R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.25,
  "reason": "逐项 cite 验收标准：[AC1 '/health 200']——执行报告仅包含一个 git commit (4f4d9352cfec694b9fd4e0397a9480c38fb3f136) 提交了 'edicts/k8s_deployment.yaml' 文件，未提供任何 '/health' 端点 HTTP 200 的真实响应证据（如 curl 输出、HTTP 状态码截图、监控指标、日志记录等），无法证明服务健康检查通过；[AC2 '部署成功']——执行报告仅声明 s

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.75 reason=用户目标是 R15 dashboard 完整 9 部门流转 + 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署。但执行计划仅 3 个 step，且 9 部门中只有 bingbu(S1)、xingbu(S2) 两个部门被覆盖，其余 7 个部门（工部、吏部、礼部、刑部、户部、兵部、礼部等）完全缺失；dashboard 真凭据显示、LLM 调用验证均无对应验收标准；S3 仅含 /health 200 

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 执行报告 — K8s 部署 Manifest

## ⚠️ Self-review 反馈已记录（上报尚书）

收到 Self-review R1/R2 反馈，已注意到：
- 计划仅 3 步 vs 用户目标 9 部门完整流转 → **范围偏离**，已通过 `EXECUTION_PROGRESS` 上报
- S1 验收标准为空、S2/S3 缺 dashboard 真凭据与 LLM 调用验收 → **验收标准不完整**
- **工部严格按当前 step acceptance_criteria 执行，不越界做代码 / RBAC / dashboard / LLM 编排**

按工部 O

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 goal 要求 9 部门完整流转 + dashboard 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署，但当前只有 3 个 step（S1 bingbu、S2 xingbu、S3 部署），部门数量严重不足（3/9），且 S3 还未完成（DISPATCHED）。dashboard 真凭据显示、LLM 调用等关键验收标准完全缺失。S1 验收标准为空，无实质内容；S2 仅 '测试通过'，无法验

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 执行报告 — Edict e-a1060a55692d

## 1. 范围对齐（边界声明）

按 Operator Card §4 边界与 step `acceptance_criteria` 严格对齐：

| 项 | 本 step 要求 | 本输出范围 |
|---|---|---|
| `/health` 200 | ✅ 要求 | ✅ K8s Manifest + Readiness Probe |
| 部署成功 | ✅ 要求 | ✅ Deployment / Service / Ingress / HPA |
| Dashboard 真凭据显示 9 部门工作 | ❌ **

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户目标要求完成 9 部门的完整流转 + dashboard 真实显示各部门工作 + LLM 调用 + 部署。但执行计划仅设计了 3 个 step（S1 兵部、S2 刑部、S3 部署），完全缺失其余 7 个部门（吏部、户部、礼部、工部、度支部、都察院、秘书省/内阁等）的流转步骤；S1 验收标准为空数组 '[]'，没有任何可验证的真实凭据输出；S2 仅要求'测试通过'但未要求 dashboard 真

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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收到工部 S3 部署任务。让我严格按 acceptance_criteria 输出 Kubernetes 部署清单。

**任务分析：**
- edict_id: `e-a1060a55692d`
- step: S3 (部署)
- acceptance_criteria: `/health` 200 + 部署成功
- 不要求 helloworld.html（步骤未提及，跳过）
- 边界：不写代码逻辑；只生成 K8s 部署 manifest

下面是基于部门历史最佳实践 (recall 3 条) 的标准 K8s 部署清单：

---

# K8s Deployment Manifest — e

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# PM 评审员裁决

## 评估过程

**待验收标准（原文引用）：** `["测试通过"]`

**6 部执行证据：**
```json
[{"commit": "ab5b9a2841be07a37d9879c113fa9338da7ac953", "path": "edicts/test_report.md", "status": "committed"}]
```

---

## 逐项 AC 对照

**AC 第 1 项：「测试通过」**

执行回执仅提供一个 commit SHA (`ab5b9a28`) 和一个路径 (`edicts/test_report.md`)，声称状态为 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=parse 失败: Expecting ',' delimiter: line 4 column 177 (char 230)

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部测试报告 — e-a1060a55692d / S2

> 部门：`xingbu`（测试 / 安全 / 审计）
> Step：S2（测试）
> acceptance_criteria：**测试通过**
> 报告生成时间：2026-07-22T10:03:13 UTC
> 工件位置：`edicts/e-a1060a55692d/S2/test_report.md`
> 关联代码 commit：`f5328079`（bingbu S1 产出，路径 `edicts/S1`）

---

## 1. 范围声明（边界遵守）

依据刑部 Operator Card §4 边界：

- ✅ 仅做集成

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "【R12.27 §8.2 强约束违规审查】本 step 的验收标准 (step_acceptance_criteria) 为空数组 '[]',这本身已是严重的计划缺陷信号——尚书省作为编排者,有责任在派单前保证 AC 可度量、可验证。当前 6 部回执仅包含一个 git commit SHA (f53280795b7e284e3470833e042ebcbb76ffdfad) 路径 'edicts/S1',status='committed',但缺少以下关键凭据:(1) 无 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.75 reason=用户目标要求测试 dashboard 完整 9 部门流转、显示每部门工作、LLM 调用、部署。但 3 个 step 中无一提及 dashboard、9 部门流转、LLM 调用或 dashboard 真凭据显示。S1 验收为空([]),无任何标准;S2 仅要求'测试通过'但未指明测试什么;S3 仅要求 /health 200 和部署成功,缺少 dashboard 流转与 9 部门工作显示的验收。整体

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# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

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# 兵部 S1 执行报告 — 拒绝执行并上报

## 1. 结论

**拒绝执行当前 S1，立即上报 `ERROR_REPORT`**。

## 2. 拒绝执行的理由

### 2.1 当前 step 的 acceptance_criteria 为空

```
当前 step (S1: 实现) acceptance_criteria:
  - []
```

兵部 §0 / §1 / §5 明确规定：兵部按 `EXECUTE_STEP` 中的 `acceptance_criteria` 执行。**当前 S1 的验收标准是空数组 `[]`**，不存在任何可执行的验收点。

按 R12.27 §3

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户目标要求 dashboard 完整流转涉及 9 部门工作显示 + LLM 调用 + 部署真凭据，但执行计划仅含 3 个 step (S1/S2/S3)，且 S1 验收标准为空数组，S2 仅为'测试通过'，S3 仅含 /health 200 和部署成功——完全缺失 9 部门工作流转展示、dashboard 真凭据截图/记录、LLM 调用证据等关键验收点，与 goal 严重偏离。

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# 兵部 S1 执行报告

## 边界判定（R12.27 决策树）

**当前 step (S1) 的 acceptance_criteria 为空数组：`[]`**

按 R12.27 §3 决策树：
- acceptance_criteria 为空 → 没有"必须真做"的验收点
- 但 Self-review R1 已明确指出：plan 严重不完整，S1/S2 的验收标准缺失核心凭据校验
- 兵部边界：**不修改 plan、不跨部门派活、不擅自扩大验收范围**

---

## 上报 EXECUTION_REPORT（needs_followup）

按 Bingbu Operator C

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.75 reason=用户目标要求 R15 真凭据: dashboard 完整 9 部门流转 + 每部门工作显示 + LLM 调用 + 部署验证。但步骤定义严重不完整:S1/S2 的 acceptance_criteria 为空数组或仅'测试通过',无法验证任何 dashboard 流转、9 部门工作显示、LLM 调用等核心凭据。S3 仅覆盖 /health 和部署两个端点层面的检查,缺乏对 dashboard 9 部

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# 兵部执行报告 - S1

## 问题识别

当前 step **S1 (实现 → bingbu)** 的 `acceptance_criteria` 为**空数组 `[]`**。

```
当前 step (S1: 实现) acceptance_criteria:
  - []
```

## 行为决策

依据行为边界 R12.27 §3 决策树："若 prompt 模板描述 vs acceptance_criteria 冲突, 以 acceptance_criteria 为准"。当前 acceptance_criteria 为空，无法识别任何可执行的验收条目；越界做其他 step 或臆造

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# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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```json
{
  "title": "中书省起草 edict e-a1060a55692d（R15 dashboard 真凭据基线 + R15 子前缀 + 12 位 hex 后缀 a1060a55692d + '9 部门完整流转' 子标识 + dashboard 真凭据显示 + LLM 调用 + 部署验证 + '## 详细目标' 套娃格式 + 字符串 '[]' 字面占位）",
  "summary": "中书省起草（R15 dashboard 真凭据基线 + R15 子前缀 + 12 位 hex 后缀 a1060a55692d + '9 部门完整流转' 子标识 + dashboard 真