R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.25,
  "reason": "逐项 cite 验收标准分析如下：【AC1: \"/health 200\" — 未验证】执行报告仅返回一个 k8s_deployment.yaml 的 commit 记录 (17811b3f)，未提供任何 /health 端点的 HTTP 200 响应证据（如 curl 输出、k8s pod readiness 状态、service endpoint 探测结果）。【AC2: \"部署成功\" — 未充分验证】报告仅显示 yaml 文件已 committed 到仓库，未提供

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户的 R15 真凭据目标是验证 dashboard 完整 9 部门流转 + 每部门工作显示 + LLM 调用 + 部署。但 step 计划严重不足：仅 3 个 step（S1 bingbu、S2 xingbu、S3 部署），完全缺少剩余 7 个部门的流转 step，也无 dashboard 真凭据显示验证 step，LLM 调用验证缺失；S1 验收标准为空数组 '[]'，无法衡量 bingbu 

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 执行报告 - K8s 部署 Manifest

## 范围声明

根据 [Self-review R1/R2]，当前 plan 严重不匹配 R15 真凭据目标（仅 3 步，缺失 9 部门流转 / dashboard 真凭据 / LLM 验证）。**但工部严格按当前 step S3 的 acceptance_criteria 执行**：`/health 200` + `部署成功`，不越界做代码 / RBAC / dashboard 凭据 / 其他部门工作。

---

## 1. Deployment

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Depl

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.75 reason=用户目标是 R15 真凭据测试:dashboard 完整流转(9 部门串联)+ dashboard 上真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署。当前 plan 仅 3 个 step,仅覆盖了 bingbu(xingbu 已前置合并)→ 部署,严重缺失:1) 仅 2 个部门 step,远不足 9 部门完整流转;2) 无 dashboard 真凭据显示每部门工作的验收标准(artifact_k

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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收到工部 S3 任务。在输出前，先按 Operator Card §1 / §4 严格自审并把审阅结果回报。

---

## A. Step Acceptance Criteria 自审（必须先做）

S3 acceptance_criteria：
1. `/health` 200
2. 部署成功

工部只对这两条负责。**工部不写代码、不写 RBAC、不写 dashboard、不验 LLM 凭据、不验 9 部门流转**——这些超出工部边界（Operator Card §4 "工部不写业务代码；只负责构建、推送、部署、验证"）。

## B. 用户目标 vs plan 缺口识别（必须上报）

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.7 reason=用户目标要求 dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示, 但执行计划仅有 3 个 step (S1/S2/S3), 远未覆盖 9 部门。S3 的 acceptance_criteria 仅关注健康检查与部署, 未涉及 dashboard 显示各部门工作、LLM 调用或真凭据验证。S1 的 acceptance_criteria 为空, 无法验证 bingbu 工作产出。整体 plan 与

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 执行 - K8s 部署 Manifest

根据 acceptance_criteria（`/health` 200 + 部署成功），输出以下 K8s 部署清单：

```yaml
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: sishu-app
  namespace: sishu
  labels:
    app: sishu-app
    edict: e-46dbcdb964ad
    step: S3
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabe

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.2,
  "reason": "【R12.27 §8.2 强约束逐项 cite AC 评审】\n\n**AC 原文引用**: [\"测试通过\"]\n\n**逐项评审**:\n\n1. **针对 AC '测试通过' 的评审**:\n   - 6 部提交的 artifacts 仅为 `[{\"commit\": \"3537a94a11128c9ec16915d44f98ee91dc0845f5\", \"path\": \"edicts/test_report.md\", \"status\": \"com

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.6 reason=Goal 包含三个核心要素：(1) 9 部门完整流转、(2) dashboard 真凭据显示每部门工作、(3) LLM 调用 + 部署。但当前只有 3 个 step，且 S2/S3 尚未分配部门。S1 完成（bingbu），但缺少其余 8 个部门 (hubu, libu, modu, xingbu, gongbu, lifa, lusheng, tupo) 的流转步骤。S2/S3 的 accept

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部 S2 测试报告

> edict: `e-46dbcdb964ad`
> step: `S2` (测试)
> dept: `xingbu`
> 时间: 2026-07-22T16:05:52 UTC
> 审计结论: **NEEDS_REWORK** (连同 S1 计划层一并驳回)

---

## 0. 摘要

| 维度 | 结果 |
|---|---|
| 集成测试 | ❌ 无可执行测试用例 (S1 验收标准空) |
| 安全扫描 | ❌ 未提供扫描对象 (无可测代码产物) |
| 依赖审计 | ❌ 无 SBOM / requirements 文件 |
| 产物 SHA256 校验

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 goal 要求 dashboard 完整 9 部门流转 + 每部门工作显示 + LLM 调用 + 部署。然而 plan 中仅规划了 3 个 step (S1 git, S2 测试, S3 部署)，完全缺失：9 个部门的具体流转步骤、dashboard 凭据显示每部门工作的验证、LLM 调用的验证。S1 验收标准为空数组，无任何可验证内容；S2/S3 仅覆盖测试与部署，缺少 9 部门流转与 d

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# 刑部测试报告 — Edict e-46dbcdb964ad / Step S2

> **部门**: xingbu
> **edict_id**: e-46dbcdb964ad
> **step_id**: S2
> **execution_id**: 见 PG 当前派发上下文
> **artifact_kind**: git commit (`edicts/S2/test_report.md`) + minio (`sishu-artifacts/e-46dbcdb964ad/S2/<attempt>/integration.xml`)
> **报告时间**: 2026-07-22T16

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=Edict goal 明确要求实现 dashboard 完整 9 部门流转、每部门工作真凭据显示、LLM 调用以及部署能力。然而执行步骤极度不完整：仅规划了 3 个 step（S1 已 DONE、S2 已 DISPATCHED、S3 PENDING），且大部分 step 缺少 dept、artifact_kind 等关键信息。9 部门流转 (bingbu/other 8 部门) 完全缺失，每个部门

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部测试报告 — Edict e-46dbcdb964ad / Step S2

> **部门**: xingbu (测试 / 安全 / 审计)
> **Step**: S2 — 测试
> **受理时间**: 2026-07-22T16:04:30 UTC
> **来源 artifact**: git commit=`3473b7db` path=`edicts/S1` (bingbu 交付)
> **验收标准**: `测试通过`

---

## 0. 速查 & 边界确认

| 项 | 值 |
|---|---|
| 角色边界 | 只读代码与产物哈希；不改代码；不写业务逻辑 |
| 工具

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.2,
  "reason": "R12.27 §8.2 PM 评审员逐项 AC cite 评估：\n\n**AC 列表分析：**\n本 step 的 step_acceptance_criteria 字段为 \"[]\"，即空数组——没有任何可引用的验收条目。根据 R12.27 §8.2 第 1 条强约束，'必须逐项 cite AC' 是针对存在 AC 条目的情况；当 AC 为空时，应当由派发方（尚书省 dispatcher）认定此 step 不应被接受派发，而非 PM 评审员放行。空 AC 在 sishu

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户目标要求 4 件事: (1) dashboard 完整 9 部门流转, (2) dashboard 真凭据显示每部门工作, (3) LLM 调用, (4) 部署。然而 6 部执行的 3 个 step 均存在严重偏离: S1 acceptance_criteria 为空 '[]',无法验证任何目标;S2 仅有模糊的 '测试通过',未覆盖 9 部门流转、dashboard 真凭据显示、LLM 调用

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# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

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# 兵部 S1 执行报告 — 拒绝执行（acceptance_criteria 为空）

## 1. 当前 step 状态

| 字段 | 值 |
|---|---|
| edict_id | `e-46dbcdb964ad` |
| step_id | `S1` |
| department | `bingbu` |
| state | `DISPATCHED` → **REJECTED (待尚书决策)** |
| **acceptance_criteria** | **`[]`（空数组）** |
| artifact_kind | `null` |
| dept | `null` |

#

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户核心目标要求 R15 真凭据验证 dashboard 完整 9 部门流转 + 每部门工作显示 + LLM 调用 + 部署凭据。但步骤严重缺失：仅有 3 个 step，且 S1/S2 的 dept、artifact_kind 均为 null，acceptance_criteria 为空或仅写'测试通过'；S3 仅要求 /health 200 与部署成功，未体现 9 部门流转、各部门工作 dash

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# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

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# 兵部 S1 执行报告

## 关键问题：S1 acceptance_criteria 为空 `[]`

按 [兵部 Operator Card §2 输入] 和 [R12.27 §3 决策树]，本步执行边界严格由 `acceptance_criteria` 决定。**当前 S1 的 acceptance_criteria 为空数组 `[]`**，按字面执行 = 没有任何可验收的产物要交付。

## 决策分析

按 R12.27 §3 决策树：
- **情形 A**：acceptance_criteria 与 prompt 模板描述冲突 → 以 acceptance_criteria 为准

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户目标要求验证 dashboard 的 9 部门完整流转、每部门工作显示及 LLM 调用,但 step 规划严重不足:S1 验收标准为空 '[]',S2 仅写 '测试通过' 这种模糊无量化标准,S3 仅为部署存活标准 (/health 200),没有任何 step 的验收标准涉及 9 部门流转、dashboard 真凭据显示每部门工作、LLM 调用等核心目标。三步规划完全无法覆盖 goal 中明

你是 sishu 系统的 bingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

我来分析当前情况并执行 S1 step。

## 关键发现：acceptance_criteria 为空

当前 step (S1) 的 `acceptance_criteria` 是空列表 `[]`。根据边界规则 R12.27 §3 决策树，必须以 acceptance_criteria 为准执行；按本部门 Operator Card §5 "验收标准全部失败" 处理路径：

> 验收标准全部失败 → 立即上报 `error_type=acceptance_failed`；等尚书决定 rework

但严格来说，空列表 ≠ 全部失败，更接近"无法验证"。结合兵部职责（代码/AI工程）和edi

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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```json
{
  "title": "中书省起草 edict e-46dbcdb964ad（R15 dashboard 真凭据基线 + 12 位 hex 后缀 46dbcdb964ad + '[R15 真凭据: dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示] R15 真凭据: dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示' goal body + '## 详细目标' 套娃格式 + '测试 dashboard 是否能完成完整 9 部门流转 + dashboard 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署' 子描述 + 字符串 '[]' 字面 fallback 双占位 c