R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项对照 step_acceptance_criteria 原文评审如下：\n\nAC1 '与 Bridge / 发旨方确认 goal 的具体业务目标（当前为空字符串 ''）'——6 部产出仅为一行 commit metadata `{\"commit\":\"57953425428e944eb30dd057489401878f89370b\",\"path\":\"edicts/S1\",\"status\":\"committed\"}`，未含任何与 Bridge/发旨

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.75 reason=用户 edict goal 仅为 'test'（占位/测试用例），但全部 9 条 acceptance_criteria 围绕'澄清 goal、补全 constraints/acceptance、产出结构化 plan、门下省审批、归档闭环'展开，这是对真实业务 edict 的标准治理流程。goal 主体是 'test' 意味着本 edict 没有可验证的业务产出，S1/S2 的核心动作'确认是否为

你是 sishu 系统的 libu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../do

# Self-Review Failure Report — 吏部拒绝执行 S1

我以 sishu 吏部 (libu) 身份，严格按当前 step `acceptance_criteria` 审视本轮派活，**判定：无法执行，必须驳回**。理由如下。

---

## 1. 边界违反（Boundary Violation）

**S1 的 acceptance_criteria 全部要求"澄清 goal 语义、追溯上轮 edict cea3da30、与 Bridge 确认业务含义"，这是 中书省 / 门下省 / 发旨方的职责，不是吏部的职责。**

对照 [目标架构 §5] 与本 Opera

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 edict goal 仅为 'test'（占位/测试），无实质业务目标。所有 step 的 acceptance_criteria 都围绕'澄清 goal、去除占位、确认边界'展开，本质上是在处理 goal 缺失问题，而非执行用户真实意图。存在严重偏差：(1) goal='test' 是无语义占位，步骤却在严肃地确认业务目标边界，逻辑错配；(2) S1 出现两条疑似重复/冲突的验收标准（一条

你是 sishu 系统的 libu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

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# 吏部 S1 产出：RBAC 配置（最小权限原则）

## ⚠️ 前置声明（边界守约）

按当前 step 的 `acceptance_criteria`，S1 的本质任务是**澄清 goal 语义与追溯 edict cea3da30 历史**，而非产出可执行的 RBAC 资源。

根据 Operator Card §4「边界」：
- 吏部**不写业务代码**；
- 吏部**只对部门 RBAC / ServiceAccount 进行写操作，不修改其他 namespace 资源**；
- 当前 edict goal=`test`、无真实业务边界、无具名 Agent、无具名 namespace。

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 edict goal 仅为 'test'（详细目标也是 'test'），但 v2.0 重试 edict cea3da30 暗示存在前轮失败/驳回上下文，S1 的所有验收标准均围绕'澄清 goal 是 test 还是真实业务含义''追溯 cea3da30 历史'展开，本质上是在质疑 goal 本身的合法性，而非推进任何真实业务。S2-S5 的 acceptance_criteria 进一步假设

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# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

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# 吏部 RBAC 配置 — edict=e-71c02bf54052 step=S1

> ⚠️ **越界警告 / 任务不匹配**
> 本 step (S1) 的 acceptance_criteria 是**澄清 goal/title/summary 的业务目标**，属于"信息收集与确认"任务，不涉及 RBAC / Agent / ServiceAccount 的实际写入或部署。
>
> 但你（调用方）的 prompt 明确要求按 RBAC 输出 markdown + yaml。我作为**吏部 (libu)** 必须：
> 1. **执行 S1 本身**（澄清目标）；
> 2. 同时**产

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# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "v2.0 重试 edict cea3da30",
  "summary": "中书省起草 (模板, edict_clarification_required): edict e-71c02bf54052 title='v2.0 重试 edict cea3da30', goal='[v2.0 重试 edict cea3da30] test\\n\\n## 详细目标\\ntest'（goal 主体仅为 'test' 占位，详细目标也仅为 'test'），constraints=['[]']、acceptance_criteria=['[]']（均为字符串

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# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "中书省澄清 edict e-71c02bf54052（空字段待澄清）",
  "summary": "中书省起草 (模板, edict_clarification_required): edict e-71c02bf54052 的 goal / title / summary 均为空字符串，constraints 与 acceptance_criteria 均为空列表，需先与 Bridge 发旨方澄清后再起草执行计划",
  "plan": [
    {
      "step_key": "S1",
      "name": "澄清 e-71c