' —— 6 部执行报告仅提交了一个 commit 28ac0dc134918cc67069c2a3924ab5de900e4ce8 与 edicts/test_report.md 文件，**完全没有任何 edict 当前状态查询结果**，无法判定 e-40bbcc730880 是否处于 Completed，AC1 完

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.2 reason=整体流程与用户 goal『测试取消』语义一致:6 部围绕 edict(e-40bbcc730880)执行了取消前的状态确认(S1 gongbu)、约束与验收标准补全(S2 hubu)、取消前风险评估与派发检查(S3,已 DISPATCHED)、以及取消 plan 重生成与审核发起(S4 PENDING)。所有步骤的 acceptance_criteria 都明确锚定到 edict_id=e-40b

你是 sishu 系统的 xingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 刑部测试报告 — edict=e-40bbcc730880 step=S3

> 部门：刑部 (xingbu) | 报告时间：2026-07-21T12:54:00 UTC | 审计对象：取消流程边界

---

## 1. 测试用例 (Acceptance Verification Suite)

> 本次 S3 不执行业务功能测试，而是对"取消动作的边界与安全性"做审计型验证。下列用例逐一对照 acceptance_criteria。

| TC-ID | 类别 | 用例描述 | 期望 | 实际 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-S3-01 |

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite AC 评估如下:\n\nAC1 ['constraints 修复为真实可校验约束(安全/合规/审计维度,至少 3 条)']: 6 部 output 仅为一个 commit (a48685f0) 修改单一文件 edicts/resource_analysis.md,未在任何产物中列出 ≥3 条真实可校验的安全/合规/审计约束,也未见 constraints 字段修复记录。**FAIL**.\n\nAC2 ['acceptance_criteria 修复为可度量

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.15 reason=整体plan与edict goal『测试取消』弱相关但基本对齐。S1/S2/S3的执行侧重于对取消动作的前置审计与约束澄清,与『测试取消』目标有一致性,但plan粒度偏向治理/合规而非实际触发取消动作。S4重新生成plan的步骤属元流程操作,对最终取消执行直接贡献弱。关键风险:3个PENDING/DISPATCHED step尚未执行,无法判定最终是否能完成取消目标。

你是 sishu 系统的 hubu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 户部 Operator Card（户部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../do

# 户部资源分析报告 — edict=e-40bbcc730880 / step=S2

> ⚠️ **职责边界说明**:根据户部 Operator Card §4,户部职责是**预算/容量/资源评估**,不直接修改 edict 元数据、不做代码/部署。本 step 的 acceptance_criteria 实质是要求**补全"取消"操作的资源侧验收凭据与约束核定**,因此本报告聚焦于:**资源侧取消操作的约束核定 + 三态判据 + 凭据清单**,所有条目均关联 `edict_id=e-40bbcc730880` 可追溯。

---

## 1. 当前资源使用快照(2026-07-21T12

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "【R12.27 §8.2 强约束违反检测】逐项对照 step_acceptance_criteria 原文 4 条验收标准：(1) '已确认取消对象(单 edict / 批量 / 当前全部 in-flight 子任务 / 数据库行)' —— 6 部执行报告仅返回一条 commit 记录 path='edicts/S1', status='committed', 完全未提及取消对象的范围(单 edict e-40bbcc730880 / 批量 / in-flight 子任务 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=用户目标为'测试取消'针对 edict e-40bbcc730880。4 个 step 的验收标准构成完整的取消测试闭环:S1 确认取消对象与封口口径并记录问答;S2 修复 constraints/acceptance_criteria 并核定真凭据;S3 评估当前状态、子任务清单及越权/脏数据风险;S4 重新生成结构化 plan 并发起 PLAN_REVIEW_REQUEST。所有 step 均

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 工部 S1 澄清报告 — e-40bbcc730880

## ⚠ 边界判定：本步不输出 K8s Manifest

按 [Operator Card §4 边界](../../AGENTS.md) 与工部部门定义，本步 **S1** 的 `acceptance_criteria` 是**澄清问答**，**不是部署任务**。若强行输出 Deployment/Service/Ingress/HPA 即**越界**（工部不写业务代码、不擅自做取消决策，且当前无任何可部署制品）。

下述输出严格对齐 `acceptance_criteria` 的 4 项。

---

## 1. 已确认取消对象

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

{"title":"R15-CANCEL-1784638333","summary":"R15-CANCEL-1784638333: 测试取消流程(目标信息严重不足:constraints 与 acceptance_criteria 均为字面量字符串 '[]' 而非真实约束/验收列表,goal 仅含占位文案 '测试取消',未指明取消对象、范围、是否封口/清档/回滚,需先经 Bridge 下钻澄清取消对象与封口边界后,方可形成可执行 plan)","plan":[{"step_key":"S1","name":"工部下钻澄清『测试取消』对象、范围与封口边界","owner_department"