R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.35,
  "reason": "逐项 cite 验收标准 (AC) 进行评估：\n\n【AC#1: '/health 200'】—— 未达成。6 部执行报告仅包含一个 git commit (5ef661a1d3760f01e9c18ae3539885128e227139) 涉及路径 'edicts/k8s_deployment.yaml'，状态为 'committed'。报告中没有任何证据表明 /health 端点返回 HTTP 200，例如：缺失 curl/wget 探测日志、缺失 kubectl g

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.45 reason=S1 验收标准部分覆盖 goal (K3s 真实部署 + 13 Workload Running 端仅检查 1/1 Running, 未验证 13 个 Workload 全部 Running; sishu_artifacts 1 行和 sishu_audit 10 条 transitions 与 goal 弱关联, 属于内部审计细节而非用户目标). S2 仅 '测试通过' 表述模糊, 未明确是 e

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 部署交付物 — K8s Manifest

**edict**: `e-bff82313fd26`
**step**: S3 (部署 → gongbu)
**acceptance_criteria**:
- `/health` 200
- 部署成功

**依赖 (来自 S1 bingbu)**:
- Git commit: `aba4d017` (path: `edicts/S1`)
- 容器镜像: 由 bingbu 产出，工部负责构建/推送

**命名空间**: `default`（按 edict 默认，未显式指定 namespace）

---

## 1. Deploym

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite AC 评估如下: 步骤验收标准第 1 条原文为 '测试通过'. 6 部执行报告仅提交了一个 Git commit (fc47de4ad90f82aef5696f61141cca51439e09e5) 修改了 edicts/test_report.md 文件, 但该 commit 内容本身未被提供, 无法证明 '测试通过' 这一 AC 已被实际满足. 详细目标中明确要求 '需符合 v1 设计, 走 K3s 真实部署, 13 Workload 全部 Runnin

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.55 reason=S1 部分对齐 goal 的 K3s 真实部署与审计要求,但未明确 13 Workload 全部 Running 与端到端 e2e 验证;S2/S3 尚未派发(dept 与 artifact_kind 均为 null),无法评估其与 goal 的对齐度,存在执行空缺,核心 goal 覆盖率不足。

你是 sishu 系统的 xingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部 S2 测试报告

**edict**: e-bff82313fd26
**step**: S2 (测试)
**部门**: xingbu (刑部)
**执行时间**: 2026-07-22T01:58:37 UTC
**审计结论**: ⚠️ **NEEDS_REWORK** (依据 acceptance_criteria 评估)

---

## 0. 速读与边界声明

依据 `刑部 Operator Card §4 边界`:

- 刑部**只读**代码与产物哈希, **不修改业务代码**;
- 刑部**只验证当前 step 的 acceptance_criteria**, 不越界做部

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.6 reason=Goal 要求完整闭环: v1 设计符合 + K3s 真实部署 + 13 Workload 全 Running + 端到端 e2e 跑通. 当前 6 部执行仅规划了 3 个 step (S1/S2/S3), 且严重缺失关键环节: 无 v1 设计验证步骤、无 13 Workload 全部 Running 的验证、无端到端 e2e 跑通的独立验证步骤. S1 仅验证 'K3s pod 1/1 Runn

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# 刑部 S2 Self-Review R1：测试报告（含改进建议）

> **edict**: e-bff82313fd26 | **step**: S2 (测试) | **department**: xingbu
> **acceptance_criteria**: `测试通过`
> **状态**: NEEDS_REWORK (Self-Review 发现 acceptance_criteria 与 goal 不对齐)

---

## 0. 速查与边界声明

- **边界遵守**: 刑部只读代码/产物哈希，不修改 S1 实施产物（bingbu commit `aba4d017`）和 S3

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=Goal 明确要求 '13 Workload 全部 Running' 和 '端到端 e2e 跑通'，但各 step 的 acceptance_criteria 均未覆盖这两个核心目标。S1 仅检查 'K3s pod 真实 1/1 Running'（远低于 13 Workload 要求）和 'sishu_audit 至少 10 条 transitions'（与 goal 无关）。S2 标准仅 '测试

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# 刑部测试报告 — Edict e-bff82313fd26 / Step S2

> **部门**: xingbu (测试 / 安全 / 审计)
> **Edict**: e-bff82313fd26 (state=READY_FOR_FINAL_REVIEW)
> **Step**: S2 (测试) — DISPATCHED
> **报告时间**: 2026-07-22T01:57:09 UTC
> **Acceptance Criteria**: `测试通过`
> **被测对象**: bingbu 实现产物 `edicts/S1` @ commit `aba4d017`

---

#

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# 尚书省 PM 评审员评估报告

## 输入分析

### 验收标准（3 条 AC）
1. `K3s pod 真实 1/1 Running`
2. `sishu_artifacts 至少 1 行`
3. `sishu_audit 至少 10 条 transitions`

### 6 部执行报告
```json
[{"commit": "aba4d017afc18f919a24c24280ab089b45d0bdfc", "path": "edicts/S1", "status": "committed"}]
```

### 关键问题识别

**6 部只产出了一个 Git commit（`

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.15 reason=各 step 的 acceptance_criteria 覆盖了 goal 的关键点（K3s 真实部署 / Workload Running / e2e 端到端 / 部署成功），但整体分解与 edict goal 描述的『13 Workload 全部 Running』和『v1 设计符合性』仍存在缺口：S1 仅要求『1/1 Running』与『sishu_artifacts 至少 1 行』，远低于 

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# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

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# 兵部 Bingbu · Step S1 执行报告

## 一、边界判断

**当前 step = S1（实现）**，assigned to `bingbu`。我严格按 S1 的 `acceptance_criteria` 真执行：

```
["K3s pod 真实 1/1 Running", "sishu_artifacts 至少 1 行", "sishu_audit 至少 10 条 transitions"]
```

**关于 R1/R2 的 self-review**：我注意到 S1 验收标准与用户 goal 中的"13 Workload 全部 Running / e2e 跑通"之

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=Goal 明确要求 v2.0 取消 edict 测试，且需满足：(1) 符合 v1 设计；(2) 真实 K3s 部署；(3) 13 Workload 全部 Running；(4) 端到端 e2e 跑通。然而 step 分解严重不足：仅 3 个 step，S1 验收中 'K3s pod 1/1 Running' 与 'sishu_audit ≥10 条 transitions' 未对应 '13 Wo

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# 兵部 S1 执行报告 — 自查退回分析

收到尚书转来的 `[Self-review R1]` 自我审查反馈。我作为兵部 S1 执行人，先把这次反馈的真实含义拆开看。

## 一、对 R1 反馈的事实核对

R1 指出 **4 个真实问题**，每条都有 edict 文本支撑：

| # | R1 主张 | edict/plan 证据 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 缺 v1 设计合规性验证 step | goal 明写 "需符合 v1 设计"，plan 无对应 step | ✅ 真实缺口 |
| 2 | 缺 "13 Workload 全部 Running" 验

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.65 reason=step 数量过少 (仅 3 步), 无法覆盖用户 goal 中多个关键验收要求: (1) 缺少 v1 设计合规性验证 step; (2) 缺少 '13 Workload 全部 Running' 的明确验证 step (S1 仅提到 'K3s pod 真实 1/1 Running', 数量与全量 13 个不匹配); (3) 缺少端到端 e2e 跑通的独立 step (S2 仅 '测试通过' 描述模

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# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

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# 兵部 S1 执行报告

## 执行结果：❌ 失败上报

经核查，本次 S1 step 的 `acceptance_criteria` 存在**部门越界**与**职责冲突**问题，无法在兵部职权内完成。按规定上报 `ERROR_REPORT`。

---

## 1. acceptance_criteria 解读

```json
[
  "K3s pod 真实 1/1 Running",
  "sishu_artifacts 至少 1 行",
  "sishu_audit 至少 10 条 transitions"
]
```

逐条对照兵部 Operator Card §1（职责）、§0（

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# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "中书省起草 edict e-bff82313fd26（v2.0 取消 edict 测试 2898ed38 + 中书省扩展 new_project 模板 + v1 设计兜底）",
  "summary": "中书省起草 (v2.0 取消 edict 测试 + subject_id 8 位 hex 2898ed38 + 中书省扩展 (模板, new_project) + 中书省补充 v1 设计兜底, edict_v2_cancellation_test_with_zhongshu_extension_v1): edict e-bff82313fd26 的