R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.2,
  "reason": "【逃避行为识别 / R12.27 §8.2 强约束 #2 触发】\n\n6 部 (bingbu) 的执行报告严格审查如下：\n\n报告原文：'[{commit: 24f98f55..., path: edicts/k8s_deployment.yaml, status: committed}]'\n\n逐项 cite 当前 step 验收标准（强约束 #1）：\n\nAC#1 '/health 200' —— 报告**未提供任何 /health 端点的实际 HTTP 探测结果

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户目标要求 9 部门完整流转 + dashboard 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署。但目前仅有 3 个 step，且 S1 验收标准为空数组（无具体标准），S2 仅 '测试通过' 单一标准，S3 才涉及部署。完全缺失 9 部门流转的覆盖（如兵部、刑部、礼部、户部、吏部、工部、礼部、刑部等多数部门无对应 step），缺失 dashboard 真凭据显示每部门工作的验收标准，缺失

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 执行报告 — 部署 Manifest

> **重要前置说明**：本次执行严格限定在工部边界内，按 S3 acceptance_criteria (`/health 200` + `部署成功`) 输出 K8s 部署 Manifest。
>
> **关于 self-review R1/R2 指出的偏差**：工部在边界 §4 明确规定"不写代码逻辑、不跨部门派活、不修改 plan / acceptance_criteria"。plan 仅 3 步、S3 验收标准仅要求 `/health 200` + 部署成功 —— 这是 **中书 (plan) + 门下 (review) + 尚书

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.75 reason=用户 goal 要求 dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示 + LLM 调用 + 部署。但仅有 3 个 step(S1/S2/S3),覆盖部门最多 2 个(bingbu/xingbu),远未达到 9 部门完整流转要求;缺少 dashboard 真凭据显示每部门工作的验收标准;缺少 LLM 调用相关验收标准;S1/S2 的 acceptance_criteria 过于空泛([] / '

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# 工部执行报告 — S3 部署

> edict: `e-8d9a70b0489f` | step: `S3` | department: `gongbu`
> 严格按当前 step `acceptance_criteria = [/health 200, 部署成功]` 输出,不越界做代码或 RBAC。

---

## 0. 范围声明 (Self-review R1)

按 Operator Card §4 边界:
- 工部**不写业务代码**(dashboard 9 部门流转 + LLM 调用由兵部已完成 `061de05e`);
- 工部**只负责构建 / 推送 / 部署 / 验证**

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.7 reason=用户目标是 dashboard 完整 9 部门流转 + dashboard 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署。当前 steps 仅覆盖 3 个 step（S1 兵部、S2 刑部、S3 部署），距离 9 部门完整流转严重不足；S1 验收标准为空数组 '[]'，无具体可验证的 dashboard 凭据要求；S2 验收标准仅为'测试通过'，未涉及 dashboard 显示每部门工作的真凭

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 部署交付物

**edict**: `e-8d9a70b0489f`
**step**: S3 (部署)
**部门**: gongbu
**输入引用**: 
- bingbu 代码 commit: `061de05e` (path: `edicts/S1`)
- xingbu 测试报告 commit: `80621996` (path: `edicts/test_report.md`)
**acceptance_criteria**: 
- `/health` 返回 200
- 部署成功

---

## 1. 部署 Manifest (k8s)

```yaml
# edic

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite 当前 step 验收标准（step_acceptance_criteria 原文唯一一条：'测试通过'）：\n\n【AC-1】'测试通过'\n\n针对 AC-1 的核查：6 部执行回执中仅给出了一个 commit 元数据（commit: 806219964b9142f907e091ceafcda4e4d3486f99, path: edicts/test_report.md, status: committed），这是典型的'调用形态描述/逃避行为'——只声

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 goal 明确要求 dashboard 完整流转（9 部门）+ dashboard 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署。当前仅规划了 3 个 step，且关键要素严重缺失：无 dashboard UI 流转覆盖、无 9 部门工作凭据显示验证、无 LLM 调用验证、无完整端到端部署凭据。S1 acceptance_criteria 为空 '[]'，S2 仅 '测试通过'过于笼统，

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部测试报告 — edict=e-8d9a70b0489f / step=S2

## 0. 审计立场与边界声明

按刑部 Operator Card §4 边界：
- 刑部**不写业务代码**，**不修改产物**，**不部署**；
- 刑部**只读代码与产物哈希**，输出测试报告 / 安全扫描 / 审计结论；
- 本报告对当前 S2 的验收标准与用户目标之间的**严重失配**给出**否决级审计**结论。

---

## 1. 审计裁决（先于测试报告本身）

| 项 | 值 |
|---|---|
| `audit_result` | **`NEEDS_REWORK`** |
| `er

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 goal 要求三项核心内容:(1) dashboard 完整 9 部门流转,(2) dashboard 真凭据显示每部门工作,(3) LLM 调用 + 部署。然而执行计划仅 3 个 step:S1 兵部 git 提交(空验收标准),S2 一个'测试通过'的笼统标准,S3 仅 /health 200 + 部署成功。完全缺失:9 部门流转过程、dashboard 真凭据显示每部门工作、LLM 调

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# 刑部审计报告 — Step S2 (e-8d9a70b0489f)

**审计时间**: 2026-07-23T22:04:23 UTC
**审计部门**: xingbu
**结论**: ❌ **NEEDS_REWORK**
**error_type**: `acceptance_criteria_insufficient`

---

## 1. 审计发现摘要 (Summary)

| 检查项 | 当前值 | 用户目标要求 | 判定 |
|---|---|---|---|
| Step 数 | 3 | 至少需要覆盖 9 部门流转验证 | ❌ 严重不足 |
| S1 acceptance_

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户目标要求三个核心验证点：(1) dashboard 完整 9 部门流转、(2) dashboard 真凭据显示每部门工作、(3) LLM 调用 + 部署。当前 step 设计严重偏离：仅规划了 3 个 step（S1=S2=DONE/DISPATCHED，S3=PENDING），且验收标准极其薄弱——S1 为空数组、S2 仅 '测试通过'、S3 仅 '/health 200' 和 '部署成功'

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# 刑部测试报告 — edict `e-8d9a70b0489f` / step `S2`

> **部门**: xingbu (刑部 / Test & Security & Audit)
> **旨意**: R15 真凭据: dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示
> **step acceptance_criteria**: 测试通过
> **执行时间**: 2026-07-23T22:03:54 UTC
> **依据**: bingbu 已交付 commit `061de05e` (path=edicts/S1); 历史 best practice 见 [success] S

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "【R12.27 §8.2 强约束 - 逐项 cite AC + 拒绝逃避行为判定】\n\n**AC 逐项核对：**\n本 step 的 step_acceptance_criteria 字段为 '[]'（空数组），即当前派发的这一步未定义任何验收条目。但根据 edict goal '测试 dashboard 是否能完成完整 9 部门流转 + dashboard 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署'，隐含的核心 AC 至少应包含：(a) dashboard 端到

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.78 reason=用户goal要求验证三件事:(1) dashboard 完整 9 部门流转 (2) dashboard 真凭据显示每部门工作 (3) LLM 调用 + 部署。当前 3 个 step 的验收标准严重缺失:无任何 step 显式覆盖 9 部门流转本身、无 dashboard 每部门工作显示的检查点、无 LLM 调用凭据要求;仅 S3 提及部署成功这一子目标,S2 仅笼统'测试通过',S1 验收标准为空

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# 兵部 S1 执行报告

## 一、关键问题识别

**S1 acceptance_criteria 为空数组 `[]`**，无任何可执行验收标准。

## 二、行为边界冲突分析

依据 Operator Card §1 "负责代码实现" 与 R12.27 §3 决策树：

| 维度 | 分析 |
|---|---|
| 任务范围 | 我是 bingbu，只能执行 S1（实现），不能跨部门做 S2 测试 / S3 部署 |
| acceptance_criteria | 空数组 → 没有可验证的验收目标 |
| 当前 step 与 goal 关系 | goal 要求"9 部门流转 + 真凭据

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.75 reason=用户的核心目标是验证 dashboard 的完整 9 部门流转、dashboard 真凭据显示每部门工作、LLM 调用及部署。但当前 step 计划严重不完整：S1 验收标准为空（无明确标准），S2 仅为笼统的'测试通过'，S3 仅关注 /health 和部署成功。整个流程缺少对 9 部门流转、dashboard 凭据显示每部门工作内容、LLM 调用验证等核心环节的验收标准，与 goal 严重偏离

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# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

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# 兵部 S1 执行报告

## 关键发现：当前 step 的 acceptance_criteria 为空

```json
[]
```

按照 Operator Card §3 输入规范，`acceptance_criteria` 是验收的唯一依据。当前为空数组意味着 **没有可验收的内容**，按 §5 失败模式 — `acceptance_failed` 应立即上报，由尚书决定 rework（重新派工补全验收标准），而非由兵部擅自越界填补。

---

## 行为边界分析（R12.27 §3 决策树）

| 检查项 | 当前状态 | 结论 |
|---|---|---|
| accep

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户目标要求验证 dashboard 完整 9 部门流转 + 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署。当前仅有 3 个 step (S1/S2/S3),且验收标准极度空洞:S1 为空数组 '[]',S2 仅 '测试通过',S3 仅 '/health 200' 和 '部署成功'。完全缺失 9 部门流转验证、每部门工作真凭据显示验证、LLM 调用验证等核心验收点。step 数量与详尽程度严重

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# 兵部 S1 执行报告 — e-8d9a70b0489f

## ⚠️ 阻塞：acceptance_criteria 为空，无法执行

收到尚书的 `EXECUTE_STEP` 后，兵部按 Operator Card §2/§3 严格读取 `acceptance_criteria`，发现：

```yaml
acceptance_criteria: []   # ← 空数组，无任何条目
```

## 决策（按 R12.27 §3 决策树 + Operator Card §5）

acceptance_criteria 是兵部执行的**唯一输入契约**（Operator Card §0、§2

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# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "中书省起草 edict e-8d9a70b0489f（R15 dashboard 真凭据基线 + 12 位 hex 后缀 8d9a70b0489f + 'R15 真凭据: dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示' title/summary + '[R15 真凭据: dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示] R15 真凭据: dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示' goal body + '## 详细目标' 套娃格式 + '测试 dashboard 是否能完成完整 9 部门流转 + dashboard 真凭据显示