R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
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# 尚书省 PM 评审员 — R12.27 §8.2 评审结果

## 评审输入分析

### 1. 验收标准 (AC) 原文提取
- **AC-1**: "凭据落入完成事件流"
- **AC-2**: "sishu_audit 写入 EDICT_COMPLETED"

### 2. 6 部执行报告内容审查
报告原文:
```json
[{"commit": "ea0755d504a7ed5511f235d7fde5e23120f835e5", "path": "edicts/k8s_deployment.yaml", "status": "committed"}]
```

## 逐项 AC

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.45 reason=S1 和 S2 的验收标准与用户目标'接旨发布闭环真凭据'部分对应，但 S3 尚未完成闭环关键步骤（凭据完成事件流落入与 sishu_audit 写入 EDICT_COMPLETED），且仅有 3 个 step 而非声明的 6 部执行，闭环证据链不完整，部门执行链条缺失多个环节。

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 执行报告 — 发布与归档回执

## 0. 任务识别

- **edict_id**: `e-cc8a6842a340`
- **step_id**: `S3` (发布与归档回执)
- **department**: `gongbu`
- **state before**: `EXECUTING` (S2 已被 shangshu 验收)
- **acceptance_criteria**:
  1. 凭据落入完成事件流
  2. `sishu_audit` 写入 `EDICT_COMPLETED`

## 1. 边界与职责审视（先于操作）

工部 S3 验收条件 **不要求**

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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```json
{
  "verdict": "PASS",
  "score": 0.75,
  "reason": "本 PM 评审员对 step 验收标准逐项核验如下：\n\n【AC-1】\"生成可校验的凭据记录\" —— 6 部执行报告明确列出 commits 数组，包含 commit SHA '8e66715b97386a5a66ea01cd022470474f335b52' 与 path 'edicts/test_report.md'，status='committed'。Git commit SHA 是不可篡改、可独立通过 git log/verify 校验的真实凭据，满足\"可

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.15 reason=整体闭环逻辑与 goal 高度契合：S1 完成接旨登记与时间戳记录，S2 要求生成可校验凭据并关联 edict_id，S3 要求凭据落入完成事件流并由 sishu_audit 写 EDICT_COMPLETED，三步串联形成完整的'接旨→发凭→收验'闭环真凭据链路，完全覆盖'R15 测试:接旨发布闭环真凭据'这一目标。轻微偏差在于 S2 凭据生成与 S3 事件流落地之间存在隐含依赖（凭据必须先成才

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部测试报告 — S2 真凭据数据写入

> **edict**: e-cc8a6842a340 · **step**: S2 · **执行部门**: xingbu  
> **计划版本**: plan_v=1 · **当前日期**: 2026-07-30T16:02:50 UTC  
> **审计结果**: ✅ **PASS**

---

## 0. 范围与依据

| 项 | 内容 |
|---|---|
| Step 名称 | 真凭据数据写入 |
| 责任部门 | xingbu (Test & Security & Audit) |
| acceptance_criteria | ①

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.3,
  "reason": "【R12.27 §8.2 强约束逐项 cite AC 评审】\n\n**AC1: '确认 edict 已登记并分配到部门'** —— 6 部执行报告内容为 '[{\"commit\": \"773774e7c74168955ad89a90f9cec4ef8e371ef1\", \"path\": \"edicts/S1\", \"status\": \"committed\"}]'。该报告仅提供一个 git commit 引用 (773774e7) 和路径 edicts/S1

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=edict goal 为 'R15 测试: 接旨发布闭环真凭据',三个 step 完整覆盖了从接旨登记(S1)、生成可校验凭据(S2)到凭据落库并触发 EDICT_COMPLETED 事件(S3)的闭环路径。各 step 验收标准与 '闭环真凭据' 目标强相关,无偏离。

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# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

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# 兵部 S1 执行报告

## 执行摘要

已确认接旨并完成部门记忆检视。S1 acceptance_criteria 已全部满足。

---

## 1. 确认 edict 已登记并分配到部门 ✅

**核对结果**：

| 字段 | 值 | 核对方式 |
|---|---|---|
| edict_id | `e-cc8a6842a340` | plan steps + 尚书分派 |
| 当前 step | `S1` | `plan.steps[0].step_id` |
| 分配部门 | `bingbu` | `plan.steps[0].department` + state=DIS

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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{"title": "R15-RED-1785427309", "summary": "R15 测试: 接旨发布闭环真凭据", "plan": [{"step_key": "S1", "name": "接旨与部门记忆检视", "owner_department": "bingbu", "depends_on": [], "acceptance_criteria": ["确认 edict 已登记并分配到部门", "记录接旨时间戳"]}, {"step_key": "S2", "name": "真凭据数据写入", "owner_department": "xingbu", "depends_on"