R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite 验收标准如下：\n\nAC1 '重新生成 3-5 步结构化 plan,owner_department 严格限定为 bingbu/xingbu/gongbu/hubu/libu/libuli 之一'——执行报告仅产出单一 git commit '2429f4fbfeffda5a2fd7fafb4f08ca1a9fa2317f' 修改 'edicts/release_notes.md'，未见任何结构化 plan 文档（无 step_id、无 owner_dep

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.35 reason=S1/S2/S3 三步已完成且与 goal 语义对齐(澄清真凭据、修复约束、风险评估),但 goal『接旨发布闭环真凭据』核心在于实际产出真凭据并完成闭环封口,而当前所有已完成步骤均为前期准备/澄清/规划,未进入真凭据采集与闭环验证阶段。S4 仍为 DISPATCHED 且 acceptance_criteria 仅为『重新生成 plan 并发起 PLAN_REVIEW_REQUEST』,这本身是

你是 sishu 系统的 libuli 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 礼部 Operator Card（礼部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 礼部 S4 执行报告 — edict=e-53f5b7a3f5c3

## ⚠️ 任务边界声明

经审阅 edict context 与 acceptance_criteria，发现以下关键问题需先报告尚书与门下：

### 1. 任务目标与验收标准不匹配

**Prompt 中要求**：输出「Release Notes markdown，含新功能/Bug Fix/破坏性变更/升级指南」。

**acceptance_criteria 实际要求**：
- 重新生成 3-5 步结构化 plan
- 每步带可度量 acceptance_criteria 与 depends_on
- 向 men

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite AC 评估如下:\n\n1. AC1 [确认 edict(e-53f5b7a3f5c3)当前状态非 Completed(避免重复执行)]: 6 部未提供任何 edict 状态查询证据, 未引用 sishu_tasks 表查询结果或 PG 状态字段, 仅输出一个 git commit, 完全未涉及此 AC。\n\n2. AC2 [列出已派发但未完成的子任务清单并给出继续/取消/封口结论]: 6 部输出中没有任何子任务清单(无 step_id / executi

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=parse 失败: Expecting ',' delimiter: line 4 column 280 (char 332)

你是 sishu 系统的 xingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
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> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 刑部测试报告 — edict=e-53f5b7a3f5c3 step=S3

**报告时间**: 2026-07-21T12:46:31 UTC
**部门**: xingbu (测试/安全/审计)
**执行人**: xingbu 部门 agent
**审计依据**: 当前 step S3 acceptance_criteria

---

## 0. 测试范围声明 (边界)

本步骤为 **核对/审计类** 任务，**非功能实现类** 任务。刑部按边界要求:

- ✅ 仅做核对、上报、给结论；
- ❌ 不写业务代码；
- ❌ 不触发发版或对外发布动作；
- ❌ 不修改 `sishu_dep

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
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> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite 验收标准审查结果如下：\n\n1. AC#1 'constraints 修复为真实可校验约束(技术/业务/合规维度,至少 3 条)'：6 部输出仅给出 commit d1214eaba274ff1690839aea6539b813fa4f9b3d 修改了 edicts/resource_analysis.md 路径，未提供任何 constraints 字段或截图证据表明已修复为可校验约束。这是典型的'调用形态描述'，仅展示了提交动作而无约束内容本体。\n\n

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.15 reason=整体执行路径与 goal『接旨发布闭环真凭据』语义高度相关,但 S1/S2 验收标准侧重『澄清与修复约束』而非直接产出真凭据,存在流程性偏差;S3/S4 仍 PENDING 未验证,闭环未真正封口。目标对齐度尚可,但当前可见产出(S1 DONE、S2 DISPATCHED)尚未触及真凭据采集与发版闭环本身的执行,需关注后续步骤是否真产出凭据。

你是 sishu 系统的 hubu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 户部 Operator Card（户部部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../do

# 户部资源分析报告 — S2 闭环真凭据核定

> **edict_id**: e-53f5b7a3f5c3
> **step**: S2 (hubu / DISPATCHED)
> **报告生成时间**: 2026-07-21T12:45:39 UTC
> **职责范围**: 约束/验收修复 + 凭据清单核定（不做代码、不做部署）

---

## 0. 任务核读（防止越界）

S2 是「户部将字面量 '[]' 修复为真实约束/验收并核定凭据清单」。注意：
- 户部不直接生产业务代码（那是工部/礼部）；
- 户部的产出是 **约束 (constraints) + 验收 (acceptanc

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite 当前 step 验收标准 (AC) 评估 6 部执行报告:\n\n**AC1: '已确认『接旨发布闭环』所指 edict 范围(单 edict/批量/端到端发版)'** — 6 部执行报告仅含一条 commit 记录 (commit=6fec4d0d34b205a0ff0a98c4aeb86099404adde7, path=edicts/S1, status=committed), 完全没有任何关于 'edict 范围' (单 edict / 批量 / 端

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.2 reason=整体规划与 goal『接旨发布闭环真凭据』语义对齐,但存在若干偏差:1) goal 明确为『测试』性质(edict ID 含 RED 后缀,详细目标为『R15 测试』),而 S3/S4 的标准更像是『执行发布闭环』而非『测试发布闭环』,存在 goal 语义被泛化执行的风险;2) S1 验收标准中要求『确认当前状态非 Completed』,这是测试前置条件,但 S3 重复此条且增加了『高风险触发 B

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
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# 工部 S1 执行报告 — e-53f5b7a3f5c3

## ⚠️ 边界校验：拒绝产出 K8s Manifest

收到尚书的 `EXECUTE_STEP` 后，工部对**当前 step 的 acceptance_criteria** 进行了严格校验，发现**指令与 step 不匹配**，必须先上报澄清，不能直接产出 K8s YAML。

---

## 1. 偏差分析

| 维度 | Prompt 要求 | 当前 step S1 acceptance_criteria | 偏差 |
|---|---|---|---|
| 产物类型 | K8s Deployment/Service/In

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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{"title":"R15-RED-1784637878","summary":"R15-RED-1784637878: 接旨发布闭环真凭据(目标信息严重不足:constraints 与 acceptance_criteria 均为字面量字符串 '[]' 而非真实约束/验收列表,goal 仅含占位文案 'R15 测试: 接旨发布闭环真凭据',需先经 Bridge 下钻澄清闭环范围、期望真凭据与验收口径后,方可形成可执行 plan)","plan":[{"step_key":"S1","name":"工部下钻澄清『接旨发布闭环真凭据』的具体范围与凭据形式","owner_department":