R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.25,
  "reason": "逐项 cite AC 评估如下：(AC#1) '/health 200' —— 执行报告仅含一条 git commit 记录（commit 0d03914175237a8f75af5ce1c6a90e2913b951e5, path edicts/k8s_deployment.yaml, status committed），但报告中完全缺失 /health 端点的真实 HTTP 探测证据（无 curl 输出、无 status code、无 response body 截图或

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 goal 明确要求: 10 commit push + 文档 100% 同步 + #7 真凭据 100% + #9 BLOCKED 等 ADR-0018 GPU mode。但 6 部执行的 3 个 steps 中,无一步直接覆盖这些目标:S1 (bingbu) 验收标准为空数组 '[]',未定义任何可验证产出;S2 (xingbu) 仅要求'测试通过',与 commit push、文档同步、

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 执行报告 — 部署 Manifest

**edict_id**: e-fe0b503f45ae
**step_id**: S3
**execution_id**: exec-S3-fe0b503f45ae
**department**: gongbu
**报告对象**: shangshu
**状态**: EXECUTION_REPORT

---

## ⚠️ 工部边界声明（必读，置顶）

工部在执行本 step 前进行了严格的 self-review，发现以下**严重偏离**，必须先上报：

### Self-review 发现

1. **edict goal 与 ste

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 edict goal 明确要求 4 项核心交付：(1) 10 commit push，(2) 文档 100% 同步，(3) #7 真凭据 100% 完成，(4) #9 BLOCKED 等待 ADR-0018 GPU mode。然而 3 个 step 的 acceptance_criteria 中没有任何一项对应这 4 个目标：S1 仅返回空数组 '[]'，无具体验证条件；S2 仅泛泛要求 '

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 执行报告 — Self-review R1

## 0. 部门职责校验

我严格对照工部 Operator Card：
- §4 边界：**"不写业务代码；只负责构建、推送、部署、验证"**；
- §1 职责：容器镜像构建 / Registry 推送 / K8s Manifest 应用 / Rollout 验证 / 回滚预案；
- §3 输出：`EXECUTION_REPORT` 含 `image_digest`、`manifest_commit`、`rollout_revision`、`health_evidence`。

我必须**只输出当前 S3 step 的 accep

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户目标包含四项硬性要求：10 commit push、文档 100% 同步、#7 真凭据 100%、#9 BLOCKED 等 ADR-0018 GPU mode。但 6 部提交的 3 个 step 验收标准中，没有任何一项直接覆盖这四项中的任一项。S1 验收标准为空数组（'[]'），S2 仅描述'测试通过'（与凭据/文档/commit 无关），S3 仍处于 DISPATCHED 状态且验收为'/

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 执行报告

根据当前 step acceptance_criteria：
- `/health` 200
- 部署成功

> 范围边界：S3 acceptance 未要求业务代码，也不要求 `helloworld.html`；工部仅输出 K8s 部署 manifest 并执行部署/验证。

---

## 1. K8s 部署 Manifest

> Namespace: `sishu-r13`
> Image: 由 S1 bingbu 产出（`registry://192.168.2.25:30500/yimingyao/r13-app@sha256:<digest>`，此处占

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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```json
{
  "verdict": "NEEDS_REVIEW",
  "score": 0.55,
  "reason": "R12.27 §8.2 PM 评审员逐项 AC 校验：\n\n【AC 第 1 项】原文：'测试通过'\n\n逐项 cite 校验过程：\n\n1) 6 部提交的执行报告内容为 '[{\"commit\": \"120c8d9ba8d98b45d847b8d41c0734ffb0cecca3\", \"path\": \"edicts/test_report.md\", \"status\": \"committed\"}]'，即仅提交了一份 test_rep

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 edict goal 明确要求 '10 commit push + 文档 100% 同步 + #7 真凭据 100% + #9 BLOCKED 等 ADR-0018 GPU mode'，但当前 steps 的验收标准与此严重偏离。S1 (git commit/push 相关) 验收标准为空数组 '[]'，无法验证任何提交、推送或文档同步动作；S2 仅要求 '测试通过'，与真凭据 (issue

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部 S2 测试报告 — edict=e-fe0b503f45ae

> ⚠️ **前置阻断警告（必须先阅读）**

## 0. 审计红线告警

按刑部 Operator Card §4（边界）与 §5（失败模式），本 step 在执行任何测试前已发现 **3 项 P0 级阻断项**，已上报 `shangshu`，在解决前**不继续**出具测试结论：

| # | 阻断项 | 严重度 | 依据 |
|---|---|---|---|
| B-1 | `acceptance_criteria` 仅一条「测试通过」，**无可验证的 AC 条目**（无端点/无阈值/无 expected valu

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.92 reason=用户 edict goal 明确包含 3 个具体交付目标：(1) 10 commit push，(2) 文档 100% 同步，(3) #7 真凭据 100% 完成 且 #9 BLOCKED 等 ADR-0018 GPU mode 决议。然而 3 个 step 的 acceptance_criteria 全部为验收类条目（git、测试通过、/health 200、部署成功），与 '10 commit

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部 S2 测试报告 — e-fe0b503f45ae

> ⚠️ **本报告基于 self-review 触发，暴露 plan 缺陷，未执行实际测试套件。详见 §5 改进建议。**

## 0. 测试前置判定（FAIL）

| 检查项 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| `acceptance_criteria` 非空且可验证 | ❌ FAIL | 仅 1 条：`"测试通过"`，无具体阈值/用例 |
| S1 产物可获取 | ⚠️ 部分 | 仅 `git commit=f9c52cf7 path=edicts/S1`，无 MinIO 产物哈希 |
| S1 业务代码可

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户终极 goal 包含三大核心交付物：(1) 10 commit push，(2) 文档 100% 同步，(3) #7 issue 真凭据 100% 闭环 + #9 BLOCKED 状态由 ADR-0018 GPU mode 决议触发并解锁。然而 6 部执行的 3 个 step 中，S1 验收标准为空数组 '[]'（无任何可验证条目），S2 仅'测试通过'且 dept 为 null（未分配执行部

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部测试报告 — e-fe0b503f45ae / S2

**报告日期**: 2026-07-25T14:32:08 UTC
**部门**: 刑部 (xingbu)
**Edict**: e-fe0b503f45ae (R13 终极 TASK DONE)
**Step**: S2 (测试)
**Acceptance Criteria**: 测试通过
**审查对象**: bingbu commit `f9c52cf7` (path=`edicts/S1`)
**结论**: ⚠️ **NEEDS_REWORK** — 见 §6 详细原因

---

## 1. 测试用例 (Test Case

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```json
{
  "verdict": "NEEDS_REVIEW",
  "score": 0.55,
  "reason": "逐项 cite 当前 step 验收标准：AC 列表本身为空 ('[]')，按 R12.27 §8.2 强约束第 1 条，无法对 0 条 AC 做逐项 cite，但仍需基于 edict 目标进行实质评估。原始 edict goal 为 'R13 终极 TASK DONE: 10 commit push + 文档 100% 同步 + #7 真凭据 100% + #9 BLOCKED 等 ADR-0018 GPU mode'。6 部执行报告仅提交 1 条 com

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=1.0 reason=用户 goal 是 R13 终极 TASK DONE，包含 3 个核心交付：(1) 10 commit push；(2) 文档 100% 同步；(3) #7 真凭据 100% 完成 + #9 BLOCKED 等 ADR-0018 GPU mode。然而 3 个 step 的 acceptance_criteria 中没有任何一项覆盖这三个交付物。S1 无验收标准，S2 仅泛化为「测试通过」，S3 

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# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

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# 兵部 S1 执行报告 — 发现关键问题并上报

## 1. 当前 step S1 acceptance_criteria 现状

```yaml
S1:
  step_id: S1
  department: bingbu
  state: DISPATCHED
  acceptance_criteria: []  # ← 空数组, 无任何验收标准
```

## 2. 核心问题诊断

兵部接收到尚书 `EXECUTE_STEP` 后,严格按 Operator Card §2 输入规范解析,发现 **S1 acceptance_criteria 为空数组 `[]`**。同时,我对照 edi

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 edict goal 明确要求三件事：(1) 10 commit push，(2) 文档 100% 同步，(3) #7 真凭据 100% + #9 BLOCKED 等 ADR-0018 GPU mode。然而 6 部执行的 3 个 step 中，没有一个 step 的 acceptance_criteria 与上述任何目标相关联：S1 是空标准 []，S2 仅要求'测试通过'，S3 只要求'

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# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
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# 兵部 S1 执行报告 — edict=e-fe0b503f45ae

## 1. 问题诊断（Self-Review 发现）

按 R1 / R12.27 §3 决策树，必须先核对 **当前 step 的 acceptance_criteria**：

```
S1 acceptance_criteria: []   ← 空列表
```

**关键事实**：S1 的验收标准是**空列表**，即"无任何强制判据"。同时，部门历史最佳实践显示兵部 S1 的成功产物形态是 `git commit_sha=... path=edicts/S1`。

但是 prompt 中"R13 终极 TASK D

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 edict goal 明确要求三项硬性交付: (1) 10 commit push, (2) 文档 100% 同步, (3) #7 真凭据 100% + #9 BLOCKED 等 ADR-0018 GPU mode。然而三步验收标准 (S1/S2/S3) 完全未涉及这些硬性目标——S1 无任何验收标准 ([]), S2 仅 '测试通过', S3 仅 '/health 200' 和 '部署成功

你是 sishu 系统的 bingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
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# 兵部 S1 执行报告

## ⚠️ 阻断：acceptance_criteria 为空，必须 Escalate

我作为兵部收到尚书 `EXECUTE_STEP` 后，**第一步必须验证 `acceptance_criteria` 非空且可执行**。

### 检视结果

```yaml
edict_id: e-fe0b503f45ae
step_id: S1
execution_id: <见 PG 注入>
attempt: 1

# 来自 PG 的当前 step acceptance_criteria:
acceptance_criteria: []  # ← 空列表
```

### 

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "中书省起草 edict e-fe0b503f45ae（R13 终极 TASK DONE 子协议 + 12 位 hex edict_id 后缀 fe0b503f45ae + 'R13 终极 TASK DONE' title/summary + '[R13 终极 TASK DONE] R13 终极 TASK DONE' link marker + '## 详细目标' 套娃格式 + '10 commit push + 文档 100% 同步 + #7 真凭据 100% + #9 BLOCKED 等 ADR-0018 GPU mode.' 强子描述 + '30