R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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> 最后更新时间：2026-07-16
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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项核对 step_acceptance_criteria 三条标准均严重不满足：(1) '确认取消完整无残留（任务/部署/凭据）'——6 部提交的产出仅为 release_notes.md 一个文件 (commit fbbe0e0461538bf63e5b92039aa655b7bc0e85dc)，未提供任何关于任务清理、部署下线、凭据撤销的证据、清单、SHA 引用或调用记录，无法证明取消操作的完整性与无残留状态；(2) '审计日志与取消记录归档'——6 部报告中完全未引

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.25 reason=用户原始目标仅为'测试取消'(R15-CANCEL-1784645827),本质上是一次取消流程的演练/测试。6部执行流程(S1-S5)基本覆盖了标准取消动作链(对齐对象→资源评估→合规审查→执行取消→验收归档),与'取消'这一主题强相关。但存在以下偏差:(1) S1 重复出现两次(同一个 step_key 'S1' 列出两遍),疑似流程编排冗余;(2) S5 当前状态为 DISPATCHED 而

你是 sishu 系统的 libuli 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 礼部 Operator Card（礼部部门级实施入口）

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# Release Notes — R15-CANCEL-1784645827

> **版本性质**：取消 / Cancellation Release
> **Edict**: `e-f4e91cc878b6`
> **State**: EXECUTING（终验与归档中）
> **生成时间**: 2026-07-21T14:59:47 UTC
> **生成部门**: libuli（礼部）
> **步骤**: S5 — 终验与归档

> ⚠️ **本发布说明为礼部产物，仅覆盖文档 / 归档维度。** 业务代码、部署 YAML、凭据回收等执行动作由工部（gongbu）、户部（hubu）、刑部（

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "【R12.27 §8.2 PM 评审】逐项 cite step_acceptance_criteria：(1) '对清单项执行取消/回滚/作废' — 6 部报告仅产出单一 commit '7c8caad1b6ed4593e5ae57d319ed0776011a712e'，路径为 'edicts/k8s_deployment.yaml'，status=committed。这是一份部署清单文件被 commit，而非对清单项执行取消/回滚/作废动作；未见任何 delete/kub

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.1 reason=整体流程与用户'测试取消'的目标基本对齐：S1-S3 已完成取消前的对齐与评估，S4-S5 用于执行取消并产出测试结论。但存在两点弱关联风险：(1) S1 出现重复登记（两条相同 step_key=S1 的记录），存在流程冗余；(2) 用户原始目标仅写明'测试取消'，未指明具体取消对象，虽然 S1 的验收标准覆盖了'对齐取消指向对象'这一点，但实际目标范围本身较为模糊，可能导致 S4 的执行回执与

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# S4 执行报告 — 取消操作与状态更新

## ⚠️ 边界检查：未输出 K8s Manifest

**未输出 Deployment / Service / Ingress / HPA。** 理由如下：

---

## 1. acceptance_criteria 校验

当前 S4 的 acceptance_criteria 明确要求：

| # | 验收项 | 是否需要 K8s Manifest |
|---|---|---|
| 1 | 对清单项执行**取消/回滚/作废** | ❌（取消/作废 ≠ 部署新资源） |
| 2 | 更新各部任务状态为 `CANCELED` | ❌（状态

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.25,
  "reason": "逐项 cite 验收标准审查：1) AC1 '识别取消带来的合规、审计与安全风险'——执行报告仅提交了一份 commit 记录 (commit 652008a, path edicts/test_report.md)，未列出任何具体合规风险（如 GDPR/数据留存义务被破坏）、审计风险（如审计日志被一并删除导致追溯断层）或安全风险（如权限令牌未撤销、缓存未清理）的识别结果，evidence 缺失。2) AC2 '确认取消不会破坏日志/审计留存'——报告未提供任何证据证明取消

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.35 reason=用户原始目标为 'R15-CANCEL-1784645827 测试取消'，是一句极简的测试指令，缺乏具体指向对象（旨意/任务/部署/凭据/全链路）。各 step 的验收标准是按一套通用取消流程设计的（S1 对齐指向对象、S2 资源评估、S3 合规审计、S4 执行取消、S5 确认归档），整体框架合理但与用户的极简目标之间存在明显粒度落差：用户并未指定取消对象、范围、回滚策略、凭据影响、合规审计要求，

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部审查报告 — S3 合规与风险审查

**edict**: e-f4e91cc878b6
**step**: S3 (合规与风险审查)
**部门**: xingbu (测试 / 安全 / 审计)
**审查日期**: 2026-07-21T14:58:26 UTC
**审查人**: 刑部 xingbu-operator
**artifact**: `edicts/S3/compliance_review.md`
**artifact SHA256**: (待 git commit 后回填, 当前由 `git` 在 commit 时计算)

---

## 1. 任务范围确认

### 1

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.25,
  "reason": "本 PM 评审必须逐项 cite 验收标准 (R12.27 §8.2 强约束 1), 现对三条 AC 逐一审查: 【AC1 '评估取消动作对已用凭据与 LLM 配额的影响' — 未满足】6 部执行报告仅给出一个 commit bf4e74acb6b696779cf95c9384630a2413606b50 与文件路径 edicts/resource_analysis.md, 没有任何关于已用凭据 (credentials/api keys/tokens) 的清点, 也没有关

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.25,
  "reason": "逐项 cite 验收标准评审如下：【AC1 '与 Bridge 对齐本次取消具体指向对象（旨意/任务/部署/凭据/全链路）'】—— 6 部执行报告仅给出一个 git commit 记录 (55b44c4e71d2bf7945bdb3099f3be0e1e31faa98, path=edicts/S1, status=committed)，完全没有任何关于 Bridge 对齐过程的证据（无 Bridge 消息引用、无对齐结论说明、无对象指向判定：旨意/任务/部署/凭据/全链路

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.05 reason=各 step 的验收标准与用户取消测试目标总体匹配。S1/S2 正确覆盖了取消范围界定、资源回收、凭据影响评估；S3-S5 覆盖合规、执行、回执与结论产出。轻微偏差在于: (1) S1 重复出现两次(疑为数据冗余); (2) 用户目标仅为'测试取消',粒度较粗,而验收标准按生产级取消流程设计,存在一定过度设计但不影响合规性;(3) S2-S5 的 dept 为 null、artifact_kind

你是 sishu 系统的 hubu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 户部 Operator Card（户部部门级实施入口）

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# 资源分析报告 — S2 凭据与 LLM 影响评估

> edict: `e-f4e91cc878b6` | step: S2 (DISPATCHED → hubu)
> 生成时间: 2026-07-21T14:57:51 UTC
> 部门: 户部 (hubu) | 角色: 预算 / 容量 / 资源

---

## 0. 执行摘要

| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 取消意图 | 确认中（S1 已确认范围为"测试取消"，目标 `R15-CANCEL-1784645827`） |
| 凭据影响 | **可作废 3 项**，**须保留 1 项**（审计追溯） |
| LLM 影响

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.05 reason=整体执行链路与用户 R15-CANCEL 测试取消目标高度对齐。5 个 step 覆盖了从对齐取消对象、评估资源影响、合规审计、执行取消到最终验收归档的完整闭环，与'测试取消'目标弱相关但合理——S1 的'对齐取消具体指向对象'在目标仅为'测试取消'时存在轻微模糊，但作为测试流程的必要步骤属于合理前置。最终 S5 产出'R15-CANCEL 测试结论'直接呼应用户目标。无显著偏离。

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S1 执行报告 — 取消意图与范围确认

**edict**: `e-f4e91cc878b6`  
**step**: S1 — 确认取消意图与范围  
**执行部门**: 工部 (`gongbu`)  
**execution_id**: 待生成  
**时间**: 2026-07-21T14:57:21 UTC

---

## ⚠️ 越界拒绝声明

经核对 `acceptance_criteria`，**S1 不要求任何 K8s 资源交付**。S1 的验收标准是：

1. 与 Bridge 对齐本次取消具体指向对象（旨意/任务/部署/凭据/全链路）
2. 确认取消动作的边界与

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite 验收标准评估如下：\n\n【AC1: '与 Bridge 对齐本次取消具体指向对象（旨意/任务/部署/凭据/全链路）'】—— 执行报告仅返回了一个 commit 记录 'a43f73272a1887ac06e61e03d476b4d43c6f1b70' 指向路径 'edicts/S1'，但未在任何字段（artifact_summary、output_refs、acceptance_results）中体现与 Bridge 的对齐结果，未说明本次取消究竟指向【旨

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.05 reason=用户目标是测试取消流程（R15-CANCEL-1784645827），5个步骤完整覆盖了取消动作的标准流程：对齐取消对象与边界（S1）、评估凭据与费用影响（S2）、合规与审计检查（S3）、执行取消与回执（S4）、最终验证无残留与归档（S5）。流程结构与目标高度吻合。轻微偏差来源于：用户声明为'测试取消'，可能是一个轻量级验证指令，但5个步骤展开为完整的生产级取消流程，包含凭据回收、合规审查等较重的

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
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> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
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# 工部 S1 执行报告

## ⚠️ 越界检测 / 任务拒绝

**edict_id**: `e-f4e91cc878b6`
**step_id**: `S1`
**部门**: `gongbu`

---

### 1. Prompt 与 acceptance_criteria 冲突说明

Prompt 要求我输出：
- K8s Deployment
- K8s Service
- K8s Ingress
- K8s HPA
- 含 yaml 块
- 暗示要部署 helloworld.html

但当前 step 的 `acceptance_criteria` 明确要求：

> - 与 Br

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# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

{"title": "R15-CANCEL-1784645827", "summary": "测试取消", "plan": [{"step_key": "S1", "name": "确认取消意图与范围", "owner_department": "gongbu", "depends_on": [], "acceptance_criteria": ["与 Bridge 对齐本次取消具体指向对象（旨意/任务/部署/凭据/全链路）", "确认取消动作的边界与回滚范围", "输出待取消项清单"]}, {"step_key": "S2", "name": "凭据与 LLM 影响评估", "owner_d