R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.20,
  "reason": "【R12.27 §8.2 PM 评审 - 强约束逐项 cite AC】本次评估必须严格对照 step_acceptance_criteria 中明示的两条标准。\n\n**AC#1 原文引用**：`'dashboard 完整呈现 9 部门流转与每部门工作真凭据'`\n\n**AC#1 评估**：6 部执行报告仅返回 `commit=efd31d1e385f80b92ff85985f8d0105a04c0f94b`、`path=edicts/k8s_deployment.ya

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.2 reason=S1 和 S2 与 goal 直接对齐，但 S3 尚未完成（DISPATCHED 状态），dashboard 完整呈现 9 部门流转与部署这一核心可交付凭据缺失，导致 goal 中最关键的'完整流转 + 真凭据显示 + 部署'部分尚未验证，存在部分偏离。

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
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> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 工部 S3 执行报告 — Dashboard 真凭据接入与归档

**edict**: `e-caec4a4c0fcf`
**step**: `S3` (dashboard 真凭据接入与归档)
**execution_id**: 待 Shangshu 分配
**部门**: gongbu
**时间**: 2026-07-30T16:04:27 UTC

---

## 1. 阶段产出 (Stage Progress)

| 阶段 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| build | N/A | 无新镜像构建（dashboard 由 xingbu 已交付，artifact 已

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.25,
  "reason": "逐项 cite 当前 step 验收标准进行评估：【AC1: 完成 LLM 调用生成各部门工作项】——6 部执行报告中仅包含一个 git commit 记录 (commit 15b691517bc6f4303161278c55bcb97430aa40b4, path edicts/test_report.md, status committed)，完全没有体现任何 LLM 调用的实际发生（无 token usage、无 provider 记录、无 prompt/respon

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.15 reason=整体流转方向与用户目标高度一致：S1 完成 edict 登记与目标识别，S2 完成 LLM 调用生成各部门工作项，S3 负责 dashboard 真凭据渲染与部署归档。三步串联恰好覆盖了用户要求的「完整 9 部门流转 + dashboard 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署」四项核心需求。轻微扣分原因：(1) S1、S2、S3 的 dept 字段除 S1 外均为 null，虽然 S

你是 sishu 系统的 xingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 刑部 S2 测试报告 — e-caec4a4c0fcf

**edict_id**: e-caec4a4c0fcf
**step_id**: S2
**step_name**: LLM 调用与计划细化
**department**: xingbu (测试/安全/审计)
**execution_time**: 2026-07-30T16:03:25 UTC
**acceptance_criteria 范围**:
1. 完成 LLM 调用生成各部门工作项
2. 输出各部门工作清单供 dashboard 渲染

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## 1. 测试用例 (Test Cases)

### 1.1 单元测试

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "R12.27 §8.2 强约束违规分析。本 step 验收标准共 2 条：(AC1) '确认 edict_id=e-caec4a4c0fcf 已登记'；(AC2) '识别 9 部门流转目标与 dashboard 真凭据显示要求'。6 部执行报告内容为 '[{\"commit\": \"5ed7c44943a4e681f26610ef4984e81541bc8fe8\", \"path\": \"edicts/S1\", \"status\": \"committed\"}]

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.15 reason=整体规划与 goal 对齐良好，但存在以下轻微偏差：1) S2/S3 的 acceptance_criteria 未明确提及 'LLM 调用' 和 '完整流转' 的具体验收度量（如部门数验证、调用次数等），偏描述性而非可验证标准；2) S3 的 '真凭据' 概念仅提及 dashboard 呈现，未细化凭据的真实性校验维度（如下行可追溯 ID、时间戳、调用日志等）；3) 缺少对 9 部门具体清单的预

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# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 兵部 S1 执行报告

## 1. 验收对照

| 验收项 | 结果 | 证据 |
|---|---|---|
| 确认 edict_id=e-caec4a4c0fcf 已登记 | ✅ PASS | 见 §2.1 |
| 识别 9 部门流转目标与 dashboard 真凭据显示要求 | ✅ PASS | 见 §2.2 |

## 2. 执行详情

### 2.1 edict 登记确认

通过 `sishu_core` 查询 edict 表 `sishu_edicts`，已确认：

- **edict_id**: `e-caec4a4c0fcf`
- **state**: `EXECUTIN

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

{"title": "R15 真凭据: dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示", "summary": "R15 真凭据: dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示", "plan": [{"step_key": "S1", "name": "接旨与流转初始化", "owner_department": "bingbu", "depends_on": [], "acceptance_criteria": ["确认 edict_id=e-caec4a4c0fcf 已登记", "识别 9 部门流转目标与 dashboard 真凭据显示要求"]}, {"step_key":