R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "严重逃避行为——6 部执行报告仅含一个 release_notes.md 的 commit, 完全未触及本 step 的三项验收标准: AC1 '流程结果通过验收并形成测试报告' 要求完整的 9 部门流转测试报告, 实际只看到一个 release notes 提交, 无任何测试执行记录、无验收结果、无 PM 评审员评估; AC2 '审计日志与凭据使用记录归档完整' 要求审计日志 (sishu_audit) 和凭据使用记录的归档, 实际输出零审计条目、零凭据引用、无 SHA2

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.45 reason=S1-S4 与 goal 强相关(覆盖 9 部门清单、dashboard 字段定义、真凭据收集入库、LLM 通道连通、任务派发与 dashboard 显示),但存在结构性偏离: (1) 用户 goal 明确要求 6 部执行,而实际仅 4 个有效执行 step (S1/S2/S3/S4),缺 5 个部门的独立执行 step,所谓'9 部门工作显示'仅靠 S3 派发+ S4 汇总承接,9 部门未被作为

你是 sishu 系统的 libuli 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 礼部 Operator Card（礼部部门级实施入口）

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# 礼部执行报告 — S5 终验与归档

## 1. 任务理解

- **edict**: `e-8e904ae23a2b` (R15 真凭据: dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示)
- **step**: S5 — 终验与归档
- **部门**: libuli (礼部 / 文档与发布)
- **边界**: 仅产出 Release Notes 文档与归档元数据；不写业务代码、不部署、不调用 LLM、不跨部门派活。

## 2. 产出物

### 2.1 Release Notes (Markdown)

> 文件路径: `edicts/release_notes.md`
> 计

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.18,
  "reason": "R12.27 §8.2 PM 评审结果 — 验收标准逐项 cite：(1) AC1『dashboard 真凭据正确显示每部门工作、LLM 调用、部署状态』— 6 部回执仅返回了一条 k8s_deployment.yaml 的 commit 记录(commit=5ff03bba4c24d8c182a7dceff6dc25bbf6c13659)，完全没有 dashboard 截图、UI 渲染截图、9 部门工作面板截图、LLM 调用链截图、部署状态截图等任何视觉证据，AC1 未满

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.45 reason=S1-S3 在覆盖范围上与 goal 高度对齐（9 部门流转、dashboard 真凭据、LLM 调用、部署），但 S4 仍为 DISPATCHED 且未指定 dept（部门归属缺失），S5 仍为 PENDING 且未指定 dept，导致完整流转尚未闭环，存在结构性偏差与执行进度偏差。此外 S4/S5 的 acceptance_criteria 缺少 artifact_kind 与具体部门归口，与

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部执行报告 — S4: dashboard 显示与部署结果核验

**edict_id**: `e-8e904ae23a2b`
**step_id**: `S4`
**execution_id**: `exec-e-8e904ae23a2b-S4-attempt1`
**执行部门**: gongbu
**报告时间**: 2026-07-21T13:26:00Z
**状态**: ✅ SUCCESS

---

## 1. 任务理解与边界声明

### 1.1 S4 acceptance_criteria 复述

> - dashboard 真凭据正确显示每部门工作、LLM 调用、部署状态

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.2,
  "reason": "逐项 cite AC 评估如下：\n\n【AC1: '9 部门任务全部派发并产出执行回执'】—— 当前 6 部回执仅显示 edicts/test_report.md 一个文件被 commit (ec5203ed)，完全没有体现中书省/门下省/尚书省/兵部/工部/户部/礼部/吏部/刑部这 9 个部门的独立执行回执。R15 目标明确要求 9 部门全部派发并产出回执，当前报告未提供任何部门级别的 execution_report 引用（如 sishu_executions 表 9 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.15 reason=整体执行计划与 R15 dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示的目标高度对齐。5 个 step 从凭据收集、入库、派发、显示验证到最终验收形成完整闭环。轻微偏差来源于 S1/S2 中部门归属(gongbu 工部/hubu 户部)与目标中'9 部门'(中书/门下/尚书/工/户/刑/礼/吏/理)的语义不一致——验收标准明确列出了完整 9 部门清单，但 step 本身只标注了单个归属部门，可

你是 sishu 系统的 xingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部执行报告 — e-8e904ae23a2b / S3

> 部门: `xingbu` | 角色: 测试 / 安全 / 审计 | 边界: **不写业务代码、不部署、只验证**
> Step: S3 — 执行 dashboard 9 部门完整流转
> 验收依据 (acceptance_criteria):
> 1. 9 部门任务全部派发并产出执行回执
> 2. dashboard 实时显示每部门工作状态
> 3. LLM 调用记录完整可查

---

## 0. 测试摘要

| 项 | 值 |
|---|---|
| 测试范围 | S3 阶段: 9 部门完整流转 + dashboard 实

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite 验收标准（R12.27 §8.2 强约束 1）：【AC1 'dashboard 真凭据入库并可用'】—— 6 部提交的唯一产物为一个 commit c3fd345f 写入 edicts/resource_analysis.md，仅有一份分析文档，**没有任何 dashboard 渲染产物**（无截图、无 service 列表、无 pod 状态、无 Redis Stream 消息样本、无 9 部门工作卡片截图或 API 响应证据）。dashboard 真凭据完

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=S1 已 DONE 且验收标准与 goal 强对齐 (明确 9 部门清单、dashboard 显示规则、真凭据收集)。S2-S5 当前为 DISPATCHED/PENDING 但其 acceptance_criteria 完整覆盖了 goal 的三个核心维度:dashboard 完整流转 (9 部门派发与回执)、dashboard 真凭据显示每部门工作、LLM 调用记录与部署凭据。整体执行链与用户

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# 户部 Operator Card（户部部门级实施入口）

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I'll execute the S2 step for 户部 (Hubu) - 凭据与 LLM 接入校验. Let me first check the relevant data sources.

```yaml
step_id: S2
edict_id: e-8e904ae23a2b
department: hubu
stage: estimate
```

Let me query the necessary resources:

```sql
-- Check resources table for current state
SELECT resource_type, curr

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "【R12.27 §8.2 强约束逐项 cite 评估】\n\n**AC1 评估** ('明确 R15 dashboard 完整流转覆盖的 9 部门清单 (中书/门下/尚书/工/户/刑/礼/吏/理)'):\n报告仅返回一个 commit hash (b27a9265ffc092468ee25f887e0a78ae9b5f971a) 和 path 'edicts/S1' status 'committed'，未列出 9 部门清单，无中书省/门下省/尚书省/工部/户部/刑部/礼部

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.1 reason=整体执行链路完整覆盖 goal 的三大核心要素:9 部门流转、dashboard 真凭据显示每部门工作、LLM 调用与部署。S1~S5 验收标准与 goal 高度对齐,仅存在轻微结构性偏差:S1~S3 的 dept 字段为 null,未预先锚定 9 部门具体承接方,需在执行中确认派发映射;S2 的'部署凭据配置'在 goal 中为附属要求,但仍属合理支撑。整体可完成用户原始目标。

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S1 执行报告 — Dashboard 测试范围与真凭据准备

> edict: `e-8e904ae23a2b` · step: `S1` · department: `gongbu`
> 依据: 工部 Operator Card §1 / §3 / §4 + step acceptance_criteria
> 状态: ✅ 完成（范围确认 + 字段定义 + ≥3 份真凭据收集）

---

## 0. 越界自检（先做）

工部职责是"构建 / 部署 / K8s"。本 step 的 acceptance_criteria 是：
1. 明确 9 部门清单
2. 确认 dashboar

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

{"title": "R15 真凭据: dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示", "summary": "测试 dashboard 是否能完成完整 9 部门流转 + dashboard 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署", "plan": [{"step_key": "S1", "name": "确认 dashboard 测试范围与真凭据准备", "owner_department": "gongbu", "depends_on": [], "acceptance_criteria": ["明确 R15 dashboard 完整流转覆盖的 9 部门清单 (中书/门