R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite step_acceptance_criteria 原文进行核验:\n\nAC#1 '/health 200': 该项要求部署后健康检查端点返回 HTTP 200 状态码,证明服务正常启动并对外可用。6 部执行报告仅含一条 git commit '84ed5fe1edbc85532f3032d10691582d2b75c43d',提交路径为 'edicts/k8s_deployment.yaml',状态为 'committed'。该证据仅能证明 yaml 文件

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=parse 失败: Expecting ',' delimiter: line 4 column 150 (char 203)

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 工部 S3 执行输出 — Dashboard 部署 K8s Manifest

> edict: `e-ff518dd9b9bb` · step: `S3` · 部门: `gongbu` · acceptance: `/health` 200 + 部署成功

---

## 1. 范围声明 (boundary check)

本 step acceptance 仅要求:
- `/health` 200
- 部署成功

**不做**:
- 不写业务代码 (兵部职责)
- 不修改 RBAC / ServiceAccount / NetworkPolicy (基线级,需 ADR)
- 不写 `h

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户目标是测试 dashboard 完整 9 部门流转 + 显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署,但现有 step 仅 3 个(S1/S2 DONE, S3 DISPATCHED),远不足以覆盖 9 部门流转;S3 仅关注 /health 与部署,未包含 dashboard 真凭据显示要求,完全偏离核心目标。

你是 sishu 系统的 gongbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 工部 S3 执行报告

依据 acceptance_criteria（`/health 200` + 部署成功）输出 K8s 部署 manifest。S1/S2 已完成产物已存在，本步骤仅产出部署清单，不修改代码、不调整 RBAC。

---

## 部署 Manifest（Markdown + YAML）

> 命名空间：`sishu-r15-ff518dd9b9bb`（按 edict 隔离）
> 镜像来源：S1 (bingbu) 构建并推送至 Registry，由工部 Apply
> ServiceAccount：使用 namespace 内已存在的 `sishu-gongbu-dep

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.2,
  "reason": "逐项 cite 验收标准分析：唯一一条 AC '测试通过' 严重不满足。\n\n【AC-1: '测试通过'】\n原文要求：测试通过。当前 6 部执行报告为 '[{\"commit\": \"95dd9733bffd04f94079482480f5aeab446e45b7\", \"path\": \"edicts/test_report.md\", \"status\": \"committed\"}]'，仅产出一份 test_report.md 并完成 commit，未提供

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 goal 要求验证 dashboard 的完整 9 部门流转、dashboard 真凭据显示每部门工作、LLM 调用、部署共 4 个核心交付物。当前 steps 严重不完整：仅有 3 个 step 定义，且其中 S2/S3 的 acceptance_criteria 与目标弱关联（'测试通过'过于模糊，'/health 200'仅覆盖健康检查而非 dashboard 流转或 9 部门工作显示

你是 sishu 系统的 xingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 刑部测试报告 — Edict `e-ff518dd9b9bb` / Step `S2`

> ⚠️ **职责声明**：本报告由刑部（xingbu）产出，依据当前 step `S2` 的 `acceptance_criteria = ["测试通过"]` 执行测试验证。**刑部不修改 step 验收标准、不重写 plan、不替代尚书/中书/门下的审签职责**——你 (Self-review) 提出的 plan/acceptance 偏离问题，已在 §6 上报。

---

## 0. 执行概要

| 项 | 值 |
|---|---|
| Edict | `e-ff518dd9b9bb` |

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 goal 包含三个核心要求: (1) dashboard 完整 9 部门流转, (2) dashboard 真凭据显示每部门工作, (3) LLM 调用 + 部署。当前 step 设计严重偏离: S1 仅交付 git 仓库但 acceptance_criteria 为空 '[]', 无法验证 dashboard 与 9 部门流转; S2 验收标准仅 '测试通过', 模糊且未指向 dashbo

你是 sishu 系统的 xingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 刑部测试报告 — edict=e-ff518dd9b9bb / step=S2

> ⚠️ **审计结论前置**: **NEEDS_REWORK** — 详细理由见 §6
> 验收标准：`测试通过`（单一模糊条款）
> 实际可验证产物：仅 `git commit=e219af55 path=edicts/S1`（bingbu 代码），无 dashboard、无 LLM 真凭据、无 9 部门流转证据

---

## 0. 速览

| 项目 | 值 |
|---|---|
| edict_id | e-ff518dd9b9bb |
| step_id | S2 |
| step 职责 | 测

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户的原始目标是 R15 真凭据 dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示 + LLM 调用 + 部署。然而执行计划仅包含 3 个 step，且 acceptance_criteria 严重偏离 goal：(1) S1 验收标准为空数组 '[]'，无法证明任何 bingbu 工作完成；(2) S2 仅含模糊的 '测试通过'，未涉及 dashboard 9 部门流转或 LLM 调用真凭据；

你是 sishu 系统的 xingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 刑部 Operator Card（刑部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# 刑部测试报告 — S2 (e-ff518dd9b9bb)

> 部门: xingbu | step: S2 | edict: e-ff518dd9b9bb
> 待测目标: bingbu 提交 `e219af55` (R15 dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示)
> 验收标准: **测试通过**

---

## 0. 测试基线与可追溯性

| 项 | 值 |
|---|---|
| 被测 commit | `e219af55` (path=`edicts/S1`) |
| 部门历史参照 | 1dfcfd4a / 033c4dbc / ab7813c9 (3 次 S2 suc

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "NEEDS_REVIEW",
  "score": 0.45,
  "reason": "## PM 评审分析\n\n### edict goal 复核\n用户原始目标: 'R15 真凭据: dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示',即验证 dashboard 能完成完整 9 部门流转、显示每部门工作、含 LLM 调用与部署真凭据。\n\n### step_acceptance_criteria 复核\n当前提供的 AC 列表为 '[]'——空数组,无任何可逐项 cite 的验收条目。这本身已经是异常信号:作为 PM,我无法对不存在的

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户目标要求验证 dashboard 完整 9 部门流转 + 每部门工作显示 + LLM 调用真凭据，但 6 个执行步骤严重缺失：S1 无验收标准且状态仍为 DISPATCHED（未真正启动）、仅定义了 S1/S2/S3 三步而非完整 6 步、acceptance_criteria 仅为通用占位符（'[]'、'测试通过'、'/health 200'、'部署成功'），未包含任何与 dashboard

你是 sishu 系统的 bingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# S1 执行报告 — 严重问题上报

## 当前情况

**S1 acceptance_criteria 为空数组：`[]`**

作为兵部严格执行 step 边界 (R12.27)，我**不能**自行越界执行 S2/S3，也不能基于 R1/R2 self-review 的内容擅自构造 acceptance_criteria 来"补全"goal 中提到的 9 部门流转验证、真凭据显示、LLM 调用、部署等要素。

## 问题诊断

| 项 | 现状 | 问题 |
|---|---|---|
| S1 acceptance_criteria | `[]` | 空。无任何可验证产物 |
| S2

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户的 goal 包含多个核心要素：(1) dashboard 完整 9 部门流转、(2) dashboard 真凭据显示每部门工作、(3) LLM 调用、(4) 部署。但现有的 step 验收标准严重缺失这些要素：S1 验收为空，S2 仅有模糊的'测试通过'，S3 仅提到 /health 200 和部署成功。完全没有覆盖 9 部门流转验证、dashboard 真凭据显示、LLM 调用验证等关键目

你是 sishu 系统的 bingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

# S1 执行报告 — bingbu

## ⚠️ 阻塞上报：`ERROR_REPORT` + `needs_followup`

经核验，当前 step **S1 的 acceptance_criteria 为空列表 `[]`**，但同时收到 self-review R1 指出整个 plan 与 edict goal 严重偏离。我必须如实上报，不得擅自越界。

---

## 1. 现状核验

```json
{
  "edict_id": "e-ff518dd9b9bb",
  "step_id": "S1",
  "execution_id": "exec-S1-attempt-1",

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 edict goal 明确要求: (1) dashboard 完成完整 9 部门流转, (2) dashboard 真凭据显示每部门工作, (3) LLM 调用, (4) 部署。但实际 step 设计严重缺失这些关键验收点: 9 部门流转过程没有任何 step 覆盖; dashboard 真凭据显示每部门工作没有任何 step 验证; LLM 调用未在任一 acceptance_criter

你是 sishu 系统的 bingbu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 兵部 Operator Card（兵部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../

收到兵部 S1 任务。当前 step `acceptance_criteria` 为空列表 `[]`，按 R12.27 §3 决策树：

**判定**：无法执行 — acceptance_criteria 为空，无可验收目标。

按 Operator Card §5 失败模式处理：立即上报 `error_type=acceptance_failed` 给尚书，等尚书决定 rework（补充 S1 的具体验收标准）。

---

## 上报 EXECUTION_REPORT（needs_followup + 错误）

**收件方**：`shangshu`
**消息类型**：`EXECUTION_

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "中书省起草 edict e-ff518dd9b9bb（R15 真凭据 dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示子协议 + 12 位 hex edict_id 后缀 ff518dd9b9bb + 'R15 真凭据: dashboard 完整流转 + 9 部门工作显示' 字面 title/summary + '## 详细目标' 套娃格式 + '测试 dashboard 是否能完成完整 9 部门流转 + dashboard 真凭据显示每部门工作 + LLM 调用 + 部署' 强子描述 + 字符串 '[]' 字面 fallback 双占位 cons