R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite step_acceptance_criteria 审查：\n\n【AC-1: \"/health 200\"】——FAIL。6 部执行报告仅返回一项 artifact（commit 3bf6bb8c...，path edicts/k8s_deployment.yaml，status committed）。该 commit 仅证明一份 yaml 模板被写入仓库，没有任何证据表明：(a) K8s Deployment/Service 已 apply 到 K3s 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.45 reason=目标明确要求三项硬性指标：(1) 符合 v1 设计，(2) K3s 真实部署 13 Workload 全部 Running，(3) 端到端 e2e 跑通。当前 step 验收标准存在多处弱关联或缺失：S1 仅核查 1 个 Pod Running 且要求 sishu_artifacts 1 行 / sishu_audit 10 条 transitions（属自身框架指标，非用户的 13 Worklo

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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收到工部 S3 部署任务。在输出 manifest 前，先做几项边界检查（按 Operator Card §0/§4/§5）：

---

## 0. 任务边界自检

| 检查项 | 结论 |
|---|---|
| 收件方 | `sishu:dept:gongbu:inbox` ✅（来自 shangshu 的 S3 派工） |
| step 归属 | `gongbu / S3 / 部署` ✅ |
| **acceptance_criteria** | 仅两条：`/health 200` + `部署成功` |
| Self-review 提到的硬指标 | "13 Workload 全部 Run

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.65 reason=Goal 明确要求 13 个 Workload 全部 Running 并跑通端到端 e2e 测试。S1 仅验证单个 K3s pod Running 和 audit ≥10 条,未覆盖 13 Workload 全面验证;S2 仅笼统'测试通过',未明确包含 e2e 端到端验证且未关联 K3s 真实部署;S3 尚未执行(DISPATCHED),且验收标准仅看单 service /health 200,

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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工部收到 S3 `EXECUTE_STEP`。先做边界与输入核对，再输出 K8s 部署 manifest。

## 1. 输入审计（边界检查）

| 项 | 值 | 工部判断 |
|---|---|---|
| `edict_id` | e-538a38cd77f7 | ✅ |
| `step_id` | S3 | ✅ |
| `execution_id` | （未传，从 `sishu_executions` 取，详见 §3） | ✅ |
| 来源 | shangshu | ✅ 唯一允许发送方 |
| `acceptance_criteria` (S3) | `/health` 200 + 部

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.6 reason=Goal 要求: (1) 符合 v1 设计, (2) 走 K3s 真实部署, (3) 13 Workload 全部 Running, (4) 端到端 e2e 跑通. S1 验证了 K3s pod 运行和 sishu 审计,部分对齐. S2 仅'测试通过',未明确是 e2e 测试,也未覆盖 13 Workload 全部 Running 验证. S3 仍处于 DISPATCHED 状态,部署成功与 /

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部执行报告 — S3 部署

**edict_id**: e-538a38cd77f7
**step_id**: S3
**execution_id**: 待 shangshu 分配
**image_digest**: registry://192.168.2.25:30500/yimingyao/edicts-e-538a38cd77f7@sha256:`<pending-build>`
**manifest_commit**: git:yimingyao/infra-repo@`<pending-commit>`
**rollout_revision**: `<pending-rol

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.25,
  "reason": "【R12.27 §8.2 PM 评审 - 逐项 cite AC】\n\n当前 step 验收标准 (step_acceptance_criteria) 原文唯一一条为：'测试通过'。\n\n对照 6 部执行报告：报告内容仅为一个 JSON 数组，其中只有一项 artifact 记录：\n  {\"commit\": \"e245c00e22fccf668e5b1c1d98b3894956f9fb4f\", \"path\": \"edicts/test_report.md\

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.4 reason=S1 仅验证了 K3s 基础就绪（pod Running + 自身审计），未覆盖 13 Workload 全部 Running、端到端 e2e 跑通的核心目标，且与'取消 edict 测试'主题弱关联；S2/S3 尚未分派部门/产出物，验收标准过简（'测试通过'、'/health 200'）无法保证 edict 取消测试的核心路径被真正验证，整体计划对 goal 的覆盖存在明显缺口。

你是 sishu 系统的 xingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部测试报告 — edict=e-538a38cd77f7 / step=S2

> **部门**: xingbu | **执行 ID**: S2 | **edict 状态**: READY_FOR_FINAL_REVIEW  
> **关联 commit**: `a934b70d` (bingbu S1 产出, path=`edicts/S1`)  
> **报告时间**: 2026-07-22T10:51:38 UTC  
> **验收准则 (acceptance_criteria)**: 测试通过

---

## 0. 验收结论

| 项目 | 结果 |
|---|---|
| 整

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.25,
  "reason": "逐项 cite step_acceptance_criteria 原文进行评估：\n\n1. AC #1 [\"K3s pod 真实 1/1 Running\"]：6 部执行报告仅返回一个 commit a934b70dc91bf03695723a1b28e9786e40a5bf17（path: edicts/S1, status: committed）。报告中没有任何 K3s 集群状态证据（无 `kubectl get pods` 输出、无 Ready 状态截图、无 13

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.3 reason=Goal 要求 13 个 Workload 全部 Running + 端到端 e2e 跑通 + K3s 真实部署。S1 仅要求 1 个 pod Running 和最基础审计条数，远低于 13 Workload 的要求；S2 验收标准过于模糊（仅'测试通过'），未明确 e2e 端到端验证；S3 聚焦 /health 而非完整 e2e 流程。整体规划未充分覆盖 goal 的核心验收点。

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# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

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# 兵部 S1 执行报告

## 1. 执行确认

**Edict**: e-538a38cd77f7
**Step**: S1 (实现 → bingbu)
**Attempt**: 1
**执行时间**: 2026-07-22T10:50:48 UTC

## 2. 关于 Self-review R1 的处理

收到 Menxia 的 self-review feedback。我注意到：

| 项目 | 现状 |
|---|---|
| Goal 要求 | v1 兼容 + K3s 真部署 + 13 Workload Running + 端到端 e2e |
| 当前 S1 acceptance

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.5 reason=用户 goal 要求 v1 设计兼容 + K3s 真实部署 + 13 Workload 全部 Running + 端到端 e2e 跑通，但当前 plan 只有 3 个 step，且关键验收要素严重缺失：S1 仅检查'至少 1 个 pod Running'而非 13 个 Workload，S1 缺少 v1 设计兼容性验证，S2 仅'测试通过'未明确 e2e 范围，S3 仅'/health 200'不

你是 sishu 系统的 bingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

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# 兵部 S1 执行报告

## 1. 任务解析

**edict**: e-538a38cd77f7 (v2.0 取消 edict 测试 b7361fc6)
**step**: S1 (实现)
**所属部门**: bingbu
**目标**: 验证 K3s 部署、sishu_artifacts 写入、sishu_audit transitions

## 2. 当前 S1 acceptance_criteria

| # | 验收项 | 状态 |
|---|---|---|
| 1 | K3s pod 真实 1/1 Running | ❌ 不在本部职责 |
| 2 | sishu_artif

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "中书省起草 edict e-538a38cd77f7（v2.0 取消 edict 测试 b7361fc6 基线 + 中书省扩展模板 new_project + v2.0 子前缀 + 8 位 hex 后缀 b7361fc6 + 真实 K3s 部署 + 13 Workload + 端到端 e2e + '## 详细目标' 套娃 + 字符串列表 fallback）",
  "summary": "中书省起草（v2.0 取消 edict 测试 b7361fc6 基线 + 中书省扩展（模板, new_project）+ v2.0 子前缀 + 8 位 hex 后缀