R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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> 最后更新时间：2026-07-16
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.05,
  "reason": "严重未完成。逐项核对 step_acceptance_criteria：①'发出 PLAN_REVIEW_REQUEST 至门下省（含 edict_id=e-d51f877e01da、plan_version、结构化 plan、12 位 hex 后缀 + untitled 占位 + 字符串 [] fallback 标记）'——执行报告仅为 1 条 git commit (0f893639, path=edicts/k8s_deployment.yaml, status=co

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.92 reason=用户原始 edict goal 是 'untitled'（无任何业务语义），但 6 部执行方向完全偏离：S1/S2/S3 全部聚焦于澄清 untitled 占位语义、12 位 hex 后缀拼接规则、字符串 '[]' fallback 替换、untitled 占位协议约束——这些都不是用户的业务目标，而是元层 (meta) 的占位协议处理流程。S4 更是引入编造的子前缀校验（R15-RED/R15-

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 (gongbu) 执行报告 — S4

## 1. 越界检测（Self-Review 前置）

在落笔任何 K8s manifest 之前，必须先做一次硬性边界检查：

| 检查项 | 结果 |
|---|---|
| Step 类型 | S4 是「门下省初审」流程步骤，不是「构建/部署」任务 |
| acceptance_criteria 是否要求工部产出 K8s manifest？ | **否**。S4 acceptance_criteria 全部围绕"门下省校验 + 发 PLAN_REVIEW_REQUEST + 归档" |
| 提示词要求写 helloworld.html /

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户原始 edict goal 本身为 'untitled' 占位（title='untitled'、summary='untitled'、goal body='untitled'），无任何真实业务语义。各 step 的 acceptance_criteria 均围绕如何澄清/兜底这个 untitled 占位 edict 展开（确认误发、确认占位基线、确认 12 位 hex 后缀语义、替换 con

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# 工部 S4 输出 — 门下省初审触发

## 1. 上下文判定（Self-review R1 命中）

经 `[Self-review R1]` 自检：

- **edict_id** = `e-d51f877e01da`，**suffix_kind** = `hex12`，`fallback_kind` = `untitled_string_bracket_placeholder`；
- 当前 step `S4` 在 plan 中**主责部门标注为 gongbu**（见 plan 行 `S4: 门下省对 plan 进行初审 (...) → gongbu (DISPATCHED) ⬅`），

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户原始 edict goal 本身即为 '[untitled] untitled' / 'untitled'，无任何业务语义。S1-S4 的所有 acceptance_criteria 均围绕'澄清 untitled 占位、确认 12 位 hex 后缀语义、替换字符串 [] fallback、防止凭空起草业务 plan'这一元层级（meta-level）流程展开，而非针对任何真实业务目标。S1 

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# 工部 S4 执行报告 — e-d51f877e01da

## 一、严格核对 acceptance_criteria

当前 step S4 的 acceptance_criteria 明确要求工部**门下省初审流程**，而非交付 K8s 部署清单。任务描述中"输出 K8s manifest"与 acceptance_criteria 冲突。依据：

1. **工部 Operator Card §0 / §4 边界**：工部不直接接受门下省消息，也不擅自跨部门派活；只接受尚书 `EXECUTE_STEP` / `REWORK_STEP`。
2. **当前 step 实际归属**：S4 主责

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.05,
  "reason": "逐项 cite step_acceptance_criteria 评估如下：\n\n【AC1】'plan 与澄清后的 goal 严格一致（不再含 untitled 字面占位与字符串 [] 字面占位）' —— 6 部执行报告仅给出一个 commit (6f3acf4ccbde25487c2e5a32ce9a0804da0dc13b) 修改了 'edicts/rbac_config.yaml'，未提供 plan 文档、未展示 plan 文本内容、未说明是否消除 untitled

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=parse 失败: Expecting ',' delimiter: line 4 column 82 (char 135)

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# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

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# 吏部执行报告 — S3 结构化执行计划起草

⚠️ **边界冲突预警（先行上报）**：当前 step acceptance_criteria 要求"起草结构化执行计划（含步骤、责任部门、依赖、acceptance_criteria）"，但 prompt 输出格式又要求"RBAC 配置 markdown 含 yaml（ServiceAccount / Role / RoleBinding / 最小权限原则）"。

按 [Operator Card §1](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md) 与 §

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite 验收标准 (R12.27 §8.2 强约束 1):\n\n1. AC1 「确认 constraints 实际取值（当前为 ['[]'] 字符串 '[]' 字面占位，需按 untitled 占位基线默认约束替换）」：6 部产出仅为一条 commit 记录 (commit=5d1fa80c9e473bf3c462d80b095044f357d05d3d, path=edicts/k8s_deployment.yaml)，未给出任何对 constraints 实际

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.75 reason=用户原始 goal 内容为 'untitled' 字面占位，无任何业务语义。S1/S2 围绕'澄清 untitled 占位 edict 的真实业务字段'展开，这与一个占位目标严格来说并不对应——它们解决的是'如何理解一个无意义输入'的元问题，而非执行用户实际业务诉求。S3/S4 的起草与审核步骤在 S1/S2 澄清失败时本应回退到要求用户重发真实 edict，但 acceptance_criter

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# 工部 S2 执行报告（澄清回执，非 K8s 部署）

> ⚠️ **边界警告（Self-Review 触发）**：本次 step 是 **S2「constraints / acceptance_criteria 默认填充澄清」**，不是 K8s 部署 step。acceptance_criteria 全部围绕「untitled 占位 + 字符串 '[]' fallback」的元层级确认，**未要求任何 K8s manifest 产出**。若按 prompt 末尾「输出格式：k8s 部署 manifest markdown」执行，将**越界起草虚构业务部署**，违反工部 §4 边界（不写代码

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=edict goal 本身是 'untitled' 占位（title='untitled'、summary='untitled'、body='untitled'），无任何业务语义。S1 的 10 条验收标准全部聚焦于「澄清 untitled 是否误发」「确认 12 位 hex 后缀语义」「重发带真实字段的 edict」等元层级确认，与用户原始 goal（哪怕是占位）仅存在形式上的 edict_id

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# 工部 S2 输出 — e-d51f877e01da 澄清结果交付

## 0. 越界阻断声明（Self-review R1）

**Self-review R1 已被本部门采纳。** 在输出任何 K8s Manifest 前，必须先回答：

> 用户原始 edict goal 是 `title='untitled'` / `summary='untitled'` / `body='[untitled] untitled'` 的纯占位文，不含任何业务语义。S2 acceptance_criteria 要求工部 **澄清 constraints / acceptance_criteria 的真

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户原始 edict goal 本身就是 untitled 占位（title='untitled', summary='untitled', body='[untitled] untitled'），不含任何业务语义。而 6 部执行的 4 个 step 全部围绕「识别/澄清 untitled 占位 edict」展开，本质上是在执行「占位 edict 澄清与回退协议」而非用户业务目标。S1 要求确认是

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# 工部 S2 澄清产出 — K3s 部署 Manifest（edict=e-d51f877e01da, step=S2）

> ⚠️ **越界检查**：当前 S2 acceptance_criteria 要求的是「澄清 constraints / acceptance_criteria 占位」，而非实际部署。
> 但用户 prompt 明确要求按 k8s 部署 manifest markdown 格式输出（含 Deployment/Service/Ingress/HPA）。
> 工部 Operator Card §4 边界：「不写业务代码；不直接接受 Bridge 消息」。本产出作为 S2 

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.1,
  "reason": "逐项 cite 10 条 step_acceptance_criteria：\n\nAC1 '与 Bridge / 发旨方确认 edict e-d51f877e01da 是否误发 untitled 占位 edict'——执行报告仅含一条 commit '59b7e9a7da7e8b3f5fc74d585b1da5e3300b9426' path=edicts/S1 status=committed，未提供任何与 Bridge/发旨方确认的结论或证据，未回应。\n\nAC2 '

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 edict goal 本体即为 untitled 占位（title/summary/goal 全部为 'untitled' 字面，无任何业务语义）。6 部执行链路 S1-S4 的全部 acceptance_criteria 均围绕'澄清 untitled 占位 + 识别 12 位 hex 后缀语义 + 替换字符串 "[]" fallback + 禁止凭空起草业务 plan'展开，本质上是对一

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# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

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# 吏部 S1 执行报告 — e-d51f877e01da

## 0. 边界声明（必读）

⚠️ **本步骤超出吏部 (libu) 职责边界，依据《吏部 Operator Card》§4 边界条款处理。**

S1 的 acceptance_criteria 要求的是**业务目标澄清**（确认是否误发、提取真实业务字段），这是**礼部 (libu)** 的待办，但具体澄清动作涉及：

- 与 Bridge / 发旨方对话
- 业务字段提取
- 终态判断

而**实际派发** S1 给的是 libu（吏部），这本身存在派发错配。同时，吏部 Operator Card §4 明确：

> 吏部不

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户原始 edict goal 是占位符 'untitled'（title='untitled'、summary='untitled'、goal body='[untitled] untitled'），不包含任何业务语义、输入、输出或终态。6 部执行的 S1-S4 步骤本质上是在围绕该占位 edict 本身做元层澄清（确认是否误发、占位基线、12 位 hex 后缀语义、constraints/ac

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# 吏部 S1 执行报告 — edict=e-d51f877e01da

## ⚠️ 边界声明

**本步骤 acceptance_criteria 全为「澄清/确认」类条目，不涉及 RBAC 变更。** 吏部 Operator Card §4 明确禁止越界：

> 吏部不写业务代码；不跨部门派活；不直接接受 Bridge / 中书 / 门下消息

S1 的真实职责是**澄清调查与上报**，不是产 RBAC YAML。但用户 prompt 要求"输出 RBAC 配置 markdown 含 yaml"——这与 S1 acceptance_criteria 不匹配。**严格按 acceptance

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户原始 goal 为 '[untitled] untitled' (title/summary/goal 全部为 untitled 字面占位)，无任何真实业务语义。S1/S2 正确识别这是占位 edict 并启动澄清流程（S1 确认是否误发 + 提取真实业务字段；S2 替换字符串 '[]' 占位约束/验收），符合 untitled 占位协议。但 S1/S2 的执行前提是发旨方会澄清并补发真实字段

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# 吏部 S1 执行报告 — e-d51f877e01da

## ⚠️ 前置合规检查（Boundary Check）

按照 Operator Card §4 边界与 §1 职责，**吏部不允许越界做代码或部署**，且本任务触发**职责冲突告警**，先报告后再处理：

| 检查项 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| 任务与吏部职责匹配？ | ❌ **不匹配** | S1 要求"澄清 edict 真实业务目标 / 与 Bridge 确认 / 识别 untitled 占位 / 产出业务目标陈述"，这是 **业务澄清（业务语义）** 工作，属于 **Bridge / 中书 / 

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# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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```json
{
  "title": "中书省澄清 edict e-d51f877e01da（untitled 前缀 + untitled 字面占位 + 字符串 '[]' 占位 + 12 位 hex 后缀）",
  "summary": "中书省起草 (untitled 前缀 + 12 位 hex 后缀 + untitled 字面占位 + 字符串 '[]' 占位, edict_clarification_required): edict e-d51f877e01da 的 title='untitled'、summary='untitled'、goal='[untitled] untitle