R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.25,
  "reason": "逐项 cite AC 评估：\n\n1. AC '/health 200'：报告中没有任何针对 /health 端点的探测证据（如 curl/curl -i 返回 200、HTTP 状态码、健康检查日志、或 k8s readiness probe 成功返回）。仅有一次 git commit 提交 'edicts/k8s_deployment.yaml'，无法证明部署后的服务实际对 /health 路由返回 200。该条 AC 未被验证，PASS 条件未满足。\n\n2. A

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=parse 失败: Expecting ',' delimiter: line 4 column 58 (char 110)

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 执行报告 — 部署 Manifest

## ⚠️ Self-review 偏差说明

工部已收到 Self-review R1/R2 的偏差提示。本次任务的目标语义为"测试取消"（R15-CANCEL），但工部收到的 `EXECUTE_STEP` 是**标准的 S3 部署 step**，其 `acceptance_criteria` 仅要求：

- `/health` 200
- 部署成功

**工部边界声明**（依据 Operator Card §4）：

> 工部不写业务代码（由兵部完成）；只负责构建、推送、部署、验证；
> 工部不跨部门派活；跨部门需求通过 `needs

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.7 reason=用户原始目标为'R15-CANCEL-1785103258'，详细目标为'测试取消'，含义为对某个流程/任务的取消操作测试。然而 6 部执行的 step 中，S1(bingbu) 和 S2(xingbu) 执行了 git 提交类的标准操作（bingbu 验收为空，S2 要求'测试通过'），S3 则是部署相关（/health 200、部署成功）。所有 step 的 acceptance_criter

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 部署 Manifest 草案

> ⚠️ **自检先行 (Self-review R1)**：当前 edict 目标为「测试取消」(R15-CANCEL)，但 S3 验收标准仍为 `/health 200` + 部署成功，与「取消」语义无任何关联。本工部按 **当前 step acceptance_criteria** 输出部署 manifest，不越界做取消逻辑或代码修改，但需在末尾向上报 `needs_followup` 以提示目标偏离。

---

## 1. Deployment

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.65 reason=用户目标是'测试取消'(R15-CANCEL),但执行链路与'取消'语义弱关联甚至无关联。S1 验收标准为空(无实际验证内容),S2 仅标注'测试通过'而未体现取消行为,S3 仍处于 DISPATCHED 状态且验收标准关注部署/健康检查而非取消操作。整个 edict 流程未体现任何针对'取消'目标的实质性执行或验证动作,目标与执行存在明显偏离。

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 部署交付 — e-848f56e3b4ee

## 交付摘要

| 字段 | 值 |
|---|---|
| edict_id | e-848f56e3b4ee |
| step_id | S3 |
| execution_id | 待 shangshu 在 EXECUTE_STEP 中下发 |
| acceptance_criteria | `/health` 200；部署成功 |
| 镜像 | `registry://192.168.2.25:30500/yimingyao/<image>@sha256:<digest>`（待 bingbu 产物核对） |
| Manife

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "【R12.27 §8.2 PM 评审】\n\n**逐项 cite AC 评估：**\n\nAC 第1条（原文：'测试通过'）：\n- 6 部提交的 EXECUTION_REPORT 仅包含一个 commit 引用 (commit=011434c7fc2055f9e49ecee4aebfa3c521f2a21c, path=edicts/test_report.md, status=committed)，仅说明文件已 commit，**未提供任何测试执行证据**。\n- 缺失

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.7 reason=用户目标为'测试取消'（goal 标题即 R15-CANCEL-1785103258），其语义核心是验证取消流程。然而 6 部执行的 step 链（S1 → S2 → S3）却按正常的开发-测试-部署流水线推进：S1（兵部 git 完工）、S2（测试通过）、S3（/health 200 + 部署成功），完全未涉及任何'取消'相关的验收标准（如取消确认、状态回滚、资源释放、取消通知等）。整体执行方向

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部测试报告 — e-848f56e3b4ee / S2

## 0. 严重偏差预警（先于测试正文）

刑部在执行任何用例前，必须如实汇报本 step 的语义问题，不允许以"测试通过/失败"掩盖 plan 与 goal 的不一致。

| 维度 | 实测情况 | 是否符合 S2 acceptance_criteria "测试通过" | 是否符合 edict goal "测试取消" |
|---|---|---|---|
| S1 产物（bingbu git commit `55e4bcc1`，path=`edicts/S1`） | 仅记录到 1 条 git commit，路径名为 `edic

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.5 reason=edict goal 为'测试取消'(R15-CANCEL-1785103258),但执行链路中 S1 已 DONE(产出 git artifact,无明确验收标准)、S2 DISPATCHED(验收标准仅为'测试通过',与'取消'目标语义不符)、S3 PENDING(验收标准为健康检查与部署成功,属于正常发布流程而非取消流程)。整体执行计划呈现的是一条'测试 → 部署'的正常推进链路,未体现任何

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# 刑部测试报告 — Edict e-848f56e3b4ee / Step S2

> **报告类型**: 集成测试 + 安全扫描 + 审计
> **执行部门**: xingbu
> **报告时间**: 2026-07-26T22:03:19 UTC
> **验收标准**: 测试通过
> **审计结论**: ❌ **NEEDS_REWORK**（目标失配 — 见 §6）

---

## 0. 执行摘要 (TL;DR)

| 项 | 结论 |
|---|---|
| 用户 goal | `R15-CANCEL-1785103258` — **测试取消** |
| Goal 类型 | **CA

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 goal 为'测试取消'，R15-CANCEL-1785103258 明确标注为 CANCEL 任务，但执行计划中 S1 已 DONE、S2 已 DISPATCHED、S3 为 PENDING 的部署/健康检查任务，均与'取消'目标相悖。没有任何 step 对应于'取消'操作，也无 step 反映已取消状态。整体执行链路完全偏离用户取消意图。

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# 刑部测试报告 — edict=e-848f56e3b4ee step=S2

> 部门: xingbu (测试 / 安全 / 审计)
> step_id: S2
> edict: e-848f56e3b4ee (R15-CANCEL-1785103258)
> 上游产物: bingbu git commit `55e4bcc1` @ `edicts/S1`
> 验收目标: 测试通过
> 报告时间: 2026-07-26T22:02:41 UTC

---

## 0. 验收判定

| 项 | 结果 |
|---|---|
| acceptance_criterion #1 "测试通过" |

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```json
{
  "verdict": "PASS",
  "score": 1.0,
  "reason": "## PM 评审员评估（逐项 cite AC + 强约束 1-4 全通过）\n\n### 当前 step 验收标准审视\n原始 prompt 中 step_acceptance_criteria 为 `[\"[]\"]`——即验收标准数组为空列表（empty array），没有任何待 cite 的具体条目。这表明 6 部需要达成的可验证条件数为 0，属于无硬性约束的探索/占位步骤。\n\n### 逐项 cite（强约束 1）\n针对 AC `[]` 这一项的逐项评估：\n- 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.4 reason=用户目标是'测试取消',但步骤中未明确体现取消相关验证。S2 要求'测试通过'但未指明取消测试用例,S3 要求部署成功与取消场景弱关联,S1 无有效验收标准。整体流程与'取消'目标存在偏差,缺少取消操作的验收条件(如取消接口返回成功、状态变更等)。

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# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

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# Bingbu S1 执行报告 — e-848f56e3b4ee

## ⚠️ 关键发现：执行计划与用户目标严重偏离

经自审 (Self-review R1)，本次 edict 存在根本性目标对齐问题，必须先上报。

---

## 1. 现状分析

### 1.1 用户原始目标
- **标题**: `R15-CANCEL-1785103258 / 测试取消`
- **意图信号**: 标题含 `CANCEL`、描述为 "测试取消"
- **可解读的核心诉求**: **测试取消流程**（cancellation flow）

### 1.2 执行计划偏差

| Step | 部门 | 验收标

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.7 reason=用户原始目标 'R15-CANCEL-1785103258 / 测试取消' 语义不明确,但从标题 'CANCEL' 和描述 '测试取消' 来看,核心诉求是测试取消流程。而执行计划中 S3 的验收标准 '/health 200' 和 '部署成功' 明显是部署/健康检查类指标,与'测试取消'目标弱关联甚至无关,表明执行计划与用户目标存在明显偏差。S1 无具体验收标准,S2 '测试通过' 表述模糊,均无

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收到。当前 step 是 S1，但我审视 acceptance_criteria 发现：

```
S1 acceptance_criteria: []
```

**验收标准是空的**。这意味着没有具体的产物要求需要我执行。

## 行为判断

按照 R12.27 §3 决策树：当 acceptance_criteria 为空时，没有"真执行"的对象。这不是逃避行为，而是没有可执行的标准——acceptance_criteria 是执行合同，合同为空则没有交付义务。

让我先确认是否有其他线索：

- **goal**: "测试取消" / "R15-CANCEL-1785103258" — 

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# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "中书省起草 edict e-848f56e3b4ee（R15-CANCEL 测试取消子协议 + 12 位 hex edict_id 后缀 848f56e3b4ee + 10 位 dec subject_id 1785103258 + 'R15-CANCEL-1785103258' 字面 title/summary + '## 详细目标' 套娃格式 + '测试取消' 极简子描述 + 字符串 '[]' 字面 fallback 双占位 constraints/acceptance_criteria + state=CANCELLED 归档路径）",
  "