R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

# PM 评审员评估报告

## 收到输入分析

收到门下省批准的最终阶段 step，验收标准如下：
1. 门下省最终通过并签字（FINAL_REVIEW_APPROVED）
2. 发出 ARCHIVE_REQUEST 与 EDICT_COMPLETED 事件
3. sishu_audit 记录完整闭环日志

6 部执行回执：
```json
[{"commit": "c5f3b3fd73a8e4b888e2cff67bac46861fb51ee5",
  "path": "edicts/resource_analysis.md",
  "status": "committed"}]
```

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=parse 失败: Expecting ',' delimiter: line 4 column 100 (char 153)

你是 sishu 系统的 hubu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 户部 Operator Card（户部部门级实施入口）

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# 户部 S5 资源分析报告

> edict: `e-428ed44c2e9f` · step: `S5` · 部门: hubu · 生成时间: 2026-07-22T01:03:30 UTC

## 1. 当前资源使用（基于本 edict 实际 artifact 体积估算）

| 资源维度 | 测量/估算值 | 数据来源 |
|---|---|---|
| Git 仓库占用（本 edict 累计） | 4 commits · 估算 ~24 KB | `artifact history`（S1 d56f598e + S2 k8s_deployment.yaml 35c4166c + S3 r

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "【R12.27 §8.2 强约束逐项评审】\n\nAC#1 cite: '发出 PLAN_REVIEW_REQUEST 至门下省（含 edict_id=e-428ed44c2e9f、plan_version、结构化 plan）'——6 部回执仅为单一 commit 记录 'cf208123bb7c081f5e55800af2b33f98b0c76721' 在路径 'edicts/k8s_deployment.yaml'，未见任何 PLAN_REVIEW_REQUEST 消息

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.92 reason=用户的 edict goal 本身就是 'untitled' 占位文本（title='untitled', summary='untitled', 详细目标='untitled'），没有任何可解读的真实业务目标。所有 5 个 step 的 acceptance_criteria 都围绕 '澄清 untitled 占位、确认空约束/空验收标准、等待门下省审批、归档' 展开，本质上是在执行一个 goa

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S4 复盘与拒绝建议

## 1. 边界判定

S4 的 acceptance_criteria 明确要求：

1. 发出 `PLAN_REVIEW_REQUEST` 至门下省
2. 门下省校验一致性 / 部门合法性 / 依赖无环
3. 返回 `PLAN_APPROVED` 或 `PLAN_REJECTED`

**S4 不是部署任务。** 工部在 S4 不应产出 Deployment / Service / Ingress / HPA 任何 manifest，因为：

- step 主题是「门下省初审」，不是「交付 k8s 资源」；
- 工部 S2 已 DONE，k8s 清单已在 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=1.0 reason=用户原始 goal 本身即为 'untitled' 占位，未提供任何可验证的业务目标、内容、范围或终态。所有 5 个 step 的 acceptance_criteria 均围绕澄清/确认/消除 'untitled' 与 '[]' 占位展开，属于元流程（meta-process）而非对真实用户意图的执行。判定为完全偏离：plan 没有对齐任何可识别的用户价值，只能算作对一份空表单的占位符清理流程，

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S4 执行报告

## 1. 边界检查（先于执行）

| 检查项 | 结论 |
|---|---|
| 当前 step 派工部门 | 门下省（menxia）做初审，但 `step dept` 字段被标注为 `gongbu`，且执行入口是 gongbu | ⚠ 异常 |
| acceptance_criteria 实质 | "发出 PLAN_REVIEW_REQUEST 至门下省，等其返回 PLAN_APPROVED/PLAN_REJECTED" | 这是**消息路由**，不是构建/部署 |
| 任务本质 | 一个跨部门协作步骤（门下省初审），不属于工部 §1 职责（容器构建、K8s 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=edict goal 本身为 'untitled' 占位，6 部所有 step 的 acceptance_criteria 均围绕'澄清/替换 untitled 与 [] 占位'展开，目标是产出可执行的目标陈述与 plan，而非实现任何具体业务。这说明 goal 缺失严重，steps 之间高度内聚于'澄清 + 结构化'循环，与真正的用户意图弱关联。S1-S3 已 DONE 但仅完成占位替换与 pl

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部执行报告 — e-428ed44c2e9f / S4

## 1. 越界检查（先做，再决定输出什么）

我先严格对照 S4 的 `acceptance_criteria`，**再决定是否输出 K8s manifest**：

> 当前 S4 acceptance_criteria（原文）：
> - 发出 PLAN_REVIEW_REQUEST 至门下省（含 edict_id、plan_version、结构化 plan）
> - 门下省校验 plan 与 goal 一致性、步骤主责部门合法性、依赖无环
> - 返回 PLAN_APPROVED 或 PLAN_REJECTED；驳回则回退 

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite 验收标准评估如下（严重逃避行为，必须 FAIL）：\n\n1. AC#1 'plan 与澄清后的 goal 严格一致（不再含 untitled 与 [] 占位）' —— 执行报告仅包含一个 commit 'c7d4e73' 写入 'edicts/rbac_config.yaml'，该文件路径与 RBAC 配置相关，但 edict 摘要本身仍标注为 'untitled'，报告中没有任何证据表明 plan 已去除 'untitled' 占位、未澄清 goal 内

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=用户的 edict goal 本身即为 'untitled' 占位，未提供任何实质性业务目标、constraints 或 acceptance_criteria。六个 step 的验收标准均聚焦于澄清这一占位状态（确认真实 title/summary/goal、替换 constraints/[] 占位、产出可结构化执行的目标陈述），这与将一个无意义占位 edict 转化为可执行目标完全一致，因此无

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# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

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# 吏部 S3 异常上报

## 一、本步与职责范围的冲突

S3 acceptance_criteria 要求我（libu 吏部）输出 **结构化执行计划（plan）**：

```
- plan 与澄清后的 goal 严格一致
- 每步含主责部门（六部之一）、依赖关系、可验证的 acceptance_criteria
- plan_version 与 edict_id=e-428ed44c2e9f 写入 sishu_plans / sishu_plan_steps
- 步数 3-5
```

但用户 prompt 要求我输出 **RBAC 配置 markdown 含 yaml**（Serv

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.9 reason=用户 edict goal 本身为占位文本（title/summary/goal 全为 'untitled'），不包含任何可识别的真实业务目标。6 部执行的全部 step 均为澄清 / 占位符清理 / 流程闭环动作（S1 确认是否误发、S2 替换 '[]' 占位、S3-S5 完成 plan → review → archive 流程），与用户实际陈述的 goal 几乎无业务关联——但这并非 ste

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# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

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# S3 Execution Report — 吏部 (libu)

**edict_id**: e-428ed44c2e9f  
**step**: S3 — 基于澄清结果起草结构化执行计划  
**executor**: libu  
**timestamp**: 2026-07-22T00:59:49 UTC  
**artifact_ref**: `git:yimingyao/agent-registration@<pending>` (path=edicts/S3/structured_plan.md)

---

## ⚠️ 越界检查 (Boundary Check)

根据 [l

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "【PM 评审 - 尚书省 R12.27 §8.2】逐项 cite AC 评估如下：\n\n1. AC#1 '确认 constraints 列表内容（当前为字符串列表 [\"[]\"]，仅为占位）' —— 6 部仅产出了一个 commit (35c4166c2a2377f11d2b28dd0292c1d408d30bc3) 修改了 edicts/k8s_deployment.yaml，未提供任何关于 constraints 列表内容确认的证据、说明或文档化产物。无法判断是否真

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=parse 失败: Expecting ',' delimiter: line 4 column 184 (char 237)

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# 拒绝执行 — 元流程澄清不属于工部职责

## 一、Step acceptance_criteria 实质

当前 S2 的 acceptance_criteria **不是部署任务**，而是元流程澄清：

| AC | 实质 | 是否工部可做 |
|---|---|---|
| 确认 constraints 列表内容 | 等待发旨方补全占位 `['[]']` | ❌ 需要发旨方/Bridge |
| 明确 K3s 集群范围与 namespace | 等待业务上下文 | ❌ |
| 明确基础依赖对接需求 | 等待业务上下文 | ❌ |
| 明确观测阈值 | 等待业务上下文 | ❌ |
| 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户原始 goal 为 'untitled'（完全占位/空白），6 部当前执行的 5 个 step 全部围绕'澄清与补全 edict 内容'的元流程展开，而非执行任何可识别的业务目标。这意味着：(1) 没有任何 step 的 acceptance_criteria 与真实业务目标强关联——因为根本不存在已识别的业务目标；(2) 整个 plan 实际上是用作 edict 接收前的 sanity-ch

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# S2 Self-Review：拒绝越界输出 K8s Manifest

## 1. 拒绝理由（硬约束）

**当前 step (S2) 的 `acceptance_criteria` 明确要求**：
- 确认 `constraints` 列表内容（当前为 `['[]']` 占位）
- 确认 `acceptance_criteria` 列表内容（当前为 `['[]']` 占位）
- **产出可结构化执行的 constraints 列表与 acceptance_criteria 列表（替换 '[]' 占位）**

S2 是**澄清 / 确认类 step**，不是部署执行 step。S2 的输出

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=edict goal 全部为 'untitled' 占位符，无任何可执行业务语义。当前 5 步链本质上是「澄清空 edict」的元流程而非执行流程：S1 试图与发旨方确认是否误发、S2 试图补全 constraints 占位、S3-S5 在占位未消除前无法真正落地。S1 DONE 是合理的止损动作（已识别占位并向 Bridge 反馈），但后续 4 步在 goal 仍为 untitled 的状态下推

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# 工部 S2 执行报告 — e-428ed44c2e9f

## 0. 边界检查 ⚠️

在执行前，先做边界核对：

| 检查项 | 结果 |
|---|---|
| 发送方合法性 | ✅ 来自 `shangshu`（EXECUTE_STEP） |
| Step 内容性质 | ❌ **非构建/部署任务** |
| 部门匹配度 | ❌ **不匹配工部职责** |

**关键发现**：当前 step `S2` 的 acceptance_criteria 是"**澄清 constraints 与 acceptance_criteria 占位符**"——这是**信息收集/澄清类**任务，属于**需求

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite 7 条 AC 评估如下：\n\nAC1 '与 Bridge / 发旨方确认 edict e-428ed44c2e9f 是否误发' —— 6 部提交物仅有一个 git commit d56f598ee4aec0a2ddacacf1ad0bbc583e286d3d，路径为 'edicts/S1'，没有任何与 Bridge / 发旨方确认的记录、沟通回执或确认结论，未满足；\n\nAC2 '确认 title 的真实主题（当前为 untitled）' —— comm

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 goal 全部为 'untitled' 占位，无任何可识别的真实业务目标。6 个 step 的 acceptance_criteria 全部围绕澄清、确认、回退这些占位符本身展开（S1-S5 均为元流程性工作），没有任何一个 step 在推进一个实质性的业务交付。换言之，六部执行的不是用户的 goal，而是「清理 untitled 占位」的内部排查流程。即便流程本身合理，与用户原始目标的实质

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> 文档版本：v1.0
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# 吏部 (libu) S1 执行报告

## ⚠️ 前置审查：执行偏离告警

在正式输出前，必须就 `[Self-review R1]` 与 `[Self-review R2]` 进行部门级判断：

**R1 / R2 结论：本 S1 acceptance_criteria 与吏部职责严重错配。**

吏部 (`libu`) 的职责是 **Agent 注册 / ServiceAccount / RBAC 绑定**，不包含：
- 澄清 edict 的 title / summary / goal
- 与 Bridge / 发旨方确认业务目标
- 产出结构化的业务目标陈述

当前 S1 的 ac

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=edict goal 实质为空（title/summary/goal 均为 'untitled' 占位），无任何可验证的业务目标。6 部执行的 5 个 step 全部围绕澄清占位元数据、确认约束/验收标准、生成并审核 plan、归档审计展开，目标是产出可执行结构化流程而非交付用户实际业务价值。S1~S2 是元数据澄清（无业务产出），S3~S5 是内部 plan 治理流程（写 sishu_plans

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# 吏部 S1 产出物 (e-428ed44c2e9f, step S1)

> **职责声明**：本 step 的 acceptance_criteria 是"澄清 edict 是否误发 + 产出结构化目标陈述"。RBAC yaml 是产出物的一部分（用于未来该 edict 一旦被确认为真实业务后所需的 Agent 权限），不是越界做部署。

---

## 0. Self-Review R1 反馈（已记录，向尚书面汇报）

| 项 | 结论 |
|---|---|
| 用户原始 goal | 全为 `untitled` 占位，无真实业务意图 |
| 6 部 S1-S5 实际内容 | 元流程

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户原始 goal 全部为 'untitled' 占位，无任何真实业务意图。6 部执行的 S1-S5 实际是一个元流程（澄清 → 规划 → 审批 → 归档），目的是把占位 edict 还原为可执行目标。这与用户字面目标完全无关——用户没提任何业务诉求，执行的却是一套澄清+规划闭环流程，本质是用流程本身替代了缺失的目标。

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# 吏部 libu · 执行报告

## ⚠️ 边界说明（必读）

在输出 RBAC 配置之前，我必须先指出本任务的**关键冲突**，否则将违反 [吏部 Operator Card §4 边界](../../AGENTS.md) 与当前 step 的 `acceptance_criteria`：

1. **任务标题与 step 职责不匹配**：当前 prompt 要求输出"RBAC 配置 markdown 含 yaml"，但当前 step S1 的 `acceptance_criteria` 是"**澄清 edict 的 title/summary/goal（澄清占位）**"。这是一个**澄

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# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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```json
{
  "title": "中书省澄清 edict e-428ed44c2e9f（untitled 占位待澄清）",
  "summary": "中书省起草 (模板, edict_clarification_required): edict e-428ed44c2e9f 的 title='untitled', summary='untitled', goal='[untitled] untitled\\n\\n## 详细目标\\n摘要: untitled'（标题、摘要、详细目标均为 'untitled' 占位），constraints=['[]']、acceptance_cri