R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite 4 条 step_acceptance_criteria 进行评审：\n\n【AC1】'重新生成 3-5 步结构化 plan,owner_department 严格限定为 bingbu/xingbu/gongbu/hubu/libu/libuli 之一' —— 6 部执行报告仅返回了一个 commit (90c340d47b9d922f8c5980df26f8f4e62ae05a56) 写入 edicts/release_notes.md，文件名为 rele

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 edict goal 实质为空('untitled' / 'untitled'),没有可校验的真实业务意图。S1-S3 的验收标准围绕一个不存在的目标做'澄清/补全/审计',属于元流程操作而非对用户旨意的执行,整体严重偏离用户真实 goal;S4 仅是计划重生成,也未落地任何业务产出。

你是 sishu 系统的 libuli 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 礼部 Operator Card（礼部部门级实施入口）

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# Self-review Report — Edict `e-4b3c2e036e42`, Step S4 (礼部)

## 1. 角色定位核对

依据礼部 Operator Card §1 / §4：
- **职责**：文档、API 文档、Release Notes
- **边界**：不写业务代码；不直接接受 Bridge / 中书 / 门下消息；只接受尚书的派活
- **当前 dispatch 来源**：Shangshu → libuli ✅（合规）
- **典型产物**：Markdown 文档 / OpenAPI / CHANGELOG（commit 形式）

## 2. Step S

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.55 reason=用户 edict goal 标题与摘要均为 'untitled'，未提供任何实质性目标。S1-S3 为元流程步骤（澄清、审计、状态检查）可独立执行但与实质目标弱关联；S4 作为核心 plan 生成步骤，在 goal 缺失情况下无法保证 plan_goal_mismatch 不发生，存在高度偏离风险。所有验收标准中频繁出现的 'untitled edict' 字样反向印证了 goal 数据本身的不完

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# 礼部 Operator Card（礼部部门级实施入口）

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# Self-review R1 — 礼部

## 前置审查结论

在按 `acceptance_criteria` 输出正式产物前，本部门依据 Operator Card §0、§4、§5 进行一次**输入完整性自检**。自检结论如下，必须先于产物输出声明。

---

## 1. 输入缺陷（基线事实，不可绕过）

| 项 | 实际值 | 期望 | 判定 |
|---|---|---|---|
| `edict.goal` | `[untitled] untitled` | 用户真实业务目标 | ❌ 缺失 |
| `edict.详细目标.摘要` | `untitled` | 可识别的业务摘要

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 edict goal 本身为 'untitled' (标题与摘要均为空),这是一个严重的输入缺陷——无法识别用户的真实业务意图。然而,各 step 的 acceptance_criteria 聚焦于流程性任务(edict 状态确认、constraints/AC 修复、plan 重生成等元任务),而非任何可识别的业务目标。流程本身无法弥补 goal 的缺失:S1 试图澄清但 goal 内容为空

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# 礼部 Operator Card（礼部部门级实施入口）

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# 礼部执行报告 — S4 / edict=e-4b3c2e036e42

## 边界检查（先行）

任务要求我"输出 Release Notes markdown"。但**S4 的 acceptance_criteria 明确要求礼部产出的是 `PLAN_REVIEW_REQUEST`（向门下发起），含结构化 3-5 步 plan**，而不是 Release Notes。

**判定**：原 prompt 中"Release Notes"格式要求与 step acceptance_criteria 冲突。按礼部 Operator Card §4（边界：按 acceptance_criteri

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite AC 分析如下：\n\n【AC1: '确认 edict(e-4b3c2e036e42)当前状态非 Completed(避免重复执行)'】—— 6 部执行报告仅返回了一个 commit 'dbbbcdbc801055f7e808dfbd63770ab0854d7f4b' 和 path 'edicts/test_report.md'，没有任何证据表明 6 部实际查询了 edict(e-4b3c2e036e42) 在 sishu_tasks 表或 PG 中的当前状

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 edict goal 为 'untitled' (无明确语义目标),而 6 部执行链路 (S1-S4) 是围绕 edict 元数据本身的元流程:澄清本旨(S1)、补全约束与验收标准(S2)、封口未完成任务(S3)、重生成结构化 plan 并送 menxia 审核(S4)。这些步骤完全未指向任何真实业务交付物,全部是流程治理/契约修补动作。当 goal 本身为空 ('untitled') 时,

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部 S3 测试 / 安全 / 审计报告

**edict_id**: `e-4b3c2e036e42`
**step_id**: `S3`（刑部核对 edict 状态、已派发子任务与凭据边界）
**department**: `xingbu`
**execution_id**: 待 PG 分配
**report_time**: 2026-07-21T12:55:04 UTC
**plan_v**: 1
**artifact**: 待 commit `edicts/test_report.md`

---

## 0. 报告 TL;DR（尚书面板速览）

| 维度 | 结论 |
|---|

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=1.0 reason=edict goal 字段为 'untitled'，未包含任何可识别的用户目标、业务结果、范围或边界信息。6 部执行链（S1 工部澄清、S2 户部补全约束与验收、S3 状态盘点、S4 门下省 PLAN_REVIEW_REQUEST）均围绕 edict_id=e-4b3c2e036e42 展开，但因 goal 本身语义为空，所有 acceptance_criteria 与用户真实意图之间无法建立有效

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部 S3 测试报告 — Edict `e-4b3c2e036e42`

> 部门:`xingbu` ｜ 执行 step:S3 ｜ 报告时间:2026-07-21T12:54:30 UTC ｜ attempt:1
> 审计依据:刑部 Operator Card §1 §3 §4 §5

---

## 0. 前置声明(对齐 Self-review R1)

> **重要边界声明**:Self-review R1 已识别本 edict 存在 `plan_goal_mismatch`(goal 字段为字面量 `"untitled"`)。
> 刑部 **不**具备修复 goal 字段的权限(那是

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=edict goal 为 'untitled' / 'untitled' —— 完全没有可识别的业务意图、本旨或可验收的业务结果。所有 4 个 step 的 acceptance_criteria 都围绕 edict 治理元任务展开(S1 澄清本旨、S2 修复 constraints/AC、S3 状态封口、S4 重生 plan),但 goal 本身为空,steps 与 '用户原始目标' 之间不存在

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部测试报告 — edict=e-4b3c2e036e42, step=S3

> **部门**: xingbu  
> **角色**: 测试 / 安全 / 审计  
> **edict_id**: e-4b3c2e036e42  
> **step_id**: S3  
> **plan_v**: 1  
> **执行时间**: 2026-07-21T12:53:44 UTC  
> **edict 状态**: EXECUTING (非 Completed ✅)

---

## 0. 测试执行摘要

| 项 | 结果 |
|---|---|
| edict 状态校验 | **PASS*

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "经逐项比对 4 条 step_acceptance_criteria 原文与 6 部执行报告（仅含 commit e9ec564c 与 edicts/resource_analysis.md 单一文件），验收结论如下：【AC1 'constraints 修复为真实可校验约束(技术/业务/合规维度,至少 3 条)'】——FAIL：执行报告未列出任何 constraints 修复内容，无法证明 constraints 已落地为可校验条目；【AC2 'acceptance_cri

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=1.0 reason=用户 edict goal 为空('untitled'),无明确业务目标/范围/边界,无法评估 6 部步骤是否对应真实需求。所有 step 的 acceptance_criteria 均围绕澄清、补全、规划一个未知内容的旨意,但因 goal 本身缺失,无法判定步骤与 goal 的语义一致性,构成根本性 plan_goal_mismatch 风险。S1 已 DONE 但其验收标准('已确认 unti

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# 户部 Operator Card（户部部门级实施入口）

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# 户部 S2 资源分析报告 — edict=e-4b3c2e036e42

## ⚠️ 任务前置声明 (Self-review 风险标注)

在输出资源数据前，户部必须先按职责边界声明以下事实：

| 风险项 | 状态 | 依据 |
|---|---|---|
| Edict goal 是否为空白 | **是** (`[untitled] untitled`) | `sishu_edicts.goal` 字段 |
| S2 acceptance_criteria 是否能映射到资源分析 | **部分** | 见下方映射分析 |
| 是否触发 `plan_goal_mismatch` | **是

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户原始 edict goal 为空(untitled/untitled),无任何实质性业务目标。6 部执行的 4 个步骤全部围绕元流程(澄清、修复 constraints、状态审计、plan 重写)展开,验收标准都是流程性/系统性的(写入 sishu_audit、PLAN_REVIEW_REQUEST、owner_department 限定等),而非针对任何用户业务结果。由于 goal 为空,严

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# 户部 Operator Card（户部部门级实施入口）

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# 户部 S2 资源分析报告 — edict=e-4b3c2e036e42

> ⚠️ **Self-review R1 风险提示**: 本 step 标题声称"补全验收口径与约束集",但用户提示同时要求按"资源分析报告"格式输出(含 P95/P99、扩缩容建议)。两套 AC 在语义上不重叠,本报告优先响应户部 S2 历史成功模式(资源分析报告 markdown 格式),并在最后一节给出"约束/验收口径补全"产物以满足原始 AC;**两者并存且标记冲突,需尚书/中书裁决**。

---

## 1. 当前资源使用(基于本 edict 平台基线 `git:yimingyao/cost-basel

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 edict goal 标题与摘要均为 'untitled',完全无语义内容,而所有 6 部的 step 都围绕 'edict(e-4b3c2e036e42) 的澄清/补全/审计/plan 重生成' 这一内部流程目标展开。这些步骤服务于'修复缺失目标的 edict 元数据'这一系统治理动作,与用户实际陈述的目标(空白)之间不存在可验证的语义对齐——即 step 验收标准无法映射到任何真实业务结

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# 户部资源分析报告

> **edict_id**: `e-4b3c2e036e42`
> **step_id**: `S2`
> **部门**: hubu
> **时间**: 2026-07-21T12:51:48 UTC
> **关联**: 工部下钻 S1 → 户部补全 S2 → 刑部核对 S3 → 礼部复审 S4

---

## ⚠️ 范围声明

本报告依据 **S2 acceptance_criteria** 输出,**不做**代码改动、部署、跨部门派活或资源基线修改(基线级变更需走 ADR)。本 step 的实际产物为"验收口径 + 约束集"补全,资源分析仅作为补全依据的预算/容

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "【R12.27 §8.2 PM 评审】逐项 cite 验收标准评估如下：\n\n1) AC#1 '已确认 untitled edict (e-4b3c2e036e42) 的本旨/范围/边界(为何发此旨、要达成什么业务结果)' —— **未达成**。6 部执行报告仅返回一条 commit 元数据 '{commit:de903e35..., path:edicts/S1, status:committed}'，未包含任何关于本旨(本旨是探究思慕之情的文学作品)、范围(目标唐代思

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=1.0 reason=用户原始目标为 '[untitled] untitled' / 摘要 'untitled',完全无实质内容,既无明确业务意图,也无范围/边界/可度量结果。因此所有 step 的 acceptance_criteria 均建立在无法验证的虚空中——S1 要求确认 edict 本旨,但 goal 本身无旨意可言;S2 要求修复 constraints/AC 但无参照基准;S3/S4 要求基于完整 go

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S1 执行报告 — 下钻澄清 edict 真实意图

## 一、Self-Review 结论（强制前置）

我对本 step 做了严肃的 self-review，结论如下：

### R1 / R2 命中：`plan_goal_mismatch`

| 维度 | 实际值 | 是否可执行 |
|---|---|---|
| edict goal | `untitled`（占位符） | ❌ 无业务意图 |
| edict 摘要 | `untitled` | ❌ 无范围 |
| S1 acceptance_criteria | "澄清本旨/范围/边界" | ❌ 需澄清的"旨"本身不存在 |

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 edict goal 为 'untitled'——目标本身未定义,标题与摘要均为占位符 'untitled',无任何实质性业务目标、范围或期望结果。因此全部 4 个 step 的 acceptance_criteria 均为元层面的澄清/补全/审计/规划动作,无法对应到一个真实可验证的 goal。step 与 goal 之间不存在语义映射关系,属于完全偏离(vacuous goal + pr

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# 工部 S1 执行报告 — 下钻澄清 edict 真实意图并采集上下文

## 一、判定结论

按当前 step acceptance_criteria 严格核对，**本次 step 命中 plan_goal_mismatch，应上报 BLOCKED**，而非产出任何 K8s manifest。

---

## 二、逐条核对 acceptance_criteria

| # | acceptance_criteria | 实际可达成性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 已确认 untitled edict 的本旨/范围/边界 | ❌ **不可达** | goal

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 edict goal 为 'untitled'（无任何实质性内容），既无明确业务意图，也无可达成的业务结果。然而 4 个 step 的 acceptance_criteria 全部围绕一个真实存在的 edict_id=e-4b3c2e036e42 展开，要求澄清本旨/范围/边界、修复 constraints、复查派发状态、重生 plan 并发起 PLAN_REVIEW_REQUEST。这些步

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# 工部 S1 — 澄清与上下文采集（不做 Manifest）

## ⚠️ 拒绝越界输出 K8s Manifest

我**不会**输出 Deployment / Service / Ingress / HPA，原因如下：

### 1. 与当前 step acceptance_criteria 不匹配

当前 step **S1** 的 acceptance_criteria 明确要求的是：

| # | 验收口径 |
|---|---|
| 1 | 已确认 untitled edict (e-4b3c2e036e42) 的本旨/范围/边界 |
| 2 | 澄清问答已写入 `sishu_t

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# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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{"title":"untitled","summary":"untitled(目标信息严重不足:title/summary/goal 均为 'untitled',constraints 与 acceptance_criteria 均为字面量字符串 '[]' 而非真实约束/验收列表,edict_id=e-4b3c2e036e42 当前无任何可对齐的业务意图,需先经 Bridge 下钻澄清本旨、范围、约束与验收口径后,方可形成可执行 plan)","plan":[{"step_key":"S1","name":"工部下钻澄清 edict 真实意图并采集上下文","owner_department