R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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> 最后更新时间：2026-07-16
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Looking at this carefully, the situation is nonsensical and I must flag it rather than rubber-stamp it.

## Analysis

### Acceptable Constraint Mapping

| AC | Required | Actual |
|---|---|---|
| AC1 | Regenerate 3-5 step structured plan, owner ∈ {bingbu, xingbu, gongbu, hubu, libu, libuli} | **No p

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户原始 edict goal 为空(untitled/untitled),缺乏可校验的业务意图。六个 step 的验收标准均围绕 edict 元数据治理(状态检查、澄清问答、计划补全、PLAN_REVIEW_REQUEST)展开,属于对空目标的元流程处理,而非对真实业务结果的交付。各步骤自身逻辑闭环,但与用户可观测目标之间无可追溯的价值映射,整体偏离度极高。同时 S4 仍为 DISPATCHED

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# 礼部 Operator Card（礼部部门级实施入口）

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# 礼部 (libuli) S4 执行报告

## 0. 拒绝执行说明（Boundary Violation Report）

经审阅当前 S4 的 task prompt 与 acceptance_criteria，**礼部拒绝按字面要求输出 Release Notes markdown**，理由如下：

### 0.1 任务类型与部门职责严重不匹配

礼部 Operator Card §1 明确规定本部门职责为：

> 负责 README、API 文档、用户指南、**发布说明** 的撰写与同步。

发布说明的产物对象是 **已交付的业务功能**（feature / bug fix / br

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.92 reason=用户原始 goal 为 'untitled'（标题与摘要均为未填充占位符），完全缺失可识别的业务目标、范围与意图；6 部执行链（S1-S4）全部围绕 edict 治理元流程（澄清、约束补全、风险评估、plan 重建）展开，但未触及任何实质性业务交付。S4 当前仅 DISPATCHED,尚未产出新 plan,且即使产出,因 goal 为空,'plan 与 goal 字段语义一致'无从校验。整体属于'

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# 礼部 Operator Card（礼部部门级实施入口）

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# ⚠️ 无法生成 Release Notes — 阻断报告

**报告对象**: shangshu（尚书省）
**edict_id**: e-9d3be8560ed0
**step**: S4
**artifact**: 阻断声明（非 Release Notes）
**report_time**: 2026-07-21T16:42:01 UTC

---

## 1. 阻断原因

依据当前 step `S4` 的 `acceptance_criteria`，礼部被要求**重新生成 3-5 步结构化 plan 并向门下省（menxia）发起 `PLAN_REVIEW_REQUEST`**，而非

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=edict goal 实质为空(标题 'untitled',摘要 'untitled'),无法判定任何 step 与用户真实意图的关联性。所有验收标准仅围绕 edict_id=e-9d3be8560ed0 的元任务流(澄清、补全、复审、重排 plan),而非用户原始业务目标本身,属于典型的元层自洽但与业务目标脱钩的执行偏差(plan_goal_mismatch)。S4 状态为 DISPATCHED

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# 礼部 Operator Card（礼部部门级实施入口）

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# 边界检查

我先核对当前任务的越界风险：

1. **输出格式要求** vs **实际 step 性质**：
   - Prompt 要求输出"Release Notes markdown"
   - 但 acceptance_criteria 实际要求：重新生成 3-5 步结构化 plan + 向 menxia 发起 `PLAN_REVIEW_REQUEST`

2. **部门职责边界**：
   - 礼部（libuli）职责 = 文档 / API / Release Notes
   - 但本 step S4 的 acceptance_criteria 要求礼部**重新提交 plan*

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.25,
  "reason": "经逐项 cite 验收标准（step_acceptance_criteria）核查如下：\n\n【AC-1】'确认 edict(e-9d3be8560ed0)当前状态非 Completed(避免重复执行)' —— 6 部 EXECUTION_REPORT 仅返回一笔 commit 记录 {'commit':'2ed20f179a735f3744ebf4e91a412b611858869e','path':'edicts/S3','status':'committed'}，其

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 edict goal 的摘要与标题均为 'untitled',即用户没有提供任何实质性的业务目标、范围或交付物。6 部执行的 4 个 step 均围绕 '澄清 goal、补全约束与验收标准、生成结构化 plan、风险评估与派发管控'展开,本质上是元流程治理动作而非业务交付。所有 step 的 acceptance_criteria 都在讨论 edict 状态、字段补全、plan 结构和凭据/

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部测试报告 — Edict e-9d3be8560ed0 / Step S3

> ⚠️ **前置声明（plan_goal_mismatch）**
> 用户原始目标 `goal` 为空（`untitled` / `untitled`），S3 实际是"刑部核对 edict 当前状态/已派发子任务/凭据边界"——属于**元流程治理步骤**，而非业务交付步骤。因此本报告**不包含业务集成测试与安全扫描**，而是按 S3 acceptance_criteria 输出**审计型核对**结果，并按要求给出测试用例、覆盖率、风险扫描与改进建议。

---

## 1. 测试用例（核对用例，非业务用例）

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=1.0 reason=用户 edict goal 完全缺失实质内容:goal 标题、详细目标、摘要均为 'untitled',无法提取任何可验证的业务意图/范围/边界/验收基准。在 goal 为空/占位符的情况下,任何 step 的 acceptance_criteria 都无法与 goal 形成有效语义对齐——它们都引用了 edict_id=e-9d3be8560ed0,但该 edict 的本旨本身未被表达。所有 s

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部测试 / 安全 / 审计报告 — S3

> **edict_id**: e-9d3be8560ed0
> **step_id**: S3 — 刑部核对 edict 当前状态、已派发子任务与凭据边界
> **department**: xingbu
> **report_version**: 1
> **date**: 2026-07-21T16:39:27 UTC
> **audit_result**: **NEEDS_REWORK** (plan_goal_mismatch)

---

## 0. 一句话结论

S3 的 acceptance_criteria 与真实用户 goa

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=1.0 reason=用户原始目标(untitled)和详细目标摘要均为空('untitled'),完全无法判断任何 step 的 acceptance_criteria 是否与真实用户 goal 一致。所有 step 都在围绕一个未定义的 edict(e-9d3be8560ed0)做元流程治理(澄清、约束补全、子任务盘点、plan 重生成),但由于 goal 本身缺失,这些验收标准与用户意图的关联性无从验证——属于典

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部测试报告 — edict=e-9d3be8560ed0 / step=S3

> 部门：xingbu（测试/安全/审计）
> 报告时间：2026-07-21T16:38:42 UTC
> 审计对象：edict 当前状态、子任务派发一致性、凭据边界合规性
> 工具：`git log`（只读）、`sishu_executions`（只读）、`sishu_audit`（只读）

---

## 1. 测试用例（按 acceptance_criteria 逐条设计）

| # | 测试用例 ID | 场景描述 | 前置条件 | 输入 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
|---|---|

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.92 reason=用户 edict goal 完全缺失(标题与摘要均为 'untitled'),无法判断各 step 是否真正服务于用户意图。从 acceptance_criteria 看,S1/S2/S3/S4 全部围绕 edict 元数据(状态、约束、补全、plan 重生成)展开,而非任何可识别的业务目标——本质上是元流程操作,无法验证与用户真实意图的语义一致性。S1 试图澄清但 goal 无内容可澄清,S2 

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部测试报告 — edict=e-9d3be8560ed0 / step=S3

> 部门：xingbu（测试 / 安全 / 审计）
> 执行模式：核对型（Audit & Verification），非功能测试
> 日期：2026-07-21T12:57:13 UTC
> 报告版本：v1

---

## 0. 任务背景与边界声明

**重要边界**：本步 (S3) acceptance_criteria 是「核对、审计、风险评估」性质，不是要求刑部写业务代码或执行集成测试套件。因此本报告中的「测试场景」是**审计 / 核对测试用例**（验证 PG 状态机、artifacts 完整性、凭据

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite AC 评估如下：\n\n1. **AC1 'constraints 修复为真实可校验约束(技术/业务/合规维度,至少 3 条)'** —— 执行报告仅返回一个 commit (4efd7122f9727f5b2e168dc4861d4f3d2b1ddc0d) 修改了 edicts/resource_analysis.md 文件，未在报告或任何可见产物中列出修复后的具体 constraints 条目（技术/业务/合规维度均未呈现），无法判定≥3 条真实可校验约

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户原始目标 edict 内容为 'untitled' / 'untitled',完全缺乏实质语义,无法判断与 steps 的实质关联。但更关键的是:所有 4 个 step 的 acceptance_criteria 都未指向任何具体可交付业务结果,而是围绕 edict 自身的元任务(澄清、补全约束、状态检查、重新生成 plan)展开,属于元流程治理动作而非对用户 goal 的执行。即使忽略 go

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# 户部资源分析报告 — Edict e-9d3be8560ed0 / Step S2

> ⚠️ **plan_goal_mismatch 上游异常已识别**
> 本 step 的 acceptance_criteria 明确要求户部"补全验收口径与约束集"，但 prompt 同时要求"输出资源分析报告(P95/P99 / 扩缩容)"——这是两个不同交付物。
> **本报告按尚书 S2 派发的真实 acceptance_criteria 输出（约束补全 + 资源基线佐证），不越界做与 S2 无关的纯容量面板。** 如需独立资源分析 step，需另立旨意。

---

## 0. 当前 edi

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 edict goal 的标题和摘要均为 'untitled',完全缺乏具体业务目标描述,导致无法验证各 step 的 acceptance_criteria 是否与真实 goal 语义对齐。所有 step 的验收标准聚焦于元流程治理(状态检查、计划重生成、约束修复、风险评估),但缺少与任何具体业务结果的关联证明;此外 S2/S3/S4 均为 DISPATCHED/PENDING 状态,执行尚

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# 户部 (Hubu) S2 执行报告 — edict=e-9d3be8560ed0

> ⚠️ **Plan-Goal Mismatch 上游预警**（先于产物给出）：
> 本 edict 的 `goal` 为 `[untitled] untitled`，无任何可识别的业务意图。本步骤 acceptance_criteria 要求"补全 constraints / acceptance_criteria 并写入 sishu_audit"，本质是 **治理一个空目标**，而非交付有意义的资源评估。户部按职责仅产出与 S2 acceptance_criteria 严格对齐的**资源分析报告 + 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户原始目标本身为空白('untitled'/'untitled'),无任何可识别的业务意图或具体交付物。各 step 的 acceptance_criteria 虽然结构清晰、流程规范,但均围绕'澄清/补全/重写该 untitled edict 的元数据(plan/constraints/acceptance_criteria)'展开,本质上是在治理一个空目标,而不是在执行一个有意义的旨意。由于

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# 户部 Operator Card（户部部门级实施入口）

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# 户部执行报告 — S2 资源分析

> **edict**: e-9d3be8560ed0  
> **step**: S2 (户部补全验收口径与约束集)  
> **执行时间**: 2026-07-21T12:55:12 UTC  
> **报告版本**: v1  

---

## 1. 当前资源使用

> 数据来源: `sishu_executions` 表 (近 24h) + 工部 S1 上下文 (commit `b8bf6cd3`)

| 资源项 | 当前值 | 24h 均值 | 24h 峰值 |
|---|---|---|---|
| LLM 调用次数 (Qwen/DeepSe

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite 验收标准如下：\n\n【AC1】'已确认 untitled edict(e-9d3be8560ed0)的本旨/范围/边界(为何发此旨、要达成什么业务结果)' —— 6 部执行报告仅返回了一条 git commit 记录 `b8bf6cd318b762551a06140fea3ab9574369ba88`，路径为 `edicts/S1`。该报告完全没有体现对该 edict 的本旨（为何发此旨）、范围（涉及哪些业务域/技术域）、边界（不在范围内的事项）的确认内容

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户的 edict goal 为 '[untitled] untitled' / 摘要 'untitled',即 goal 本身没有明确可执行的业务意图。然而所有 6 个 step 的验收标准均围绕 edict 元数据管理、plan 重新生成、约束补全、风险评估等'元任务'展开,这些步骤无法对接到一个空白/未命名的目标——本质上是在对'空目标'做执行偏差检测。各 step 的 acceptance

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S1 执行报告 — e-9d3be8560ed0

## ⚠️ BLOCKED — plan_goal_mismatch

---

## 1. 拒绝执行说明

**本步骤 (S1) 的 acceptance_criteria 明确要求：**

> 已确认 untitled edict (e-9d3be8560ed0) 的本旨/范围/边界（为何发此旨、要达成什么业务结果）

**但 edict 元数据如下：**

| 字段 | 值 |
|---|---|
| `goal` | `[untitled] untitled` |
| `summary` | `untitled` |
| `

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户原始目标 edict 的 goal 和摘要均为 'untitled'（未填写实际业务目标），无法判断 6 部执行计划是否真正服务于用户意图。虽然 4 个 step 的验收标准在流程层面（澄清、约束修复、状态检查、plan 重生成）形式完整，但因 goal 本身缺失，所有 step 均存在 plan_goal_mismatch 的结构性风险，步骤实质是围绕'修复 untitled edict 的

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S1 反馈 — EDICT 澄清结果

## 1. 本步定位（先校准角色）

我（gongbu）的 acceptance 是**下钻澄清 + 采集上下文**，不是部署。

S1 的产出应为「澄清结果 + 上下文证据」，而不是 Deployment/Service/Ingress/HPA manifest。你 prompt 里给的"输出 K8s manifest"那一段是 **PG prompt 误植**——它把通用 PG 模板的格式说明塞进了 S1，且与 acceptance_criteria 直接冲突。我按基线边界 §4「不越界做代码/RBAC」与 S1 acceptance 处理

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 edict goal 文本为 'untitled'(无实质内容),无法判断真实意图;同时 6 部执行 plan 的 4 个 step 全部聚焦于'澄清/修复/审计/重新规划 edict 元数据'这类元流程操作,并非针对任何可识别的业务目标。S1 试图澄清 'untitled' 的本旨,S2 修复 constraints/acceptance_criteria,S3 审计派发状态,S4 重新生

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S1 执行报告 — e-9d3be8560ed0

## ⚠️ 越界拒绝声明

按照 Operator Card §4 边界：

> **工部不写业务代码（由兵部完成）；只负责构建、推送、部署、验证**
>
> **工部不直接接受 Bridge / 中书 / 门下消息**

本次用户/调用方请求违反边界，**工部拒绝直接产出 K8s manifest**，原因如下：

---

## 1. 当前 Step 性质判定

| 字段 | 值 |
|---|---|
| edict | e-9d3be8560ed0 |
| step | S1 |
| step 标题 | 工部下钻澄清 edi

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# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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```json
{"title":"untitled","summary":"untitled(目标信息严重不足:title/summary/goal 均为 'untitled',constraints 与 acceptance_criteria 均为字面量字符串 '[]' 而非真实约束/验收列表,goal 文本仅为占位 '[untitled] untitled\\n\\n## 详细目标\\n摘要: untitled',无任何可解析的本旨/范围/约束/验收口径,需先经 Bridge 下钻澄清本旨、范围、约束与验收口径后,方可形成可执行 plan)","plan":[{"step_key":"S