R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.25,
  "reason": "【R12.27 §8.2 PM 评审】逐项 AC 核对如下（原文 cite）：\n\nAC1 原文：'重新生成 3-5 步结构化 plan,owner_department 严格限定为 bingbu/xingbu/gongbu/hubu/libu/libuli 之一'\n—— 执行报告仅含一项 commit '2dfcd47ac949bcec5ef7b1cfbb568b7a702f4b8b'，path 'edicts/S4'，未提交任何结构化 plan JSON/字段，部门

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite 验收标准评估如下：【AC1: '重新生成 3-5 步结构化 plan, owner_department 严格限定为 bingbu/xingbu/gongbu/hubu/libu/libuli 之一'】——6 部执行报告仅返回了一条 git commit 记录 (commit=e0ed7c488c82aa1417b2d1e2c8ff21f0b97407f4, path=edicts/S4, status=committed)，未提供任何 plan 步骤的 o

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=1.0 reason=用户 edict goal 为空('untitled'/'untitled'),没有任何可衡量的业务目标或范围声明。各 step 的 acceptance_criteria 虽然在元流程(澄清、约束补全、风险评估、plan 重生成)上结构完整,但全部围绕 edict 内部治理动作,无法验证是否对应用户的真实意图——因为用户未提供任何意图。这是严重的 plan_goal_mismatch:goal 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=parse 失败: Expecting ',' delimiter: line 4 column 196 (char 248)

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# 礼部 Operator Card（礼部部门级实施入口）

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# 礼部 S4 审视报告：关于"空目标 edict"与 Release Notes 产出失配

## 0. 一句话结论

**本步不可执行，礼部拒绝按 prompt 字面要求输出 Release Notes markdown。**

理由分两层：
1. **业务层**：当前 edict (e-f4443f17fe03) 的 goal 字段为字面量 `"untitled"`，摘要同样为 `"untitled"`，没有任何可识别的业务目标、用户场景或功能边界。Release Notes 的四个标准章节（新功能 / Bug Fix / 破坏性变更 / 升级指南）在没有"产品/项目"的前提下全部为空集

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# 礼部 Operator Card（礼部部门级实施入口）

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# 礼部 S4 执行报告 (e-f4443f17fe03)

## 边界与合规性说明

按照礼部 Operator Card §1 与 §4：

- **职责范围**：README / API 文档 / 用户指南 / Release Notes 的撰写与同步
- **边界**：不写业务代码、不擅自修改 plan、不直接接受 Bridge / 中书 / 门下消息
- **当前 step 真实性质**：S4 是"礼部基于补全后的目标重新提交 PLAN_REVIEW_REQUEST"——但礼部**不应**自行重建 plan（plan 重建属于中书 zhongshu 的职责）；礼部在收到 `EXECU

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.9 reason=用户 edict goal 本身为 'untitled'（标题与摘要均为占位符 'untitled'），没有任何可识别的实质业务目标。因此所有 step 的 acceptance_criteria 都无法与一个未知/空目标建立语义对齐——S1-S3 围绕澄清、补全、风险评估打转但始终未产出可交付物；S4 仍卡在重新生成 plan 与发起 PLAN_REVIEW_REQUEST 阶段（status=

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 edict goal 内容为空('untitled'/'untitled'),语义不可解析。6 部执行的 step 全部围绕 edict(e-f4443f17fe03)的元数据治理(澄清、补全约束、状态审查、plan 重建)展开,无法验证其与真实用户意图的对齐度。S1-S3 虽已完成内部治理动作,但因 goal 本身缺失,执行与目标的语义一致性无法成立,视为严重偏离;S4 尚未完成,且重建的

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# Self-Review Report — edict `e-f4443f17fe03` (R1, by 礼部)

> ⚠️ **注意**：本文件由礼部 (libuli) 按当前 step `S4` 的 acceptance_criteria 出具，属于 **自我审查 (Self-review)** 文档，不构成正式 Release Notes。标准 Release Notes 模板见 §7。

---

## 0. 速查

| 字段 | 值 |
|---|---|
| edict_id | `e-f4443f17fe03` |
| 当前 step | `S4` (礼部基于补全后的目标重新提

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# S4 执行报告 — 礼部 PLAN_REVIEW_REQUEST

## 1. 执行摘要

**拒绝直接交付**，按礼部职责边界（Operator Card §4）**上报**异常。

S4 acceptance_criteria 要求礼部"基于补全后的目标重新提交 PLAN_REVIEW_REQUEST"。但礼部审视了上游三步（S1/S2/S3）的产物与原始 edict，发现**目标补全并未真正完成**——礼部不具备构造业务 plan 的前置条件。强行执行将导致 `plan_goal_mismatch` 风险，违反 §5 失败模式上报义务。

---

## 2. 礼部审视：上游产物核查

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户原始 edict goal 仅为 'untitled'（无标题、无摘要、无任何可识别的业务目标）。所有 6 个 step（甚至包括仅 4 个 step 的 S1-S4）的 acceptance_criteria 均围绕'澄清 edict 本旨'、'补全 constraints/acceptance_criteria'、'评估子任务状态'、'重新生成 plan'等元流程展开，没有一个 step 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 edict goal 为 'untitled / untitled',即一个未填写/空标题的 edict。六部执行的 S1-S4 步骤均是围绕元流程治理(澄清本旨、补全约束、审计状态、重生 plan)展开的内部合规动作,而非针对任何具体业务目标的执行。核心问题:(1) 用户真实目标完全不可知,'untitled' 无法与任何验收标准语义匹配;(2) S1-S3 全部 DONE,却未产出任何与

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# ⚠️ 任务越界检测 — 礼部拒绝执行

## 越界分析

当前 prompt 要求我以"礼部 (文档 / API / Release)"身份输出 **Release Notes markdown**，但 step 的 `acceptance_criteria` 要求我"基于补全后的目标重新提交 PLAN_REVIEW_REQUEST"。这两个要求**互相矛盾**：

| 项 | Prompt 要求 | acceptance_criteria 要求 |
|---|---|---|
| 产物类型 | Release Notes (Markdown) | PLAN_REVIEW_REQUEST 

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# 礼部 Operator Card（礼部部门级实施入口）

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# 礼部任务分析

## 关键发现

仔细审视当前 step 的 `acceptance_criteria` 与 edict context，我发现存在**严重的职责越界**风险，需要立即向尚书上报：

### 问题 1: 任务类型不匹配
acceptance_criteria 要求礼部"重新提交 PLAN_REVIEW_REQUEST"并"重新生成 3-5 步结构化 plan"，但根据 Operator Card §1（职责）和 §4（边界）：

- 礼部的职责是 **README / API 文档 / 用户指南 / 发布说明**
- plan 的起草和重提交属于 **中书省 (zhongs

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.18,
  "reason": "逐项 cite 验收标准 (R12.27 §8.2 强约束 1)：【AC1 '确认 edict(e-f4443f17fe03)当前状态非 Completed(避免重复执行)'】——执行报告仅包含一个 commit 记录 16db785cef85bf3a8f1500933123413acd393895 指向 edicts/test_report.md，未提供任何关于 edict e-f4443f17fe03 当前状态的查询结果、数据库读取记录或状态确认证据，此项完全未覆盖。【

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 edict goal 缺失实质内容(标题与摘要均为 'untitled'),无法判断 6 部执行的 step 是否能完成该目标。S1/S2 的验收标准只要求确认/补全元数据,而 goal 本身无任何业务语义,S3/S4 处于未完成状态。整体上执行步骤与用户目标完全脱节——既无目标可对照,也无实质产出(S3 仅 DISPATCHED、S4 仍 PENDING),构成根本性偏离。

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部 S3 执行报告 — e-f4443f17fe03

## 0. 测试报告 (markdown)

| 字段 | 值 |
|---|---|
| report_id | xingbu-s3-e-f4443f17fe03 |
| edict | e-f4443f17fe03 (state=EXECUTING) |
| step | S3 (刑部核对 edict 当前状态、已派发子任务与凭据边界) |
| audit_result | **NEEDS_REWORK** |
| 上报时间 | 2026-07-21T12:57:49 UTC |

---

## 1. 测试用例 / 核对清单 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 edict goal 为空(标题与摘要均为 'untitled'),无法从目标层面判断各 step 是否与之对齐。更严重的是,所有 4 个 step 的 acceptance_criteria 均围绕元任务展开(S1:澄清 edict 本旨;S2:修复 constraints 与 acceptance_criteria 的元数据;S3:复查 edict 状态与派发;S4:重新生成 plan 

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# 刑部测试报告 — S3 审计 / 安全 / 集成验证

> edict_id: `e-f4443f17fe03`  |  step_id: `S3`  |  attempt: `1`  |  部门: `xingbu`  |  日期: 2026-07-21 UTC
> acceptance_criteria 严格对齐,不越界做代码 / 部署。

---

## 0. 一句话结论

**🚨 BLOCKED — `error_type=goal_missing_high_risk`**

`goal` / `摘要` 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 edict goal 标题与摘要均为 'untitled',即未提供任何实质性目标内容。S1/S2 试图澄清与补全此 edict 本身,但目标本身就是空壳——没有真实业务意图可供对齐。S3/S4 基于前序产物规划结构化 plan,但因 goal 字段为空,plan_goal_mismatch 风险极高。整体执行链与'untitled'目标弱关联,属典型的 goal 缺失导致的偏差。

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# 刑部测试 / 安全 / 审计报告 — e-f4443f17fe03 / S3

> 部门: xingbu | 执行 ID: e-f4443f17fe03 / S3 | 时间: 2026-07-21T12:56:02Z | 状态: ✅ PASS（附条件）

---

## 0. 任务理解

本 step (S3) **不是代码测试 step**, 而是 **审计 / 对账 step**——刑部需要核对:
1. edict 当前状态非 Completed（避免重复执行）
2. 已派发子任务的实际推进情况（继续 / 取消 / 封口）
3. 凭据采集的越权与脏数据风险
4. 高风险触发 BLOCK

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite AC 评审如下：\n\n1. AC#1 'constraints 修复为真实可校验约束(技术/业务/合规维度,至少 3 条)' — FAIL：6 部仅提交了一个 commit (198f6ed37d9bc2d7de2f925e2b25a93eabc28d65) 修改 edicts/resource_analysis.md 的单一 markdown 文件，未见任何对 plan 步骤中 constraints 字段的实际修复产物（如 sishu_plan_ste

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 edict goal 为 'untitled/untitled'（完全无实质内容，无法识别真实意图），但各 step 的验收标准均围绕 edict_id=e-f4443f17fe03 展开具体的澄清、约束修复、风险评估、plan 重生成等流程。由于 goal 本身为空/无信息，steps 与 goal 之间不存在可验证的语义对齐——既无法证明这些 step 在执行用户真正想要的目标，也无法排

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# 户部 Operator Card（户部部门级实施入口）

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# 户部资源分析报告 — S2 (e-f4443f17fe03)

> ⚠️ **任务前置警告**：当前 step acceptance_criteria 明确要求"补全验收口径与约束集"，即修复字面量 `'[]'` 为真实可校验条目。本报告严格遵循该 acceptance_criteria 输出，**不就用户业务目标本身做扩展**（目标为 untitled，自我审查 R1/R2 已识别 plan_goal_mismatch 风险，但该风险应通过 S3/S4 重新规划流程处理，不属于本步职责）。

---

## 一、补全后的可校验约束集 (constraints)

| 约束 ID | 维度

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 edict goal 为 'untitled'（标题与摘要均为占位符 'untitled'，无实质业务内容）。整个执行链（S1-S4）本质上不是去完成某个业务目标，而是围绕一个空 edict 进行元操作：澄清本旨、补全约束、重构 plan、阻断风险。这与原始用户目标存在根本性偏差——goal 本身不可识别，执行步骤无法与之对齐。所有 step 的 acceptance_criteria 都在

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# 户部资源分析报告 — edict=e-f4443f17fe03, step=S2

> ⚠️ **前提说明**: 本报告严格遵循 §0 速查卡 + §1 职责边界,产出口径限定为 S2 户部职责范围。S2 acceptance_criteria 要求"补全验收口径与约束集",本报告中的"资源分析"为该补全工作的**预算/容量基线视角输入**,不替代工部澄清、不替代刑部凭据核对、不替代礼部重提 plan。

---

## 1. 当前资源使用（基线采集 2026-07-21T12:54:54 UTC）

资源表 `pg`（`sishu_executions` + `sishu_departm

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 edict goal 标题和摘要均为 'untitled',完全未提供实质性目标描述。6 部执行的所有步骤均围绕 edict(e-f4443f17fe03)本身的状态确认、约束补全、plan 重新生成等元任务展开,而非针对任何可识别的用户业务目标。由于 goal 本身缺失内容,无法判断这些步骤是否服务于用户的真实意图——步骤只是对 'untitled' 这一空目标的流程化处理,构成严重的 p

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# 户部资源分析报告

> edict: `e-f4443f17fe03` · step: `S2` · 部门: `hubu` · 生成时间: 2026-07-21 12:54:15 UTC
> 部门 ID: `hubu` · 收件箱: `sishu:dept:hubu:inbox` · 上报对象: `shangshu`

---

## 1. 当前资源使用

> 注：S2 任务为「补全验收口径与约束集」,户部本步**不执行实际代码/部署**,仅基于历史 edict 资源基线 + 部门记忆进行资源画像,为礼部 S4 重新提交 PLAN_REVIEW_REQUEST 提供预算/容量维度的可校验条

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "【R12.27 §8.2 强约束逐项 cite AC 评估】本 step 的验收标准共 4 条,逐项核对如下:\n\n1. 【AC-1: '已确认 untitled edict(e-f4443f17fe03)的本旨/范围/边界(为何发此旨、要达成什么业务结果)'】—— 6 部执行报告仅返回一条 commit 元数据(commit=c3995c4, path=edicts/S1, status=committed),**完全没有任何对 edict 本旨/范围/边界/业务结果的

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=1.0 reason=用户 edict goal 及其详细目标均为 'untitled'(空白/未填写),不构成任何可识别的业务意图。各 step 的 acceptance_criteria 虽然在结构上自洽(状态检查、计划补全、风险评估等),但无法验证其与用户真实目标的对应关系,因为目标本身不存在。在 sishu 系统中,goal 缺失属于严重的 plan_goal_mismatch,应触发 BLOCKED 并上报 

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S1 执行报告 — edict e-f4443f17fe03

## 1. 边界与职责核对

| 检查项 | 结论 |
|---|---|
| step S1 是否属于工部职责（构建/部署/K8s） | **否** |
| step S1 实际要求 | "下钻澄清 edict 真实意图并采集上下文"（元流程/澄清） |
| 工部工具白名单 | `git` / `k8s`（限定 ns 写）/ `registry` / `terminal`（受限） |
| 工部职责边界（§4） | 不写代码、不跨部门派活、不直接接受 Bridge/中书/门下消息 |

S1 的 acceptance_c

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=1.0 reason=用户 edict goal 完全为空（标题 'untitled', 摘要 'untitled'），没有任何可识别的业务意图、范围、目标或结果。各 step 的 acceptance_criteria 虽然结构完整且技术上可验证，但它们全部围绕 '澄清、补全、重建 plan' 这些元流程运作，没有任何一步能映射到一个真实可执行的业务目标。即便所有 step 都 PASS，最终产出也无法判定是否达成了

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S1 执行报告 — plan_goal_mismatch 上报

## 结论先行

**本步无法产出 K8s 部署 manifest**。S1 的 acceptance_criteria 要求的是「澄清 edict 真实意图并采集上下文」，不是构建/部署任务。强行输出 Deployment/Service/Ingress/HPA 会同时违反：

1. **工部 §4 边界**——不写代码逻辑、不擅自越界产出与当前 step 无关的工件；
2. **当前 step acceptance_criteria**——4 条验收口径全部关于"澄清 + 采集 + 上报"，无一条与 K8s man

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 edict goal 为 'untitled' / 摘要 'untitled'，完全为空、无任何业务语义；而 6 部执行步骤（S1-S4 可见部分）均在围绕 edict 元数据管理（状态确认、constraints/acceptance 补全、子任务盘点、plan 重生成、PLAN_REVIEW_REQUEST）展开。steps 的 acceptance_criteria 与一个无内容的 '

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 拒绝执行报告 (REFUSAL)

**edict**: `e-f4443f17fe03`
**step**: `S1` — 工部下钻澄清 edict 真实意图并采集上下文
**sender**: `shangshu`
**接收时间**: 2026-07-21T12:52:32 UTC

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## 1. 拒绝原因：用户提示与本旨 (acceptance_criteria) 严重冲突

用户原始 prompt 要求工部直接产出 **K8s 部署 manifest markdown（含 Deployment / Service / Ingress / HPA yaml 块）**，并附带 

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

{"title":"untitled","summary":"untitled(目标信息严重不足:title/summary/goal 均为 'untitled',constraints 与 acceptance_criteria 均为字面量字符串 '[]' 而非真实约束/验收列表,goal 文本仅为占位 '[untitled] untitled\\n\\n## 详细目标\\n摘要: untitled',无任何可解析的本旨/范围/约束/验收口径,需先经 Bridge 下钻澄清本旨、范围、约束与验收口径后,方可形成可执行 plan)","plan":[{"step_key":"S1","name