R9.9 LLM 审计总览

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.2 reason=Goal 是验证 iteration 闭环的真凭据(真闭环 = 从 start → running → completed → verified → closed 全链路证据齐全)。S1-S4 验收标准与 goal 强相关,均 DONE;但 S5(验证闭环收尾步骤)状态为 DISPATCHED 而非 DONE,验收标准未实际满足,iteration_status=verified、closed=t

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# 户部 Operator Card（户部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../do

# 户部资源分析报告

> edict: `e-f6db3104a9fb` | step: `S5` (iteration 闭环复核与归档) | generated: 2026-07-21T03:20:56Z
> 部门: hubu (资源 / Budget & Capacity) | 接收方: shangshu

---

## 1. 本次 iteration 资源使用 (EXECUTING 周期内)

| 指标 | 实测值 | 单位 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 总执行步数 | 5 | steps | plan (S1–S5) |
| wall-clock 时长 | 

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
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> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.3,
  "reason": "6部执行报告仅显示一个 k8s_deployment.yaml 文件被 commit 到 edicts/ 路径下,但完全未体现任何与 [R12.24 真凭据 iteration] 相关的交付物。验收标准明确要求三项: (1) iteration_artifact_path 落库, (2) artifact 文件 fs 可读, (3) iteration_status=completed。当前报告无法证明其中任何一项已被满足: 报告的 path 为 'edicts/k8s_de

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.18 reason=整体流程覆盖了 iteration 从创建→派发→执行→产出→审计的完整闭环，逻辑上与'测 iteration 真闭环'目标强相关。但存在两处偏差：(1) S1 验收标准被重复声明两次，疑似数据冗余；(2) S4 当前仅 DISPATCHED 且未指派部门，artifact 落库与状态完成尚未验证；(3) S5 仍为 PENDING，iteration 验证与闭环关闭未执行，故'真闭环'目前尚未被

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

我注意到当前 step S4 的 acceptance_criteria 明确要求：

- `iteration_artifact_path` 落库
- artifact 文件 fs 可读
- `iteration_status=completed`

这与 prompt 中要求的"k8s 部署 manifest (含 Deployment/Service/Ingress/HPA)"**存在冲突**。根据工部 Operator Card §0 边界（"不允许把 §0 当作完整规范"）和 §4（"不越界做代码或 RBAC"），我必须以 **acceptance_criteria 为准**。

让

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.25,
  "reason": "验收标准未满足。三项核心要求：(1) iteration_step_count ≥ 2 — 无任何关于迭代步骤计数递增的证据，报告仅含 1 个 commit；(2) 首轮回执校验通过 — 未提供验收测试结果或回执校验记录；(3) iteration 状态保持 running — 未提供迭代运行状态证据。执行报告仅产出了一个测试报告文件提交，不能证明真正形成了迭代闭环。",
  "next_action": "retry"
}
```

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.15 reason=整体执行链路与 goal '测 iteration 真闭环' 高度契合: S1/S2 已完成 iteration_id 生成与首轮派发,S3/S4/S5 闭环覆盖了递增、artifact 落库、completed→verified 审计全流程。但存在两处偏差扣分点:(1) S1 在 steps 数组中重复出现两次,属数据冗余/可能是派单失误,体现流程管控瑕疵;(2) S3 状态为 DISPATCH

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 刑部测试报告 — S3 推进与汇总

> **Edict**: e-f6db3104a9fb
> **Step**: S3 (iteration 推进与汇总)
> **部门**: xingbu (测试 / 安全 / 审计)
> **执行日期**: 2026-07-21
> **报告状态**: PASS（依据三条 acceptance_criteria 全部满足）
> **范围说明**: 本报告仅做验证、扫描、审计；不写业务代码、不做部署。

---

## 0. 速览

| 项 | 结果 |
|---|---|
| iteration_step_count ≥ 2 | ✅ 满足（实测 = 

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "NEEDS_REVIEW",
  "score": 0.55,
  "reason": "验收标准评估：\n1. [依据 iteration_id 派发首轮任务] - 间接满足，执行报告已提交表明派发链路通畅，但报告中未明确出现 iteration_id 字段，仅凭 commit 存在推断派发动作发生。\n2. [任务执行回执写入 sishu_executions] - 无法从执行报告直接验证 sishu_executions 表的写入状态，报告仅含 commit/path/status，缺少 execution_id 回执号与 attempt 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.05 reason=整体执行链覆盖了 iteration 真闭环的全部关键节点：创建(S1)→派发首轮(S2)→步进(S3)→产出 artifact(S4)→审计闭环(S5)。验收标准均围绕 sishu_iterations / sishu_executions 表的持久化、状态机推进(running→completed→verified)以及 artifact 可读性与 hash 一致性展开，与'测 iterati

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# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

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# S2 Execution Report — iteration 内首轮执行 (e-f6db3104a9fb)

## 1. 功能描述 (Function Description)

本步骤 (`S2: iteration 内首轮执行`) 在 `e-f6db3104a9fb` edict 的 iteration 流程中承担 **首轮任务派发与执行回执登记** 的职责,具体包含三项功能:

| # | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
| F1 | **首轮任务派发** | 根据 `iteration_id` (由 S1 礼部登记产生) 作为入参,向兵部任务队列派发 iterat

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "执行报告仅包含一个 Git commit (43a0d71) 和路径 edicts/untitled，但三项验收标准均未得到验证：1) 未见 sishu_iterations 表的 iteration_id 写入证据（无 SQL/查询结果/insert 语句）；2) 未见 iteration_status=running 的状态确认（无表记录截图或查询回执）；3) 未见 iteration_id 返回给中书省的链路证据（无 OUTBOX 消息、消息契约、或中书侧接收回执）。

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=目标为'测 iteration 真闭环'——需要完整走通一个 iteration 从创建、首轮派发、步进、产出 artifact、到验证关闭的全链路。S1~S5 五步正好对应这一闭环: S1 创建 iteration_id (running) → S2 首轮派发并落库 step_count=1 → S3 步进递增 + 回执校验 → S4 artifact 落盘并 completed → S5 ve

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# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

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# 吏部 RBAC 配置 - Iteration 起算登记

> edict: `e-f6db3104a9fb` | step: `S1` | 部门: libu (吏部)
> 任务: 起 iteration 并登记（生成 iteration_id → 写入 `sishu_iterations`）

---

## 1. ServiceAccount

```yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: libu-iteration-registrar
  namespace: sishu-libu
  labels:
  

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "NEEDS_REVIEW",
  "score": 0.5,
  "reason": "执行报告显示 git commit 193b6dd 已提交到 edicts/untitled 路径，说明 6 部确实产生了执行产物。但验收标准要求三项明确证据：(1) iteration_id 实际写入 sishu_iterations 表（需 DB 记录佐证）；(2) iteration_status 明确为 'running'（报告中未体现状态字段）；(3) iteration_id 已通过消息回传给中书省（报告中无回执/消息记录）。当前报告仅证明代码已 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=用户目标为「测 iteration 真闭环」，即验证从 iteration 创建、任务派发、多轮 step 迭代、artifact 生成到最终 verified 关闭的完整闭环链路。5 个 step 的验收标准覆盖了 iteration 生命周期的全部关键节点：S1 创建 iteration_id 并置 running、S2 派发首轮任务并记录回执、S3 验证 step_count 递增（验证多轮

你是 sishu 系统的 libu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
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# 吏部 RBAC 配置 — iteration 注册作业

> **edict**: `e-f6db3104a9fb`
> **step**: S1 (起 iteration 并登记)
> **适用范围**: 本次 iteration 闭环测试的 RBAC 最小化配置
> **作业部门**: libu (吏部)

---

## 1. 背景

本次 step 接受标准 (acceptance_criteria) 要求:
- `iteration_id` 生成并写入 `sishu_iterations` 表
- `iteration_status = running`
- `iteration

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# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

{"title": "R12.24 真凭据 iteration", "summary": "验证 R12.24 iteration 真闭环：起 iteration → 中书登记 → 六部迭代执行 → 门下复核 → 闭环凭据落库", "plan": [{"step_key": "S1", "name": "起 iteration 并登记", "owner_department": "libu", "depends_on": [], "acceptance_criteria": ["iteration_id 生成并写入 sishu_iterations 表", "iteration_status=