R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.2,
  "reason": "逐项 cite AC 评估如下：\n\n【AC1: '/health 200'】—— 未达成。6 部执行报告仅返回一个 Git commit 对象（commit: 3f7dfcadc12229e40f64495b99eba11a2c1e103a, path: edicts/k8s_deployment.yaml, status: committed），并未提供任何 HTTP 健康检查的实际证据，例如 /health 接口的响应状态码（200）、响应体内容、curl/k8s r

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.45 reason=Goal is 'R15 测试: 接旨发布闭环真凭据' — requires verifiable proof of an end-to-end closed loop from edict reception (接旨) to publication (发布). S1/S2 have empty or vague acceptance criteria, S3 only checks /healt

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 工部 S3 执行报告 — e-cafb1a674f59

> 部门：gongbu | 步骤：S3 部署 | 验收标准：`/health` 200 + 部署成功
> 范围：仅 K8s 部署清单（不含代码 / RBAC / 不要求 helloworld.html）

---

## 1. 部署清单（Manifest）

> 文件：`edicts/e-cafb1a674f59/S3/k8s_deployment.yaml`
> Namespace：`sishu`（工部授权 namespace）
> ServiceAccount：复用既有 `sishu-gongbu-sa`（不新建）

```ya

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.3,
  "reason": "逐项 cite 验收标准：当前 step_acceptance_criteria 为 '[\"测试通过\"]'，即必须验证相关测试已执行且全部通过。但 6 部执行报告仅返回了 'commit=1fb8783abc1c7a0acd1ac24a650ddeb380b854b5'、'path=edicts/test_report.md'、'status=committed' 这三项元数据，没有任何一项可直接证明 '测试通过'：(1) 缺乏测试运行命令及退出码（如 pytest/je

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=parse 失败: Expecting ',' delimiter: line 4 column 135 (char 188)

你是 sishu 系统的 xingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 刑部测试报告 — edict=e-cafb1a674f59 step=S2

> 部门：`xingbu`
> 任务来源：`shangshu` 派发（EXECUTE_STEP）
> 目标系统：R15-RED-1784844076（接旨发布闭环真凭据）
> 被测实现：`bingbu` commit `14242ef6`（path=`edicts/S1`）
> 验收标准（acceptance_criteria）：**测试通过**
> 报告时间：2026-07-23T22:02:43+00:00

---

## 0. 测试执行摘要

| 维度 | 结果 |
|---|---|
| 验收标准 | 

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.2,
  "reason": "【R12.27 §8.2 PM 评审 - FAIL 判定】\n\n1. 逐项 cite 当前 step 验收标准：\n   - step_acceptance_criteria 字段为 '[]'（空列表），即本步骤未定义任何显式验收条目。\n   - 然而，edict goal 为 '[R15-RED-1784844076] R15 测试: 接旨发布闭环真凭据'，这是一个 R15 闭环真凭据测试 edict，必须存在真实的、可核验的执行证据（commit SHA、产物引用、日

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.7 reason=用户目标是 R15 测试接旨发布闭环真凭据，但各 step 的验收标准极为笼统且缺乏与具体测试目标的对齐。S1 无任何验收标准（空数组），S2 仅写'测试通过'，S3 仅写'/health 200'与'部署成功'。这些标准既未定义'接旨发布闭环'的具体验证路径（如上意→接旨→执行→产物→归档的链路证据），也未涉及'真凭据'的可验证性要求（如 artifact_kind 缺失、dept 未指派），存

你是 sishu 系统的 bingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 兵部 S1 执行报告 — e-cafb1a674f59

## 1. 决策摘要

| 项 | 值 |
|---|---|
| step | S1（实现） |
| dept | bingbu |
| edict_state | EXECUTING |
| result | **REJECTED (escalation to Shangshu)** |
| 行为 | 拒绝开始执行，上报"验收标准缺失" |

## 2. 问题陈述

按 R12.27 §3 决策树与 Operator Card §5 失败模式:

> **输入产物引用不存在或哈希不匹配 → 立即上报 error_type=art

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户目标是 R15 测试「接旨发布闭环真凭据」——重点在于验证完整的接旨→发布闭环流程并产出可验证的真凭据（real evidence/proof）。然而 6 个执行步骤中: S1 无验收标准且 dept 未指派（dispatched 状态不明）; S2 仅笼统要求「测试通过」,无法验证接旨-发布闭环链路是否打通; S3 验收标准仅包含「/health 200」和「部署成功」,这是基础设施可用性指

你是 sishu 系统的 bingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 兵部 S1 执行报告

## 1. 接收确认

**edict**: `e-cafb1a674f59`
**step**: `S1` (实现) → bingbu
**attempt**: 1
**dispatched_at**: 2026-07-23T22:01:54 UTC
**goal**: R15 测试：接旨发布闭环真凭据

---

## 2. Acceptance Criteria 审视 ⚠️

```yaml
acceptance_criteria: []  # 空数组
```

S1 的 `acceptance_criteria` 为 **空数组**。根据 R12.27 §3

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.55 reason=用户 edict goal 为 'R15 测试: 接旨发布闭环真凭据', 核心意图是测试'接旨发布'全链路的真实凭据(artifact)闭环. S1 没有 acceptance_criteria(空数组), 无法判断是否对标 goal; S2 验收仅为模糊的'测试通过', 缺乏对'真凭据闭环'的具体验证(如 artifact 真实性、可追溯性、端到端贯通); S3 仅要求 /health 200 

你是 sishu 系统的 bingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 兵部 S1 执行报告

## 1. 异常说明：acceptance_criteria 为空

按照兵部 Operator Card §2 输入规范，`EXECUTE_STEP` 必须包含 `acceptance_criteria` 字段。当前 step S1 的 acceptance_criteria 列表为空：

```
当前 step (S1: 实现) acceptance_criteria:
  - []
```

按照 §5 失败模式 → "验收标准全部失败 → 立即上报 `error_type=acceptance_failed`；等尚书决定 rework" 的精神，**空 ac

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "中书省起草 edict e-cafb1a674f59（R15-RED 接旨发布闭环真凭据子协议 + 10 位 dec subject_id 1784844076 + 12 位 hex edict_id 后缀 cafb1a674f59 + 'R15-RED-1784844076' title/summary + '[R15-RED-1784844076] R15-RED-1784844076' link marker + '## 详细目标' 套娃格式 + 'R15 测试: 接旨发布闭环真凭据' 子描述 + 字符串 '[]' 字面 fallback 双占