R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.05,
  "reason": "6 部提交的执行报告与 step_acceptance_criteria 严重不匹配，属于典型的『调用形态描述』/『逃避行为』+ 严重交付不足。具体逐项 cite 验收标准原文如下：\n\n【AC-1】『门下省终审 FINAL_REVIEW_APPROVED（edict_id=e-f0f422be8158、final_summary）』—— 报告中无任何门下省终审事件、无 FINAL_REVIEW_APPROVED 消息、无 final_summary 字段，仅产出 1 个

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.45 reason=S1/S2/S3 已 DONE，覆盖基础设施、旨意接旨、LLM 起草审批、六部派发执行与部署凭据，但 goal 核心要求'dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示'的关键验收环节在 S4（DISPATCHED 未完成），dashboard 真凭据渲染、auto-refresh 与 9 部门状态可视化均未落地，闭环审计链与 EDICT_COMPLETED 也未确认，goal 未达成。

你是 sishu 系统的 libu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
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> 最后更新时间：2026-07-16
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> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../do

# 吏部 (libu) 执行报告 — S4 终审与归档

## 1. 任务理解

依据 Operator Card §0 / §2，吏部只接收 `shangshu` 派发的 `EXECUTE_STEP`，且本步 acceptance_criteria 包含：

- 门下省 FINAL_REVIEW_APPROVED
- 中书省 ARCHIVE_REQUEST + EDICT_COMPLETED
- sishu_audit 闭环
- **dashboard 真凭据渲染**
- auto-refresh 对齐

## 2. 越界检查（严格按边界 §4）

| acceptance 项 | 应做部门

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite AC 评估如下：\n\n【AC1】'尚书省派发执行任务至六部（bingbu/xingbu/gongbu/hubu/libu/libuli），部门工作状态实时落库'——本次上报的 6 部执行报告仅有一份 commit 记录（commit=228605f85e733b5a38ac11413d9288b86555b61e），缺失兵部、刑部、工部、户部、礼部、吏部其余 5 个部门的任何回执/产物/状态落库证据，无法证明 6 部均已派发并各自落库工作状态，**AC1 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.45 reason=S1/S2 已 DONE 与 edict 流转前半段强相关且验收标准清晰；S3 处于 DISPATCHED 状态未完成（部门执行回执、LLM 日志、部署真凭据等均未落地），S4 仍 PENDING（dashboard 9 部门渲染、auto-refresh 与 audit 对齐均未验证）。用户 goal 的核心——'dashboard 完整 9 部门流转 + 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用

你是 sishu 系统的 hubu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 户部 Operator Card（户部部门级实施入口）

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> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../do

I'll generate the resource analysis report for S3 based on the acceptance criteria. As 户部, I focus on budget/capacity/resource analysis for the execution phase.

---

# 户部资源分析报告 — S3 执行阶段

**edict_id**: e-f0f422be8158
**step_id**: S3
**部门**: hubu (户部)
**报告时间**: 2026-07-21T22:02:43 UTC
**评估范围**: dash

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
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> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.05,
  "reason": "**逐项 cite AC 评估** (R12.27 §8.2 强约束1)：\n\n【AC1】\"Bridge 接旨 DRAFT_REQUEST 落库 edict_id=e-f0f422be8158（state=RECEIVED）\"—— **未验证**：6 部执行报告仅含一个 commit (689504b...) 与一个 path (edicts/rbac_config.yaml)，未提交任何 PostgreSQL 查询证据证明 sishu_edicts 表中存在 edi

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.2 reason=整体 plan 结构与 goal 高度对齐（dashboard 真凭据 + 9 部门流转 + LLM 调用 + 部署），但存在三处偏差：(1) S2/S3/S4 的 dept 字段为 null，缺失部门归属使审计与回执的可追溯性变弱；(2) S3 仅覆盖 6 部（bingbu/xingbu/gongbu/hubu/libu/libuli），而 goal 明确要求 9 部门流转，缺少另外 3 部门（

你是 sishu 系统的 libu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

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> 文档状态：Approved
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> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../do

# 吏部 RBAC 配置输出 — Edict e-f0f422be8158 / Step S2

> **部门**: libu（吏部）| **edict_id**: e-f0f422be8158 | **step_id**: S2
> **范围**: 仅 RBAC 配置（ServiceAccount / Role / RoleBinding / 最小权限原则）
> **不在本步范围**: 不写业务代码、不修改业务 namespace 资源、不跨部门派活

---

## ⚠️ 越界检查（自检）

| 检查项 | 结果 |
|---|---|
| 是否在做 RBAC 配置？ | ✅ 是（吏部本职

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
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> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.05,
  "reason": "【逃避行为识别 + 逐项 AC 强驳回】本步骤验收标准共 5 条, 6 部执行报告仅输出一行 'commits: [{commit:659be56..., path:edicts/S1, status:committed}]', 这本质上属于 R12.27 §8.2 第 2 条明令禁止的'调用形态描述/逃避行为'——执行部门既未提交任何 PG/Redis/MinIO/Registry 真实落地的运行时证据 (kubectl apply -n yuanshu 输出、Pod R

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=所有 4 个 step 的 acceptance_criteria 与用户 goal（dashboard 完整 9 部门流转 + 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署）高度对齐：S1 负责基础设施与 namespace yuanshu 真凭据落地，S2 负责接旨/起草/初审的 LLM 真凭据流转，S3 覆盖 6 部派发、执行回执、LLM 调用日志、部署 artifact 真凭据、9 部

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
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# 工部 S1 执行报告 — K3s namespace `yuanshu` 基础依赖 + sishu v2.0 13 Workload 部署前置

> **edict**: `e-f0f422be8158`
> **step**: `S1` — K3s 集群 namespace `yuanshu` 基础依赖与 sishu v2.0 13 Workload 真实部署前置
> **department**: `gongbu` (工部 / Build & Deploy)
> **执行入口**: 尚书 `EXECUTE_STEP`
> **本步产物**: K3s Manifest Git commi

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "R15 真凭据: dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示",
  "summary": "中书省起草 (R15 真凭据: dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示): edict e-f0f422be8158 目标为验证 dashboard 能完成完整 9 部门流转（接旨→起草→审批→执行→归档）+ dashboard 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署；需在 K3s namespace yuanshu 真实环境跑通 dashboard 完整 9 部门流转闭环（audit transitions + dashboa