R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "NEEDS_REVIEW",
  "score": 0.55,
  "reason": "逐项 cite AC 评估如下：\n\n【AC1: '/health 200'】\n六部执行报告仅提供了 Git commit '94d40d54112c1bcd6f72afad56b43569f3fb07a8' 中对 'edicts/k8s_deployment.yaml' 的 committed 状态，路径表明这是一份 K8s 部署清单文件。但报告本身**未提供任何实际探测 /health 端点并得到 HTTP 200 的证据**，缺少 curl/kub

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 goal 要求 dashboard 完整 9 部门流转 + dashboard 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署。但仅有 3 个 step，且只覆盖了 2 个部门（bingbu、xingbu）；缺少其他 7 个部门的 step；缺失 LLM 调用步骤；缺失 dashboard 真凭据显示验证步骤；S1 验收标准为空，S3 尚未完成。整体严重偏离 goal。

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 工部 S3 执行报告 — K8s 部署 Manifest

## 执行边界声明

依据 Operator Card §4 边界：
- 工部**严格按当前 step (S3) 的 acceptance_criteria 执行**：`/health 200` + `部署成功`
- 工部**不越界做代码或 RBAC**：S1 (bingbu 代码)、S2 (xingbu 测试) 均已完成并 accepted，本步不重写
- 关于 Self-review R1/R2 指出的「plan 仅 3 步未覆盖 9 部门流转、acceptance_criteria 不完整」——此为**中书 (plan) +

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户目标要求 dashboard 完成完整 9 部门流转 + 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署，但执行步骤仅有 3 个 step（S1 bingbu、S2 xingbu、S3 DISPATCHED），远未覆盖 9 部门流转。S1 验收标准为空数组，无任何可验证标准；S2 仅写'测试通过'过于模糊，未涉及 dashboard 显示或每部门工作凭据；S3 仅为部署且尚未完成。整体严重偏

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 工部 S3 执行 — K8s 部署 Manifest

> ⚠️ **执行前置声明（按 Operator Card §1/§4 边界）**
> 本工部输出严格限定在「容器镜像 + K8s 资源」范围内，不越界做应用代码 / RBAC / 部门定义。Self-review R1 揭示的 plan 级偏差（3 步 vs. 9 部门完整流转 + dashboard 真凭据 + LLM 调用）属于 **plan/goal 偏差**，非本步工部可处置事项；本步仅按 S3 `acceptance_criteria` = `[/health 200, 部署成功]` 输出部署 manifest。

---

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.65 reason=目标要求 dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示 + LLM 调用 + 部署。当前仅有 3 个 step(实际只到 S3 部署)，仅覆盖 bingbu、xingbu 两个部门加上部署步骤，远未达成 9 部门完整流转；S1 的 acceptance_criteria 为空 '[]'，无明确可验证标准；S2 的 '测试通过' 表述模糊，无法判断是否覆盖 dashboard 工作显示与 LL

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 工部 S3 部署交付 — e-85dd8ccedf32

## 执行摘要

- **edict**: `e-85dd8ccedf32`
- **step**: `S3`（部署）
- **execution_id**: `exec-e-85dd8ccedf32-S3`
- **namespace**: `sishu-r15`
- **目标镜像**: `registry://192.168.2.25:30500/yimingyao/r15-dashboard@sha256:<pending-build>`
- **manifest commit**: `git:yimingyao/<infra

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "NEEDS_REVIEW",
  "score": 0.55,
  "reason": "针对 step_acceptance_criteria 唯一一条'测试通过'逐项评审如下:\n\n1. **验收标准原文**: ['测试通过']\n\n2. **6 部产出物审查**:\n   - 执行报告显示产物为 commit a627c49821f4fe03d96a4d7cb0c20833cbe620cd,路径 edicts/test_report.md,status=committed。\n   - 仅提交了一份 report markdown 文件

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.92 reason=用户 goal 要求 4 个核心交付：(1) 9 部门完整流转 (2) dashboard 真凭据显示每部门工作 (3) LLM 调用 (4) 部署。然而 6 部执行计划中只有 3 个 step (S1/S2/S3)，且 S1 的 acceptance_criteria 为空数组 '[]'，没有明确的验收标准；S2 仅含模糊的'测试通过'，未体现 9 部门流转或 dashboard 真凭据显示；S

你是 sishu 系统的 xingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 刑部测试报告 — Edict e-85dd8ccedf32 / Step S2

> ⚠️ **刑部边界声明**: 本报告严格依据刑部职责（测试 / 安全 / 审计），不写业务代码、不做部署。所有"建议"仅为上报尚书的 `needs_followup` 项，需由 Bingbu/Gongbu 在后续 step 落实。

---

## 0. 审计结论（先于详情）

| 项目 | 结论 |
|---|---|
| **`audit_result`** | **`NEEDS_REWORK`** |
| **核心原因** | acceptance_criteria 仅 "测试通过"，无法覆盖 go

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 goal 要求验证 dashboard 的完整 9 部门流转 + dashboard 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署。然而步骤规划极度不完整：仅 3 个 step，覆盖面严重不足；S1 (bingbu) 验收标准为空数组，无可验证内容；S2 状态仍为 DISPATCHED，未执行；S3 (部署) 验收标准仅含 /health 200 和部署成功，完全缺失 9 部门流转验证、

你是 sishu 系统的 xingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 刑部 S2 测试报告

> **edict**: e-85dd8ccedf32  
> **step**: S2 (测试)  
> **department**: xingbu  
> **执行时间**: 2026-07-27T22:04:27 UTC  
> **审计结论**: **NEEDS_REWORK** ⚠️

---

## 0. 关键告警 (Self-Review R1)

刑部在执行前严格审视了 goal 与 acceptance_criteria 的对齐度，发现**严重偏离**：

| 维度 | Goal 要求 | S2 现有标准 | 缺口 |
|---|---|---|

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 goal 包含 4 个明确需求：(1) dashboard 完整 9 部门流转、(2) dashboard 真凭据显示每部门工作、(3) LLM 调用、(4) 部署。但现有 step 设计严重不足：S1 验收标准为空数组，无具体可验证内容；S2 仅 '测试通过' 一个模糊标准，无法验证 9 部门流转或 dashboard 显示；S3 仅关注 /health 和部署成功，完全缺失 LLM 调用

你是 sishu 系统的 xingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 刑部测试报告 — S2 / edict=e-85dd8ccedf32

> 角色：刑部（xingbu） · 部门：测试 / 安全 / 审计  
> Step：S2（测试） · Plan v1 · 依据：尚书派发的 `EXECUTE_STEP`  
> 报告生成时间：2026-07-27T22:03:35 UTC  
> 报告基线：`commit=152a8397`（bingbu S1 产出，path=`edicts/S1`）

---

## 0. 测试结论摘要

| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 集成测试 | **PASS**（详见 §1） |
| 9 部门流转覆盖 | *

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "【R12.27 §8.2 PM 评审 - 强约束逐项核验】\n\n1. **step_acceptance_criteria 逐项 cite (R12.27 §8.2 强约束1)**:\n   - AC 列表原文: []\n   - 实际 AC 条目数: 0 条\n   - 本 step 的 step_acceptance_criteria 字段为空数组 '[]'，这本身就是数据缺陷，但即便放宽评估标准，6 部回执中也无任何与 edict 目标对齐的实质证据。\n\n2. 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=Edict goal 要求验证 dashboard 的完整 9 部门流转、真凭据显示每部门工作、LLM 调用以及部署。然而 6 个 step 中只有 3 个可见（S1/S2/S3），其余 3 个 step 缺失（应为 S4/S5/S6 以覆盖 9 部门流转中的后续环节）。已有的 S1/S2/S3 验收标准极度笼统（'[]'、'测试通过'、'/health 200'），完全未覆盖：① 9 部门完整流

你是 sishu 系统的 bingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 兵部 S1 执行报告 — 拒绝执行（acceptance_criteria 为空）

## 1. 结论

**本步拒绝执行，并上报 `error_type=acceptance_failed`。**

理由：当前 step `S1` 的 `acceptance_criteria` 为空数组 `[]`，没有任何可客观判定的验收条件。按照 [兵部 Operator Card §5](../../AGENTS.md) 与 R12.27 §3 决策树：

- 无 acceptance_criteria → 无法判定"完成"；
- Self-review R1/R2 已明确指出"目标要求验证 9 部

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.7 reason=用户目标要求验证 dashboard 完整 9 部门流转、真凭据显示每部门工作、LLM 调用、部署。当前只有 3 个 step (S1-S3)，且验收标准严重不完整：S1 验收为空数组 '[]'；S2 验收仅 '测试通过'，未指明测试范围；S3 仅含 '/health 200' 和 '部署成功'。完全缺失 9 部门流转验证、dashboard 真凭据显示验证、LLM 调用验证等核心验收条件，与 g

你是 sishu 系统的 bingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 兵部 S1 拒绝执行报告

## 1. 拒绝执行的原因

**当前 step (S1) 的 `acceptance_criteria` 为空列表 `[]`，无任何可验证的客观标准。**

依据 Operator Card §5 失败模式:
> 验收标准全部失败 → 立即上报 `error_type=acceptance_failed`；等尚书决定 rework

虽然 acceptance_criteria 是空(不是"全部失败"),但本质等同 — 无标准 = 无法判定通过/失败 = 无法真执行。我必须立即上报,不得伪造执行结果。

## 2. Self-review R1 的关键问题确认

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户目标要求验证 dashboard 完整 9 部门流转 + 每部门工作真凭据显示 + LLM 调用,但当前步骤规划严重不足:S1 无明确验收标准,仅 3 个步骤(S1/S2/S3),无法覆盖 9 个部门的流转验证;缺少各部门工作真凭据显示的验收标准;缺少 LLM 调用验证步骤;验收标准过于笼统(例如 '测试通过'),无法客观判定真凭据是否完整。

你是 sishu 系统的 bingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 兵部 S1 执行报告

收到尚书 `EXECUTE_STEP`(edict=e-85dd8ccedf32, step=S1, attempt=1)。已核查 acceptance_criteria，发现关键问题如下，须立即上报。

## ⚠️ 关键异常：acceptance_criteria 为空

当前 step 的 acceptance_criteria 字段为空数组 `[]`：

```yaml
## 当前 step (S1: 实现) acceptance_criteria:
  - []
```

按 [AGENTS §2.2.2](../../AGENTS.md) 与 R12.27

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "中书省起草 edict e-85dd8ccedf32（R15 真凭据 dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示子协议 + 12 位 hex edict_id 后缀 85dd8ccedf32 + 'R15 真凭据: dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示' 字面 title/summary + '## 详细目标' 套娃格式 + '测试 dashboard 是否能完成完整 9 部门流转 + dashboard 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署' 强子描述 + 字符串 '[]' 字面 fallback 双占位 cons