R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.3,
  "reason": "【R12.27 §8.2 PM 评审】逐项 cite AC 核验：(AC1) '/health 200' —— 执行报告仅含 commit c63bb2d 的 k8s_deployment.yaml 文件提交记录，未提供任何 /health 端点的实际 HTTP 探活证据（如 curl 输出 200、k8s readiness probe 状态、pod readiness 字段），无法证明服务已健康运行，AC1 未达成。(AC2) '部署成功' —— 报告仅记录 yaml 文

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.75 reason=用户目标为'R15 测试: 接旨发布闭环真凭据',强调的是完整的接旨→发布闭环以及可验证的真实凭据。但执行链路存在多处偏差:S1(兵部)的验收标准为空数组,无法判断产出是否支撑 goal;S2(刑部)仅泛化为'测试通过',未指明闭环验证或凭据真实性;S3 甚至仍在 DISPATCHED 状态,部署/发布尚未完成,'/health 200'与'部署成功'属于基础存活证据,不足以证明'接旨发布闭环'与

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 工部 S3 执行报告 — edict e-46b897d33d3f

## Self-review 立场

工部仅按本 step (S3) 的 `acceptance_criteria` 严格执行，不越界修改 S1（兵部代码）或 S2（刑部测试）。

**本 step acceptance_criteria**：
- `/health` 200
- 部署成功

工部不评判 S1/S2 验收标准的充分性，那是尚书的 review 职责。

---

## 1. 部署目标

- **image**: `registry://192.168.2.25:30500/yimingyao/r15-te

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.55 reason=目标为'R15 测试: 接旨发布闭环真凭据',核心在于验证'接旨→执行→发布'全链路真凭据(artifacts)闭环。当前 step 序列存在重大偏离:S1(兵部)和 S2(刑部)的验收标准为空数组'[]'或仅为'测试通过',缺乏对真凭据产出的明确界定;S3 甚至未分配部门且处于 DISPATCHED 状态,其'部署成功'标准无法证明闭环真凭据的完整性。整个流程未体现'接旨发布闭环'所需的 art

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 工部 S3 执行报告 — Edict e-46b897d33d3f

## 执行摘要

| 字段 | 值 |
|---|---|
| Step | S3 (部署) |
| 验收标准 | `/health` 200 + 部署成功 |
| 状态 | **执行就绪，等待 EXECUTE_STEP** |

---

## K8s 部署 Manifest（基于 S2 测试通过的镜像）

> 说明：S1 产物为代码 commit `91a12997`，S2 产物为测试报告 `edicts/test_report.md`。本工部输出严格限定为部署 manifest（Deployment / Servi

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.7 reason=Goal 为 R15 测试闭环真凭据发布，涉及代码、测试、部署三大环节。当前 S1 验收标准为空、S2 仅有'测试通过'且 S3 尚未执行，均无法作为'真凭据'的明确验收依据；S3 还未 DONE。整体未形成可追溯的真凭据闭环。

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 工部 S3 部署 Manifest 输出

> **部门**：工部 (gongbu)
> **edict**：`e-46b897d33d3f` / step=`S3`
> **接受标准**：`/health` 200 + 部署成功
> **画像来源**：基于兵部 git commit `91a12997`（edicts/S1）+ 刑部验收通过（`83f2210d`）
> **参考历史最佳实践**：最近 3 次 S3 成功路径均为 `edicts/k8s_deployment.yaml`

---

## 部署概要

| 项目 | 取值 |
|---|---|
| Namespace | `

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.2,
  "reason": "【R12.27 §8.2 强约束违规评估】逐项 cite 验收标准 (AC)：\n\n1. AC 原文：「测试通过」—— 这是 R15-RED-1784800878 的唯一且核心验收标准，旨意描述明确为「接旨发布闭环真凭据」，含义为：必须产出可验证的端到端闭环测试执行证据（如测试运行输出 pass/fail 统计、测试框架报告、CI 执行结果等）。\n\n2. 实际执行回执分析：6 部提交的产出仅为一项 git commit `83f2210daaa180e75cd1d286

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.45 reason=整体目标为'R15 测试: 接旨发布闭环真凭据',需要端到端闭合的真实凭据(artifact_kind/git 等真实制品)以证明'接旨→发布'链路打通。当前 S1 已 DONE,但 acceptance_criteria 为空 '[]',无法证实产出满足真凭据要求,存在缺失;S2 仍处于 DISPATCHED 且 dept 未分配,尚未落地可验证产物;'测试通过'作为验收标准过于宽泛,缺乏针对'

你是 sishu 系统的 xingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 刑部测试报告 — e-46b897d33d3f / S2

> **部门**: 刑部 (xingbu) — 测试 / 安全 / 审计
> **旨意**: e-46b897d33d3f
> **当前步骤**: S2 (测试)
> **前置产物**: bingbu commit `91a12997` @ `edicts/S1`
> **审计结论**: **NEEDS_REWORK** (acceptance_criteria 未达成 + 闭环证据缺失)

---

## 0. 审计结论摘要

| 项 | 结果 |
|---|---|
| acceptance_criteria 满足 | ❌ (

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.75 reason=用户目标是 R15 测试: 接旨发布闭环真凭据,核心要求是完成从接旨到发布的完整闭环并产出真凭据(可验证的证据/制品)。当前 step 链存在严重缺陷:S1 虽标 DONE 但 acceptance_criteria 为空数组 '[]',无任何验收依据,无法证明产生了有效制品;S2 仅以'测试通过'为标准,缺乏具体可量化指标,且尚未执行;S3 仅要求部署健康,但完全缺失'接旨→执行→凭据产出→发布

你是 sishu 系统的 xingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 刑部测试报告 — edict=e-46b897d33d3f, step=S2

> **报告对象**: shangshu
> **edict 目标**: R15 测试: 接旨发布闭环真凭据
> **当前 step**: S2 测试（DISPATCHED）
> **报告时间**: 2026-07-23T10:04:38 UTC
> **刑部验收建议**: **NEEDS_REWORK**（验收标准弱化，无法验证"闭环"与"真凭据"两个核心诉求）

---

## 0. 速览

| 项 | 结果 |
|---|---|
| 测试用例设计 | ✅ 10 条覆盖 edict 核心诉求 |
| 覆盖

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.65 reason=edict goal 为 'R15 测试: 接旨发布闭环真凭据'，核心要求是：1) 闭环 (有闭环验证或回流机制)；2) 真凭据 (生成并产出可验证的真实 artifact，如 commit hash、包地址、运行日志等)。当前 3 个 step 的验收标准严重弱化，无法体现'闭环'和'真凭据'这两个关键诉求。

你是 sishu 系统的 xingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 刑部 S2 测试报告 — edict e-46b897d33d3f

> **部门**: 刑部 (xingbu) | **Step**: S2 (测试) | **验收标准**: 测试通过
> **目标**: R15-RED-1784800878 — 接旨发布闭环真凭据
> **被测产物**: bingbu commit `91a12997` @ `edicts/S1`

---

## 1. 测试执行摘要

| 项目 | 结果 |
|---|---|
| **审计结论** | ⚠️ **NEEDS_REWORK** |
| **集成测试** | 7/9 通过 (2 失败, 1 跳过) |

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "NEEDS_REVIEW",
  "score": 0.45,
  "reason": "针对 R12.27 §8.2 强约束逐项 cite 评估如下：\n\n1) 当前 step_acceptance_criteria 字段实际为 '[]'（空数组），即本次派发的执行步骤在计划阶段未显式定义任何验收条目。尚书省必须基于原始 edict 目标 'R15-RED-1784800878 / R15 测试：接旨发布闭环真凭据' 进行合理推断。\n\n2) 6 部执行回执内容为：'commit=91a1299767e32011ee9e65ca0132db

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.45 reason=整体流程试图覆盖 R15 闭环测试,但存在多处偏差:S1 的验收标准为空数组,无法验证任何产出与 goal 的对齐;S2 仅以'测试通过'作为标准,缺乏与'接旨发布闭环真凭据'的具体质量指标(如凭据真实性、可追溯性、闭环完整性等);S3 的'/health 200 + 部署成功'仅覆盖了运行时健康检查,未涉及闭环凭据验证(artifact_kind 均为 null,说明未规定需要交付的凭据类型)。

你是 sishu 系统的 bingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

收到 self-review R1 的反馈和当前 step S1 的任务。

**关键问题确认**：

根据 PG 提供的 edict context，S1 的 acceptance_criteria 当前为 `[]`（空列表）。Self-review R1 明确指出：当前 3 步计划（S1 实现 / S2 测试 / S3 部署）与用户真实目标「R15 测试『接旨发布闭环真凭据』」严重偏离，且 S1 没有任何验收标准。

**行为决策**（按 R12.27 §3 决策树 + Operator Card §5 失败模式）：

1. S1 acceptance_criteria 为空 `[]` —

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.8 reason=用户目标是 R15 测试『接旨发布闭环真凭据』,但 6 部执行的 step 严重偏离此目标:S1 无任何验收标准(空的 acceptance_criteria []),S2 仅要求『测试通过』但未指明闭环/真凭据的验证维度,S3 验收标准为『/health 200』与『部署成功』,完全是一个普通健康检查与部署流程,与『接旨发布闭环真凭据』无直接因果或语义关联。整个执行链路缺失对『接旨发布闭环』和『

你是 sishu 系统的 bingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

收到。当前 step S1 的 `acceptance_criteria` 是空列表 `[]`，按 R12.27 决策树，这意味着没有强制约束项，但仍然要真执行"实现"动作并产出可被下一步验收的产物。

我的执行策略：
1. **检查 acceptance_criteria**：当前为空 `[]`。这通常意味着要么是规划阶段遗漏，要么是允许我以本步"实现"语义产出最小可信产物。按兵部职责（S1 = 实现），我会以 edict goal 为目标实现一个最小闭环。
2. **真执行**：在 `edicts/S1/` 下落地代码 + 单测 + Git commit，不允许只写描述。
3. **产物引

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "中书省起草 edict e-46b897d33d3f（R15-RED 接旨发布闭环真凭据子协议 + 10 位 dec subject_id 1784800878 + 12 位 hex edict_id 后缀 46b897d33d3f + 'R15-RED-1784800878' title/summary + '## 详细目标' 套娃格式 + 'R15 测试: 接旨发布闭环真凭据' 子描述 + 字符串 '[]' 字面 fallback 双占位 + 7 段 transitions 接旨发布闭环真凭据完整链路 + R15-RED 子协议默认 state=