R9.9 LLM 审计总览

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=LLM 失败: LLM 调用失败 (重试 3 次): All connection attempts failed

你是 sishu 系统的 libuli 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 礼部 Operator Card（礼部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.15 reason=edict goal 为'测试取消'，4 个 step 构成了一个标准的服务取消流程（识别对象→财务清理→运行态下线→数据归档与回执），与测试取消的目标在流程上吻合。但 goal 表述极为简略（'测试取消'），未指明具体待取消对象，因此各 step 的 acceptance_criteria 与 goal 的直接关联度偏弱——更像是通用取消流程模板而非针对本测试目标的精确映射。整体轻微偏差，不构成

你是 sishu 系统的 xingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 刑部测试报告 — S3 下线部署并清理运行态

> edict: `e-969cc2db1029` · step: `S3` · 部门: `xingbu` · 报告时间: 2026-07-21T13:01:12 UTC

---

## 0. 审计前置结论(P0 — 影响本报告有效性)

本报告在出具前需先就 self-review 提出的**执行偏差**问题进行诊断:

| 项 | 内容 |
|---|---|
| **edict goal 实际语义** | `[R15-CANCEL-1784638696] R15-CANCEL-1784638696` — 字面仅"测试取消",无服务 /

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=edict goal 仅为'测试取消'，是一句无具体业务上下文的占位/测试性描述。然而 6 部执行链路（S1 工部识别取消对象与影响面 → S2 户部清理预算与采购 → S3 停服下线 → S4 数据归档与回执）却按照'真实服务下线与资源回收'的完整生产级取消流程展开。goal 本身未声明具体服务、部署或资源范围，步骤中的所有验收标准（预算占位、第三方配额、域名路由、审计日志、变更清单等）均属于过

你是 sishu 系统的 xingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 刑部测试/安全/审计报告

> edict=e-969cc2db1029 step=S3 execution_id=exec-e-969cc2db-009 dept=xingbu
> 报告时间: 2026-07-21T13:00:32Z
> 任务: 下线部署并清理运行态 (S3)

---

## 0. 审计结论速览

| 项 | 结果 |
|---|---|
| **audit_result** | `NEEDS_REWORK` |
| **integration_test** | `failed` (3/8 passed) |
| **security_scan** | `pass` 

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite 验收标准分析如下：【AC1: '清理/释放预算占位与计费项'】—— 6 部仅提交了一份 path 为 'edicts/resource_analysis.md' 的文档 commit (e1625316bfb97faa23f199215ee8954c1fb1a7b5)，文档内容为 '资源分析' (resource_analysis)，而非 '清理/释放预算占位与计费项' 的执行动作证据。未提供任何预算占位释放记录、计费项关闭凭证、财务系统状态变更截图或账单侧

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.1 reason=用户目标是'测试取消'（R15-CANCEL-1784638696），6 部执行的 4 个 step 构成了一个完整的标准资源取消流程（确认对象/影响面 → 财务结算清理 → 停服下线 → 数据归档与回执），能够完成'测试取消'这一目标。仅因目标文字'测试'含义略有模糊（可能是测试取消流程本身，也可能是取消一个测试项），且 S2-S4 尚未派发（DISPATCHED/PENDING），存在执行不确

你是 sishu 系统的 hubu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 户部 Operator Card（户部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
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> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../do

# 户部资源分析报告 — S2 撤销资源占用与依赖解除

> **edict**: e-969cc2db1029 (R15-CANCEL-1784638696 / 测试取消)
> **step**: S2 — 撤销资源占用与依赖解除
> **部门**: hubu (户部 / 预算·容量·资源)
> **执行时间**: 2026-07-21T12:59:42 UTC
> **artifact_ref**: `git:yimingyao/cost-baseline@<pending>` · `minio://sishu-artifacts/e-969cc2db1029/S2/<attempt>/b

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.25,
  "reason": "【R12.27 §8.2 PM 评审 - 逐项 AC cite 强制评估】\n\n收到6部执行报告为：'[{\"commit\": \"35e53a175e266b53db7fb0f65aaee4d3681bb7eb\", \"path\": \"edicts/S1\", \"status\": \"committed\"}]'。该输出仅包含一个 Git commit 引用，未包含任何实质性验收证据或工作产出描述。\n\n【逐项 AC cite 评估】\n\nAC1 '明确

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.05 reason=用户 goal 为'测试取消'（R15-CANCEL-1784638696），是一个标准的资源/服务取消场景。4 个 step 的验收标准从预评估→预算释放→资源下线→数据归档与回执，覆盖了取消操作的完整生命周期，与 goal 高度吻合。整体仅存在极轻微偏差，因为 goal 文字仅为'测试取消'，未指明具体取消对象，但 edict goal 的 ID（R15-CANCEL...）表明这是一个结构化

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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> 最后更新时间：2026-07-16
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> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 工部 S1 执行报告 — e-969cc2db1029 / S1

## 一、Step 验收符合性分析

当前 step `S1: 确认取消范围与项目上下文` 的 acceptance_criteria 如下：

1. 明确待取消对象（服务、部署、依赖资源）
2. 确认目标项目与当前状态
3. 识别取消后的影响面（上下游调用、配置、数据）

**重要发现：本 step 不要求 K8s 部署 manifest。**

用户提供的 prompt 模板要求"输出 K8s 部署 manifest 含 Deployment/Service/Ingress/HPA"，但工部 **Step S1 的职责

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.9 reason=用户目标为 [R15-CANCEL-1784638696]，详细描述为'测试取消'。这极可能是一次演练/测试性取消请求，而非真实的生产环境资源下线操作。6 部执行的 step 验收标准（S1~S4）均针对真实业务系统的资源清理、预算释放、停服下线、数据归档销毁等生产级操作，与'测试取消'场景严重不匹配：测试场景不应执行实际的数据销毁、计费清理或服务下线，否则会破坏测试环境或造成误删。各 step 

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
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> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 工部 S1 执行报告 — e-969cc2db1029

## 边界检查（必须先做）

经核查，**当前 step 的 acceptance_criteria 与任务要求存在冲突，必须以 acceptance_criteria 为准**：

| 来源 | 要求 | 判定 |
|---|---|---|
| 用户 prompt 尾部 | "输出 K8s 部署 manifest（Deployment / Service / Ingress / HPA）" | ❌ 与 acceptance_criteria 不符 |
| acceptance_criteria | "明确待取消对象 / 确认目标

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

{"title": "R15-CANCEL-1784638696", "summary": "R15-CANCEL-1784638696", "plan": [{"step_key": "S1", "name": "确认取消范围与项目上下文", "owner_department": "gongbu", "depends_on": [], "acceptance_criteria": ["明确待取消对象（服务、部署、依赖资源）", "确认目标项目与当前状态", "识别取消后的影响面（上下游调用、配置、数据）"]}, {"step_key": "S2", "name": "撤销资源占用与依赖解除