R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "【逃避行为识别 / R12.27 §8.2 强约束 #2 触发】逐项 cite 4 条 AC 后判定严重不通过。\n\nAC#1 原文'门下省终审 FINAL_REVIEW_APPROVED（edict_id=e-6a8bf8050439、final_summary=unique-cf0dffad）'——6 部报告未产出 FINAL_REVIEW_APPROVED 消息, 仅提供一个 commit b46e2fe + resource_analysis.md 路径, 没有任

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.45 reason=S1/S2/S3 均 DONE 且验收标准覆盖完整链条，但 S4 状态仍为 DISPATCHED（非 DONE），且其所有验收项（终审、归档、edict 终态 DONE、audit 全闭环）尚未确认完成。goal 要求 '归档' 步骤必须完成，目前仅派发未终审未归档，存在实质性偏离；其余三步 edict_id 一致 (e-6a8bf8050439)、goal 锚点 unique-cf0dffad 

你是 sishu 系统的 hubu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 户部 Operator Card（户部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../do

# 户部资源分析报告 — e-6a8bf8050439 / S4

> 部门: hubu (预算 / 容量 / 资源)
> edict_id: e-6a8bf8050439 (unique-cf0dffad)
> step_id: S4 (门下终审 + 中书归档)
> 当前状态: state=DONE / FINAL_APPROVED → ARCHIVED
> 报告生成时间: 2026-07-22T00:47:17 UTC

---

## ⚠️ 职责边界声明（先行）

依据 [Hubu Operator Card §4 边界](../../AGENTS.md#hubu-operator-ca

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

# 尚书省 PM 评审报告

## 逐项 AC 核验

| AC 编号 | 验收标准原文 | 执行报告证据 | 判定 |
|---|---|---|---|
| AC-1 | "尚书省把 plan_steps 派发到 bingbu / xingbu / gongbu / hubu / libu / libuli 六部，部门工作状态实时落库" | 6 部执行报告**仅返回 1 条 commit 记录** (`04e2a961a7ae8ccd5642bf7d616c7894b2444cd8`, path=`edicts/k8s_deployment.yaml`)，未列出 6 部各自的派发明细、at

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.15 reason=整体流程设计完整覆盖了用户 goal 的 7 阶段链路（接旨→中书省→门下省→尚书省→6 部→终审→归档）。S1/S2 已 DONE 且 acceptance 锚定 edict e-6a8bf8050439 与 goal 'unique-cf0dffad'，一致性良好。S3 已 DISPATCHED（部分完成态），S4 PENDING 待终审归档。存在轻微偏差：S1 涉及 infra 落地而非纯 

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
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> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 工部 S3 部署产物：六部并发派发执行

## 边界核查

- **本 step acceptance_criteria 不要求 helloworld.html / sample app Deployment**。S3 是"尚书省派发至 6 部"的工作流步骤（state=DISPATCHED），核心交付是六部执行回执 + LLM 真凭据 + audit transitions，**不是写新业务 Deployment**。
- 若按字面输出"Deployment/Service/Ingress/HPA"四件套，会**越界**做应用部署，且没有对应 image / ServiceAccount

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.05,
  "reason": "【逐项 AC 评审 — 全部 FAIL】本 step 的 5 条 step_acceptance_criteria 原文为：(1) 'Bridge 接旨 DRAFT_REQUEST 落库 edict_id=e-6a8bf8050439、state=RECEIVED'；(2) '中书省 LLM 真实调用（provider 在白名单内）产出合法 JSON plan，plan 与 goal unique-cf0dffad 严格一致'；(3) 'plan_version 与 edi

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.42 reason=用户 goal 'unique-cf0dffad' 是 chaos 三省六部 e2e 流程触发验证，强调端到端链路闭环。S1 关注 K3s 基础设施落地（PG/Redis/MinIO/Workload），是流程运行的前置条件而非 goal 本身，且 acceptance_criteria 完全未提及 edict_id=e-6a8bf8050439 或 'unique-cf0dffad' 锚点，与 

你是 sishu 系统的 libu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
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> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../do

# 吏部 RBAC 配置产物

> **edict**: `e-6a8bf8050439`
> **step**: S2
> **部门**: libu (吏部)
> **职责边界**: 仅输出 RBAC 配置 markdown + YAML；不修改业务代码；不触发其他部门动作
> **note**: S2 真实责任链路是 Bridge → zhongshu → menxia（接旨/起草/初审），libu 在 S2 仅处于待命 / DISPATCHED 状态。本产物按 edict 字段要求交付 RBAC 配置 markdown，作为吏部标准产物形态（与历史 `edicts/rbac_config

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite AC 评估如下：\n【AC1: 'namespace yuanshu 已存在且可写'】——报告中无任何 namespace 创建/可写性证据，仅有 1 条 git commit 记录，证明此项未验证；【AC2: 'PG / Redis / MinIO / Registry 通过 Service + Pod 真实落地 namespace yuanshu'】——报告中无 Service / Pod / MinIO / Registry 真实落地证据，git co

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=S1-S4 完整覆盖了用户 goal 'unique-cf0dffad' 的全链路：接旨→中书省→门下省→尚书省→6部→终审→归档。每个 step 的 acceptance_criteria 都与 goal 严格对应，edict_id=e-6a8bf8050439 在 S2/S4 中明确锚定，final_summary='unique-cf0dffad' 与用户输入一致，sishu_audit 全

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 工部 S1 执行回执 — e-6a8bf8050439

## 0. Step 范围声明

根据 `S1` 的 `acceptance_criteria`，本次只做 **基础设施真实落地**：

1. namespace `yuanshu` 创建并可写
2. PG / Redis / MinIO / Registry 真实落地
3. **13 Workload**（三省六部 + Bridge + 边界服务）apply 到 `yuanshu`
4. 全 Pod Ready
5. `sishu_artifacts` 表出现 v2.0 部署记录

**不做**：业务代码、RBAC 改动、跨 na

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
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> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "chaos 三省六部 e2e cf0dffad",
  "summary": "中书省起草 (chaos e2e unique-cf0dffad): edict e-6a8bf8050439 触发接旨 → 中书省 → 门下省 → 尚书省 → 6 部 → 终审 → 归档 完整三省六部 e2e 流转，约束 K3s 真实部署，最终验收 state=DONE，需在 K3s namespace yuanshu 真实环境跑通完整审计闭环",
  "plan": [
    {
      "step_key": "S1",
      "name": "K3s