R9.9 LLM 审计总览

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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# 尚书省 PM 评审员判定结果

<thinking>
Let me carefully evaluate this execution report against the acceptance criteria.

## Acceptance Criteria to cite:
1. "/health 200" - HTTP health endpoint returns 200
2. "部署成功" - Deployment successful

## 6部执行报告 (actual evidence):
```
[{"commit": "50494cc3e5d69c21a1a2dbaf

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.9 reason=用户原始目标要求完成 R15 真凭据测试:dashboard 的完整 9 部门流转 + dashboard 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署。但当前只有 S1(兵部)、S2(刑部) 已 DONE,S3(部署相关) 仍处于 DISPATCHED 状态未完成;且规划中仅涵盖 3 个步骤,完全没有覆盖 9 个部门的流转、dashboard 真凭据显示、LLM 调用等核心验收点,S1 的验

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 执行报告 — K8s 部署 Manifest

## 执行元数据

| 字段 | 值 |
|---|---|
| edict_id | `e-feec74cb7b63` |
| step_id | `S3` |
| execution_id | `e-feec74cb7b63:S3:exec-1` |
| 部门 | `gongbu` |
| stage | apply → rollout → verify |
| 工具链 | kubectl / k8s (namespace 写权限) |

## 产物引用

| 产物 | 引用 |
|---|---|
| Manifest | 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 goal 要求完整 9 部门流转 + 9 部门工作显示 + LLM 调用 + 部署,但 steps 仅包含 3 个步骤 (S1/S2/S3),仅覆盖 2 个明确部门 (bingbu, xingbu) + 1 个部署步骤,缺少剩余 7 个部门的执行步骤,完全无法构成 9 部门完整流转。S1 验收标准为空数组 '[]',无法验证任何产物。S2 仅写'测试通过',与 dashboard 真凭据显示

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# 工部 S3 执行报告 — e-feec74cb7b63

## 0. Self-Review R1 回应（先于执行）

**审核结论：完全接受，需上报尚书/中书调整 plan。**

工部严格按"边界"行事——**不写业务代码、不改 plan、不扩 acceptance_criteria**。但作为基线守门人，必须将 R1 发现如实上报：

| 问题 | 详情 |
|---|---|
| S1 acceptance | 空数组（`[]`），无客观验证点 |
| S2 acceptance | 仅"测试通过"，未涉及 dashboard / 9 部门显示 / LLM 调用 |
| S3 ac

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.9 reason=用户 goal 要求: (1) dashboard 完整 9 部门流转 (2) dashboard 显示每部门工作 (3) LLM 调用 (4) 部署。当前 3 个 step 完全无法覆盖这些验收点: S1 无具体验收标准（空数组），无法验证 dashboard 部门流转; S2 仅要求 '测试通过'，未涉及 dashboard 或部门工作显示; S3 仅有 /health 200 和部署成功两个

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# 工部 S3 执行输出 — K8s 部署 Manifest

> **edict**: `e-feec74cb7b63`  
> **step**: `S3 (部署)`  
> **执行部门**: `gongbu`  
> **依据**: step acceptance_criteria = `/health 200` + `部署成功`  
> **注意**: 本 step 不要求 `helloworld.html`，故不输出该文件

---

## 0. 部署前自检（边界确认）

| 项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 是否写业务代码 | ❌ 否 | 仅产出 K8s

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```json
{
  "verdict": "NEEDS_REVIEW",
  "score": 0.55,
  "reason": "针对当前 step 验收标准 ['测试通过'] 进行逐项 cite 评估:\n\n【验收标准 1】'测试通过'\n\n1. 6 部执行报告仅提供了一个 Git commit 引用 (1305ea14aca4fb110fc6bbb497165a3edd57aaaf), commit path 为 'edicts/test_report.md', 状态为 'committed'。该 commit 存在且可验证 (符合 R12.27 §5 产物引用有效性要求: G

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户目标要求 dashboard 完成 9 部门的完整流转、显示每部门工作、LLM 调用及部署。验收标准中明确涉及 dashboard 9 部门流转、每部门工作显示、LLM 调用的 step 缺失严重。S1 验收标准为空数组，无任何实质性指标，无法验证 9 部门流转或 dashboard 工作显示。S2 仅要求'测试通过'，过于笼统，未明确 dashboard 完整流转、9 部门工作显示、LLM 

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# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

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# 刑部 S2 测试报告 — e-feec74cb7b63

> ⚠️ **审计前置告警**：本报告基于 self-review R1/R2 的发现，必须先与尚书对齐验收范围后再产出最终结论。

---

## 0. 审计前置结论（acceptance_results）

经审计，当前 edict 的 **step 规划与用户 goal 严重偏离**，刑部若仅按当前 `acceptance_criteria="测试通过"` 闭口产出，将构成"走过场审计"。故本报告同时执行：

1. **范围审计**（plan vs goal 偏离度）
2. **既有 artifact 的测试验证**（针对 S

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户原始目标是 'R15 真凭据: dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示',要求覆盖 dashboard 的完整 9 部门流转、各部门工作真凭据显示、LLM 调用、部署。但当前 3 个 step 中:S1 (bingbu) 无明确验收标准,S2 仅 '测试通过'、S3 仅 '/health 200' 和 '部署成功',均未覆盖 dashboard 9 部门流转真凭据、dashboar

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# 刑部测试报告 — edict=e-feec74cb7b63 step=S2

> ⚠️ **REWORK 判定前置说明**: 刑部严格按 `acceptance_criteria` 字面执行, 本 step 仅声明"测试通过"一项 criterion。但本报告作为审计产物, **必须如实记录 Step Plan 的结构性缺陷**(见 §5 改进建议), 否则违反刑部"不掩盖缺陷"的边界义务。

---

## 1. 测试用例(Test Cases)

### 1.1 TC-S2-01: Step Plan 完整性测试
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 目标 | 验证 plan 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.65 reason=用户原始目标包含 4 个关键要素: (1) dashboard 完整 9 部门流转 (2) dashboard 真凭据显示每部门工作 (3) LLM 调用 (4) 部署。step 规划严重残缺——仅 3 个 step (S1/S2/S3), 且只有 S1 分配了 bingbu 部门, 完全未体现其他 8 个部门的流转环节; S2 仅写'测试通过'无明确验收物; S3 只覆盖'部署'部分; dash

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# 刑部测试报告 — edict=e-feec74cb7b63, step=S2

> **部门**: xingbu (测试/安全/审计)  
> **执行时间**: 2026-07-28T22:02:50 UTC  
> **验收标准**: 测试通过  
> **审计结果**: ✅ **PASS** (附条件建议，见 §4)

---

## 0. 测试摘要

| 项目 | 值 |
|---|---|
| 测试范围 | R15 dashboard 完整 9 部门流转 + 每部门工作显示 + LLM 调用 |
| 被测代码提交 | `fe02d64d` (bingbu, S1 产物) |
| 

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "R12.27 §8.2 强约束逐项审核结论:\n\n1. **验收标准逐项 cite**: 用户原始目标要求 '测试 dashboard 是否能完成完整 9 部门流转 + dashboard 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署', 当前 step 提供的 step_acceptance_criteria 为空数组 '[]', 没有任何可 cite 的验收标准原文. 尚书省无法对空 AC 做实质性 cite, 这本身就构成违反 R12.27 §8.2 第 1 条

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 goal 要求验证 dashboard 的 9 部门完整流转、每部门工作显示、LLM 调用及部署的真凭据，但 3 个 step 的验收标准均无法覆盖这些核心需求：S1 无验收标准、S2 仅有模糊的'测试通过'、S3 仅有 /health 200 和'部署成功'。缺少 dashboard 9 部门流转验证、各部门工作显示验证、LLM 调用凭据等关键验收点，与 goal 严重偏离。

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# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

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# 兵部 S1 执行报告

## 关键发现：S1 acceptance_criteria 为空，无法执行

兵部收到尚书的 `EXECUTE_STEP` 派工，但当前 step **S1 的 `acceptance_criteria` 是空数组 `[]`**，这意味着没有任何可验证的验收标准。

依据 Operator Card §5 失败模式：

> 验收标准全部失败 / 缺失 → 立即上报 `error_type=acceptance_failed`；等尚书决定 rework

依据 R12.27 §3 决策树：

> 若 prompt 模板描述 vs acceptance_criteri

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 edict goal 明确要求三件核心事: (1) dashboard 完整 9 部门流转, (2) dashboard 真凭据显示每部门工作, (3) LLM 调用 + 部署. 但 6 部执行计划仅有 3 个 step (S1/S2/S3), 且严重残缺: S1 acceptance_criteria 为空数组, 没有任何关于 9 部门流转或 dashboard 显示的定义; S2 仅有'

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# 兵部 S1 执行报告 — e-feec74cb7b63

## 关键发现：S1 acceptance_criteria 为空数组

按照 R12.27 §3 决策树，"prompt 模板描述 vs acceptance_criteria 冲突, 以 acceptance_criteria 为准"，但当前 acceptance_criteria = `[]`（空数组），这意味着**没有任何可机械验证的验收标准**。

按 R12.27 §1，我不能输出"调用形态描述/委托其他部门"等逃避行为；但也不能在没有标准的情况下擅自扩大执行范围（R12.27 §3 行为边界：必须真执行当前 step 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户的核心目标包含三个关键维度：(1) dashboard 完整 9 部门流转验证；(2) dashboard 真凭据显示每部门工作内容；(3) LLM 调用 + 部署。然而当前仅有 3 个 step，且各 step 的验收标准与这些核心目标严重弱关联：S1 验收标准为空数组 '[]'，无法判定是否覆盖 dashboard 流转或部门工作显示；S2 验收标准仅为笼统的'测试通过'，未明确 9 部门

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I'll analyze this task. As Bingbu (兵部), I need to execute step S1 of edict `e-feec74cb7b63`. However, the acceptance_criteria for S1 is empty (`- []`), which means there are no concrete acceptance criteria to fulfill.

Let me check the context:

```
## 当前 step (S1: 实现) acceptance_criteria:
  - []
``

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# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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```json
{
  "title": "中书省起草 edict e-feec74cb7b63（R15 真凭据 dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示子协议 + 12 位 hex edict_id 后缀 feec74cb7b63 + 'R15 真凭据: dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示' 字面 title/summary + '## 详细目标' 套娃格式 + '测试 dashboard 是否能完成完整 9 部门流转 + dashboard 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署' 强子描述 + 字符串 '[]' 字面 fallback 双占位 cons