R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.25,
  "reason": "逐项 cite 当前 step 的 3 条 acceptance_criteria 进行严格审查:\n\n【AC1】'明确 goal 文字描述' — 6 部执行报告仅给出了 commit SHA '766feff004187586a91304f65db335f33e640c0d' 与 path 'edicts/S1', status='committed', 未见任何 goal 文字描述的输出产物. 既无 README、亦无设计文档片段、无 inline 文案证明'明确 g

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.15 reason=整体流程覆盖了旨意发布闭环真凭据的核心诉求(入库→审核→资源评估→终审→归档闭环)。但存在若干偏差点:1)用户 goal 明确要求'接旨发布闭环真凭据',而 S1 的第一个验收点(明确 goal/收集约束/形成 acceptance)属于元数据处理而非真凭据本身,关联度较弱;2)真凭据的关键凭据要素(edict_id+plan_version+timestamp、final_summary 持久化

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.25,
  "reason": "逐项 cite 验收标准进行评估：\n\nAC1「明确 goal 文字描述」：执行报告仅返回一个 commit 对象（commit: bacfddbfbc5fa59e24638027fcdc37a763bac6bf, path: edicts/S1, status: committed），未见任何对 R15-RED-1784655854 'R15 测试: 接旨发布闭环真凭据' 的目标文字描述或结构化 goal 字段。commit 本身只是交付物指针，不构成 goal 描述。

你是 sishu 系统的 libu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../do

# 吏部 RBAC 配置 — edict=e-5fb54f42e6e3, step=S1

> 部门: libu (吏部 / Agent & RBAC)
> 任务范围: 仅按 S1 acceptance_criteria 输出 RBAC 配置 markdown + yaml
> 严格边界: 不写业务代码; 不做部署; 不越界执行 S2/S3/S4 步骤

---

## 1. 旨意目标澄清 (对应 acceptance #1)

**Goal 文字描述**:

> **R15 测试: 接旨发布闭环真凭据**
>
> 旨意 ID: `e-5fb54f42e6e3`
> 编码: `R15-RED-

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.18 reason=整体流程围绕'接旨发布闭环真凭据'设计,涵盖目标澄清(S1)、审核与方案(S2)、终审落地(S3)、归档闭环(S4)四个阶段,与goal核心诉求(闭环+真凭据)高度吻合。但存在以下偏差:(1) goal明确强调'真凭据'和'闭环',部分步骤的acceptance_criteria偏向需求澄清和资源评估等通用动作,对'真凭据含edict_id+plan_version+timestamp'这种具体凭

你是 sishu 系统的 libu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../do

# 吏部 S1 产出 - 旨意澄清报告

## ⚠️ 边界声明

依据 Operator Card §4 与本 step acceptance_criteria：

- 本步 S1 任务是 **澄清旨意目标、约束与验收标准**
- **不输出 RBAC YAML 资源**（ServiceAccount/Role/RoleBinding 属于"register / bind" 任务，应由后续 RBAC 步骤交付）
- 用户 prompt 中的"输出 RBAC 配置 markdown 含 yaml" **与当前 step acceptance_criteria 冲突**；吏部按 acceptanc

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# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "untitled",
  "summary": "untitled",
  "plan": [
    {
      "step_key": "S1",
      "name": "澄清旨意目标、约束与验收标准",
      "owner_department": "libu",
      "depends_on": [],
      "acceptance_criteria": [
        "明确 goal 文字描述",
        "收集并结构化 constraints 列表",
        "形成可度量的 accept

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# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

{"edict_id":"e-5fb54f42e6e3","message_type":"DRAFT_REQUEST","goal":"","constraints":[],"acceptance_criteria":[],"title":"untitled","summary":"untitled","plan":[{"step_key":"S1","name":"澄清旨意目标、约束与验收标准","owner_department":"libu","depends_on":[],"acceptance_criteria":["明确 goal 描述","收集约束与 acceptance_cri

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
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> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "R15-RED-1784655854",
  "summary": "R15 测试: 接旨发布闭环真凭据",
  "plan": [
    {
      "step_key": "S1",
      "name": "登记旨意并校验原始字段",
      "owner_department": "libu",
      "depends_on": [],
      "acceptance_criteria": [
        "旨意元数据(goal/constraints/acceptance_criteria)已落入 sishu_t