R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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> 最后更新时间：2026-07-16
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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "NEEDS_REVIEW",
  "score": 0.55,
  "reason": "逐项 AC cite 分析如下：\n\n【AC1: '/health 200'】—— 6 部执行报告仅包含一个 Git commit (7183d1691524b16bfb0c9024397a42754fc0cf82) 和提交路径 'edicts/k8s_deployment.yaml'，状态为 'committed'。报告中**完全没有**对 /health 端点的实际探测证据：既没有 curl/k8s probe 的 HTTP 200 响应记录，也没有 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.75 reason=用户原始目标为混沌工程式的'三省六部 e2e'流程触发与归档闭环（接旨→中书→门下→尚书→6部→终审→归档），而当前执行步骤严重偏离：(1) 6 部仅出现 bingbu（兵部）和 xingbu（刑部）2 部，缺失礼、吏、户、工 4 部；(2) 流程链路断裂，缺少中书省（草拟）、门下省（封驳/审核）、尚书省（分发）、终审、归档等关键阶段；(3) S3 状态仍为 DISPATCHED，流程未闭环；(4

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 执行报告 — edict=e-934b3e87d880

## ⚠️ 前置阻塞说明（必须先上报尚书的现实）

在输出 manifest 之前，我作为工部 Operator 必须按 [职责 Card §4 边界 / §5 失败模式] 报告几个**当前不可绕过的问题**：

1. **目标 vs 步骤严重不匹配**：edict goal 是「**接旨 → 中书省 → 门下省 → 尚书省 → 6 部 → 终审 → 归档**」的 chaos 三省六部 e2e，而 plan 只有 3 步（S1 兵部 / S2 刑部 / S3 工部），缺中书起草、门下审核、尚书分发、终审、归档以及礼/吏/

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户明确要求触发'chaos 三省六部 e2e'完整流程：接旨 → 中书省 → 门下省 → 尚书省 → 6 部 → 终审 → 归档。而当前仅定义了 3 个 step（S1 兵部 DONE、S2 刑部 DONE、S3 DISPATCHED），缺失中书省起草、门下省审核、尚书省分派、终审、归档等关键环节；6 部中仅出现 bingbu 和 xingbu 两部（缺礼部、吏部、户部、工部）；且 S3 状态仍

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# 工部 S3 部署执行报告

## 0. 边界声明（先于产物）

按 Operator Card §4 + 当前 step `acceptance_criteria` 严格收敛：

- **不做**：不写代码（兵部职责）、不接 Bridge/中书/门下消息、不扩 limit、不改 RBAC/NetworkPolicy、不擅自重试 apply；
- **只做**：按 acceptance 输出 K8s 部署 manifest（Deployment / Service / Ingress / HPA），并标注 rollout 与 health 验证路径；
- **先报告**：本 step `ac

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=edict goal 要求触发完整链路:接旨 → 中书省 → 门下省 → 尚书省 → 6 部 → 终审 → 归档。但 steps 严重残缺且验收标准与 goal 弱关联:S1/S2 仅标 DONE 无实质验收标准(state=DONE、'测试通过'为自指描述,不验证业务内容);S3 DISPATCHED(部署阶段),而 goal 中根本没有提及部署/health 检查这一独立节点。缺失关键链路:接

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# 工部 S3 执行产物 — K8s 部署 Manifest

> **edict**: `e-934b3e87d880`
> **step**: S3 (部署)
> **部门**: gongbu
> **产物路径**: `edicts/k8s_deployment.yaml`
> **执行时间**: 2026-07-22T02:26:13 UTC

---

## 1. 验收对齐

| acceptance_criteria | 对应产物 |
|---|---|
| `/health` 200 | Deployment `readinessProbe.httpGet.path=/health

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```json
{
  "verdict": "NEEDS_REVIEW",
  "score": 0.55,
  "reason": "本 step 的验收标准为 '测试通过'（引用 step_acceptance_criteria 原文第 1 条）。6 部执行报告内容为 '[{\"commit\": \"36f8034c576ff0dda26743f18a7ac8ee0787f4d9\", \"path\": \"edicts/test_report.md\", \"status\": \"committed\"}]'。逐项分析如下：(1) 针对 AC '测试通过'——执行报告仅提供了 c

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 edict goal 要求完整执行 [接旨 → 中书省 → 门下省 → 尚书省 → 6 部 → 终审 → 归档] 三省六部 e2e 流程,目标是 unique-c26d4bfe。然而实际步骤只规划到 S3(部署/health 检查),缺失中书省拟定、门下省审议、尚书省分发、6 部(吏户礼兵刑工)执行、终审、归档等关键环节。S1 已 DONE 但 acceptance_criteria 仅为 

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# 刑部测试报告 — edict: e-934b3e87d880, step: S2

> ⚠️ **违规警告（必须上报尚书）**：当前 step 的 acceptance_criteria 仅"测试通过"一项，且整个 plan 严重偏离 edict goal（详见末节 §6 偏离分析）。刑部按部门边界**只测试、不扩 plan**，但必须如实审计现状。

| 字段 | 值 |
|---|---|
| edict_id | e-934b3e87d880 |
| step_id | S2 |
| execution_id | 由 shangshu 派发时分配（context 中未给，刑部不臆造）

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.9 reason=用户目标是执行完整的'三省六部'端到端流程(接旨→中书省→门下省→尚书省→6部→终审→归档),但当前执行仅显示 S1(兵部 git 状态 DONE)、S2(测试 DISPATCHED)、S3(部署 PENDING)。缺失严重:1) 缺少中书省、门下省、尚书省的触发与执行步骤;2) 6 部中仅出现 bingbu 一部,其他 5 部(吏、户、礼、刑、工)完全缺失;3) 缺少终审与归档步骤;4) S1 

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# 刑部测试报告 - edict=e-934b3e87d880 step=S2

**报告时间**: 2026-07-22T02:24:23 UTC
**刑部**: xingbu (Test / Security / Audit)
**执行 ID**: S2 of e-934b3e87d880
**验收标准 (acceptance_criteria)**: 测试通过

---

## 0. 审计结论 (P0 - 必须先读)

| 项目 | 结论 |
|---|---|
| **审计结果 (audit_result)** | **NEEDS_REWORK** |
| **针对对象** | S2 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 edict goal 要求完整执行 e2e 流程：触发接旨 → 中书省 → 门下省 → 尚书省 → 6 部 → 终审 → 归档（共需 9+ 个 step）。但实际仅定义了 3 个 step (S1/S2/S3)，且验收标准极度单薄：S1 仅为 state=DONE，缺失'接旨''中书''门下''尚書'6 部并行/分发/终审/归档等关键环节；S2 仅'测试通过'，无对接门下省或尚书省的产物约束

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# 刑部测试报告 - e-934b3e87d880 / S2

> 部门: xingbu | 角色: 测试 / 安全 / 审计 | 严格依据 acceptance_criteria

---

## 0. 验收结论速览

| 项目 | 结果 |
|---|---|
| 验收标准 | "测试通过" |
| 测试用例数 | 8 (按部门 E2E 流程覆盖) |
| 通过率 | **7 / 8 = 87.5%** |
| 安全扫描 | 1 项 LOW（详见 §3） |
| 整体审计结论 | **NEEDS_REWORK** (1 失败用例 + 1 哈希校验降级) |
| 产物 SHA256 | 1 

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.25,
  "reason": "经逐项审阅 step_acceptance_criteria 与六部执行报告，发现以下致命缺陷。AC 要求为 state=DONE（即端到端流程实际完成），但执行报告仅显示 1 个 commit (233e3667465730a5650a277d3a7dd64084395cd2) 落在 edicts/S1 路径下，status=committed。这并非 6 部产出的工件，而仅是中书省/门下省派单阶段的归档痕迹，根本无法证明三省六部 e2e 链路被实际触发并完成。详细目标明

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=1.0 reason=用户 goal 是完整的端到端流程：触发接旨 → 中书省 → 门下省 → 尚书省 → 6 部 → 终审 → 归档（7 个阶段）。然而实际的 step plan 仅包含 3 个 step（S1-S3），且 acceptance_criteria 与 chaos 三省六部制旨意流程毫无关联（出现 '测试通过'、'/health 200'、'部署成功' 等不相关条目）。Plan 完全未覆盖 goal 中

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

I'll execute S1 strictly according to its acceptance_criteria. Let me first read the actual step context and recall from department memory, then perform the work.

Let me start by checking the actual execution context and gathering necessary information.]<]minimax[>[<tool_call>
{"name": "execute_pyt

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 goal 要求走完整的三省六部流程（接旨→中书省→门下省→尚书省→6部→终审→归档），但当前只有 3 个 step（S1/S2/S3），且 acceptance_criteria 与目标流程严重不匹配：S1 仅要求 state=DONE，S2 写'测试通过'含糊不清，S3 只包含 /health 200 和'部署成功'。完全缺失中书省拟旨、门下省封驳/审核、尚书省派发、6 部（吏/户/礼/兵

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# 兵部执行报告 - S1 (e-934b3e87d880)

## 1. 严格按 acceptance_criteria 执行

当前 step S1 的 acceptance_criteria 是：
```json
["state=DONE"]
```

这是一个**状态标记型**验收标准——要求 bingbu 将 S1 step 的状态推进到 DONE。我按此执行，不越界做 S2 (xingbu) 或 S3 (gongbu) 的工作。

---

## 2. 执行结果

### 2.1 实际产物 (git commit)

| 字段 | 值 |
|---|---|
| commit_sh

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.8 reason=用户 edict goal 是完整的'三省六部'E2E 流程(接旨→中书省→门下省→尚书省→6部→终审→归档), 但实际只规划了 3 个 step (S1/S2/S3)。流程严重不完整: 缺少中书省、门下省、终审、归档等关键阶段; 6 部执行完全缺失; 验收标准模糊(S1 仅 state=DONE, S2 仅'测试通过', S3 仅健康检查), 无法有效验证三省六部链路是否打通; dept 字段全

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I'll execute S1 by creating a real artifact based on the acceptance criteria. The acceptance criteria is `["state=DONE"]`, which means the step requires transitioning state to DONE via a real git commit artifact.

Let me first check the current state and then create the implementation.]<]minimax[>[<

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "中书省起草 edict e-934b3e87d880（chaos 三省六部 e2e c26d4bfe 基线 + 12 位 hex 后缀 '934b3e87d880' + 8 位 hex subject_id 'c26d4bfe' + 'unique-c26d4bfe' 唯一标识 + '## 详细目标' 套娃 + constraints/acceptance_criteria 字符串列表 fallback）",
  "summary": "中书省起草 (chaos 三省六部 e2e c26d4bfe 基线 + 8 位 hex subject_id c2