R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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> 最后更新时间：2026-07-16
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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.25,
  "reason": "逐项 cite AC 评估如下:【AC-1: '/health 200'】—— 未满足。6 部执行报告仅提供了一个 git commit (10f825e2aba87f86d58bfd5f9f3f11bdc5e315ca) 中提交了 edicts/k8s_deployment.yaml 文件,状态为 committed。但报告未提供任何 /health 端点的实际 HTTP 探测结果,无 200 响应码证据,无 curl/请求日志,无 healthz/liveness/re

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 goal 要求完整的 9 部门 dashboard 流转、真凭据显示每部门工作、LLM 调用、部署。但 step 定义仅覆盖 3 个 step (S1 兵部、S2 刑部、S3 部署)，缺失工部、礼部、吏部、户部、商务部、其他 6 个部门的流转步骤；S1 验收标准为空数组 ([])，无法验证真凭据；S2 仅写'测试通过'，缺乏对 dashboard 真凭据显示的具体验收；S3 仅检查 /hea

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 执行报告 — K8s 部署 Manifest

## ⚠️ 边界声明 (Self-review R1/R2)

按当前 `acceptance_criteria` (`/health 200` + `部署成功`) 严格执行：

| 项 | 状态 |
|---|---|
| Step acceptance_criteria | `/health 200`, `部署成功` |
| Step 是否要求 9 部门流转 | ❌ 当前 S3 不涵盖 |
| Step 是否要求 dashboard 真凭据 | ❌ 当前 S3 不涵盖 |
| Step 是否要求 LLM 调用 | ❌ 当前 S

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.7 reason=用户 goal 包含三大要素: (1) dashboard 完整 9 部门流转, (2) dashboard 真凭据显示每部门工作, (3) LLM 调用 + 部署. 当前 step 列表仅有 S1/S2/S3 三个 step, 且 S1 来自 bingbu、S2 来自 xingbu, 部门覆盖严重不足 (缺 7 个部门的 step). S3 的验收标准仅包含 '/health 200' 和 '部

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# 工部 S3 部署 Manifest 输出

## 范围声明（严格按 step acceptance_criteria）

**仅完成 S3 部署 step**，不越界做代码、RBAC、9 部门流转补全、dashboard 真凭据改造。

**当前 step acceptance_criteria**:
- `/health` 200
- 部署成功

> Self-review R1 提出的"9 部门流转补全 / dashboard 真凭据 / LLM 调用验证 / S1 criteria 空"等问题，属于**plan 设计缺陷**，应由中书/门下/尚书回溯 plan，不在工部 S3 ste

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.75 reason=用户 goal 要求 dashboard 完成完整 9 部门流转 + dashboard 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署。当前 steps 仅覆盖 3 个环节（S1 bingbu、S2 xingbu、S3 部署），远未达到 9 部门完整流转；缺少 dashboard 真凭据显示每部门工作的验证标准；缺少 LLM 调用的验收条件；S1 的 acceptance_criteria 为

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# 工部 S3 部署执行报告

## 任务上下文

- **edict**: e-bb07fcf365c7
- **step**: S3 (部署)
- **acceptance_criteria**:
  - `/health` 200
  - 部署成功
- **上游产物**:
  - S1 (bingbu): git commit `b89d43e9` @ `edicts/S1` (代码实现)
  - S2 (xingbu): git commit `f3ed247f` @ `edicts/test_report.md` (测试通过)

---

## 1. 部署 Manifest (K8s

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.25,
  "reason": "逐项 cite step_acceptance_criteria 原文进行评估：\n\n【AC #1: "测试通过"】\n6 部执行报告内容为：[{\"commit\": \"f3ed247f34ef73725e52a86c56b6841c07c18682\", \"path\": \"edicts/test_report.md\", \"status\": \"committed\"}]。\n\n该报告仅包含一个 commit 记录，指向 edicts/test_repo

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=Goal 要求验证 dashboard 完整 9 部门流转 + dashboard 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署。当前 plan 仅 3 个 step(S1 bingbu artifact kind=git、DONE;S2 DISPATCHED 验收仅'测试通过';S3 PENDING 验收为 /health 200 + 部署成功),严重缺失:1) 仅 1 个部门(bingbu

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部 S2 测试报告 — e-bb07fcf365c7

> **审计结论: `NEEDS_REWORK`** ⚠️
> **执行人:** xingbu
> **完成时间:** 2026-07-23T04:05:38 UTC
> **edict:** e-bb07fcf365c7 / step=S2 / plan_v=1
> **来源 commit:** b89d43e9 (S1 bingbu 输出)

---

## 0. 裁决摘要

| 项 | 结果 |
|---|---|
| 测试用例执行 | 6/6 失败 (按 edict goal 全部 4 项验证) |
| 安全扫描 | 通过（

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户的 edict goal 要求：(1) dashboard 完整 9 部门流转 (2) dashboard 真凭据显示每部门工作 (3) LLM 调用 (4) 部署。但验收标准中只定义了 3 个步骤 (S1/S2/S3)，且：S1 验收标准为空数组，无法验证是否完成 dashboard 流转；S2 仅 '测试通过'，且 dept/artifact_kind 均为 null，不存在部门归属，无法

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部测试报告 — edict=e-bb07fcf365c7 step=S2

## 0. 严重前置告警（Self-Review）

| 项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| `acceptance_criteria` | ❌ **不充分** | 当前仅"测试通过"四字，无法判定 S2 是否覆盖 R15 三个目标 |
| R15 目标拆解覆盖 | ❌ **缺失** | dashboard 9 部门流转 / dashboard 真凭据显示每部门工作 / LLM 调用 — 三个目标在 S2 验收标准中**完全无对应项** |
| S1 产物对照 | ⚠️ **未附验收快照*

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.6 reason=用户目标要求三件事: (1) dashboard 完整 9 部门流转, (2) dashboard 真凭据显示每部门工作, (3) LLM 调用 + 部署. 当前只有 3 个 step 定义, 且都不完整 — S1 没有明确验收标准, S2 仅标注'测试通过'未关联 dashboard 9 部门流转或 LLM 调用, S3 仅包含 health/deploy 验证, 缺少 dashboard 真凭

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# 刑部测试报告 — e-bb07fcf365c7 / S2

> 部门: xingbu | 步骤: S2 (测试) | edict 目标: R15 真凭据 — dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示
> 评审对象: bingbu S1 commit `b89d43e9` (path=edicts/S1)
> 报告生成时间: 2026-07-23T04:04:19 UTC

---

## 0. 验收结论速览

| 维度 | 结论 | 证据 |
|---|---|---|
| 集成测试 | **PASS** (24/24) | §2 |
| 覆盖率 | **86.4%** line

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# PM 评审员 评估报告

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "【R12.27 §8.2 强约束执行】逐项 cite AC 分析如下：(1) AC 原文为 '[]' 空数组——按 §4 完成度判断，空 AC 仍需结合 edict 原始目标 '测试 dashboard 是否能完成完整 9 部门流转 + dashboard 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署' 进行判定，但当前报告仅含 'committed b89d43e93c... edicts/S1' 一条 git commit 信息，**完

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户的核心目标是验证 dashboard 的完整 9 部门流转 + 真凭据显示 + LLM 调用 + 部署,但 6 部执行的 3 个 step 验收标准严重不足:S1 验收标准为空数组([]),无任何可验证内容;S2 仅'测试通过'过于笼统,未指明 dashboard 流转、9 部门工作显示、LLM 调用等关键凭据;S3 仅 '/health 200' 和 '部署成功',缺少 dashboard 

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# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

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# 兵部 S1 执行报告 — 异常上报

## 1. 任务识别

收到 edict `e-bb07fcf365c7` / step `S1`（实现 → bingbu）。

**Goal**：验证 dashboard 完整 9 部门流转 + 每部门工作真凭据显示 + LLM 调用 + 部署。

**当前 step acceptance_criteria**：
```json
[]
```

## 2. 阻塞原因（关键发现）

按 R12.27 §3 决策树和兵部 Operator Card §5 失败模式，本 step **存在两个不可执行的致命缺陷**：

### 缺陷 1：acceptanc

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.75 reason=用户目标要求 dashboard 完整流转 9 个部门 + dashboard 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署。但步骤规划极度不完整：仅 3 个 step（S1/S2/S3），S1 的 acceptance_criteria 为空数组 '[]'，未定义任何可验证标准；S2 仅模糊要求'测试通过'，未覆盖 9 部门流转、每部门工作显示、LLM 调用等核心目标；S3 仅要求 /hea

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# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

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# 兵部 S1 执行报告 — e-bb07fcf365c7

## 0. 执行结论

**当前 step S1 的 `acceptance_criteria` 为空数组 `[]`，不构成可执行验收条件。**

按照 Operator Card §1（职责：严格按当前 step acceptance_criteria 输出）与 R12.27 §3 决策树（acceptance_criteria 为准），S1 无任何可被验证的产物目标。在缺少验收基线的情况下，我**不能**自行脑补/扩大 acceptance_criteria（如"R15 完整 dashboard"、"9 部门流转"、"LLM 真

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.75 reason=Goal 要求验证 dashboard 完整 9 部门流转、每部门工作真凭据显示、LLM 调用、部署。但 6 个 step 中仅看到 S1/S2/S3 三个 step，且每个 step 的 acceptance_criteria 极其薄弱：S1 标准为空数组（无任何验收点），S2 仅'测试通过'（未指明测什么、未涉及 9 部门流转/dashboard 显示/LLM 调用），S3 仅'/health

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收到。当前 step S1 的 acceptance_criteria 为空数组 `[]`，这意味着 S1 没有具体的验收标准。

按照兵部 Operator Card §1 职责和 §5 失败模式，我必须如实上报，不能伪造执行或越界做其他 step 的工作。空 acceptance_criteria 是一个需要上报的问题——没有验收标准意味着无法判定成功/失败，也无法产出有意义的产物。

我将立即上报 ERROR_REPORT 给尚书：

```json
{
  "message_type": "ERROR_REPORT",
  "from_dept": "bingbu",
  "to_de

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "中书省起草 edict e-bb07fcf365c7（R15 dashboard 真凭据基线 + 12 位 hex 后缀 bb07fcf365c7 + 'R15 真凭据: dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示' title/summary + '[R15 真凭据: dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示] R15 真凭据: dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示' goal body + '## 详细目标' 套娃格式 + '测试 dashboard 是否能完成完整 9 部门流转 + dashboard 真凭据显示