R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

# 尚书省 PM 评审员 评审结果

## 评估依据

**Step 验收标准（必须逐项 cite）：**
1. `/health 200`
2. `部署成功`

**6 部执行报告内容：**
- commit: `fede116d2aa96362dbd5a83589c7552b79b63aef`
- path: `edicts/k8s_deployment.yaml`
- status: `committed`
- 内容仅为 YAML 文件提交记录，无任何运行时验证输出

## 逐项 AC 对照

**AC #1: `/health 200`** —— 报告中仅显示 `edicts/k8s_

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.35 reason=S1/S2 验收标准覆盖了 goal 的核心要求 (K3s 真实部署, audit transitions, 测试通过), 但 S3 尚未执行 (DISPATCHED), 且 acceptance_criteria 仅含 '/health 200' 和 '部署成功', 缺少对 '13 Workload 全部 Running' 和 '端到端 e2e 跑通' 这两项关键目标的可验证标准, 存在目标遗漏

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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> 所属基线：基线级（部门定义）
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# 工部 S3 部署 Manifest - Self-review R1

> **部门**: gongbu (工部)
> **edict**: e-4e3adc6c5117
> **step**: S3 (部署)
> **output_kind**: K8s 部署 manifest markdown
> **output_path**: `edicts/S3/k8s_deployment.yaml` (参考部门历史最佳实践)
> **生成时间**: 2026-07-22T02:26:16 UTC

---

## 0. 角色与边界声明

- ✅ 本步属于工部职责范围：构建 / 部署 / K8

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 goal 明确要求三件事：(1) 走 K3s 真实部署、(2) 13 Workload 全部 Running、(3) 端到端 e2e 跑通。S1 仅检查 K3s pod 1/1 Running，未确认 13 Workload 全部 Running；S2 笼统写'测试通过'，未明确端到端 e2e 跑通；S3 尚未开始 (DISPATCHED)，整体目标完成进度不足。13 Workload 与 

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 执行报告 — K8s 部署 Manifest

> **执行对象**：`S3 (部署)` / `gongbu`  
> **上旨来源**：`EXECUTE_STEP`（尚书房分发）  
> **验收标准**：`/health 200` + 部署成功  
> **执行时间**：2026-07-22T02:25:38 UTC  
> **基线遵守**：仅产出 K8s Manifest，不修改业务代码（兵部产出），不改 RBAC/部门定义

---

## 一、工部执行流程记录

按照部门 Operator Card §3 / §5 执行：

| 阶段 | 动作 | 状态 |
|--

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
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> 所属基线：基线级（部门定义）
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```json
{
  "verdict": "NEEDS_REVIEW",
  "score": 0.55,
  "reason": "逐项 cite step_acceptance_criteria：唯一一条 AC 为『测试通过』。6 部执行报告回执内容为 \"[{\\\"commit\\\": \\\"25cb988af5d099929cba924e7c724dc49eb8d721\\\", \\\"path\\\": \\\"edicts/test_report.md\\", \\\"status\\\": \\\"committed\\\"}]\"，artifact 指向 edict

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.3 reason=Goal 要求走 K3s 真实部署、13 Workload 全部 Running、端到端 e2e 跑通。S1 验证了 K3s pod Running 但未限定 13 个, sishu_artifacts 与 sishu_audit 的要求虽与状态机执行相关但不足以证明端到端 e2e 跑通;S2 验收仅为'测试通过',未明确 e2e 范围;S3 验收 /health 200 与部署成功,与 e2e 

你是 sishu 系统的 xingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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> 关联 ADR：暂无
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
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# 测试报告 — S2 (xingbu) — edict=e-4e3adc6c5117

> ⚠️ **前置警告**: 本 step 的 `acceptance_criteria` 仅写 "测试通过"，**未量化**。刑部按 §4 边界（不越界做代码/部署）执行，但必须在报告中**指出 criteria 与 Goal 的差距**，并提交到尚书由其决定是 NEEDS_REWORK 还是调整 plan。

---

## 0. 执行摘要

| 项目 | 值 |
|---|---|
| edict | e-4e3adc6c5117 |
| step | S2 (测试) |
| 上游产物 | `bin

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.55 reason=Goal 明确要求 13 Workload 全部 Running + 端到端 e2e 跑通 + 符合 v1 设计 + 走 K3s 真实部署。S1 仅要求 1 个 pod Running（与 13 Workload 要求严重偏离）且无 e2e 验证；S2/S3 尚未实际验收且 criteria 太弱（'测试通过'/'部署成功'无具体指标）。整体执行计划对 goal 覆盖率不足，关键硬性指标（13/1

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部测试报告 — edict `e-4e3adc6c5117` / step `S2`

> 部门：`xingbu` (刑部 / 测试·安全·审计)
> 任务来源：尚书省派发 (EXECUTE_STEP)
> 执行依据：acceptance_criteria = "测试通过"
> 上游产物：bingbu git commit `60c912cd` (path=`edicts/S1`)
> 报告生成时间：2026-07-22T02:22:37 UTC
> plan_v=1, edict_state=READY_FOR_FINAL_REVIEW

---

## 0. 摘要 (Audit Co

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "【R12.27 §8.2 PM 评审 - 强约束逐项 cite】本 step 共有 3 项 AC, 现逐项比对 6 部 EXECUTION_REPORT (commit=60c912cd065247729838955b162466a82ceb6671, path=edicts/S1, status=committed)。\n\nAC-1 (原文: 'K3s pod 真实 1/1 Running'): 6 部仅返回了一个 git commit, path=edicts/S1,

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=parse 失败: Expecting ',' delimiter: line 4 column 220 (char 273)

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# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

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# 兵部执行报告 - Step S1

## 执行摘要

兵部收到尚书派发的 S1 实现任务,但严格审视后,发现该 step 的 acceptance_criteria 与 edict 顶层目标存在严重失配。根据 R12.27 §3 决策树,我必须按 **acceptance_criteria 为准** 执行,而不是擅自扩张去完成"13 Workload 全部 Running + e2e"(那是 S3 部署部 gongbu 的职责,且需 plan_v=2 才能扩展)。

---

## 实际执行 (按 S1 acceptance_criteria 逐条验证)

### ✅ AC1: K3s p

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=Edict goal 要求的是 v2.0 取消 edict 测试(2da987cc),即执行一次完整的 edict 取消流程并走 K3s 真实部署、13 Workload 全部 Running、端到端 e2e 跑通。但当前 steps 严重偏离:S1 是 DISPATCHED 状态且 dept/artifact_kind 均为 null,验收标准只笼统列了 'K3s pod 真实 1/1 Runn

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# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

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我先理清当前处境，然后真执行。

## 现状分析

**关键观察：acceptance_criteria 越界**

S1 acceptance_criteria 包含：
1. "K3s pod 真实 1/1 Running" —— 这是**部署**验收标准（S3 gongbu 的职责）
2. "sishu_artifacts 至少 1 行" —— 兵部可做（git commit）
3. "sishu_audit 至少 10 条 transitions" —— 审计由系统在状态流转时自动写入，非兵部可控

按 Operator Card §4 边界：「兵部不跨部门派活」「不修改 `sishu_

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "中书省起草 edict e-4e3adc6c5117（v2.0 取消 edict 测试 2da987cc 基线 + 8 位 hex subject_id '2da987cc' + 12 位 hex 后缀 '4e3adc6c5117' + 中书省扩展 (模板, new_project) + 含 v1 设计兜底 + K3s 真实部署 + 13 Workload + e2e + '[v2.0 取消 edict 测试 2da987cc]' 链式 string-id + '## 详细目标' 套娃 + constraints/acceptance_criteri