R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "R12.27 §8.2 强约束评估：本 step 的验收标准共有 4 条，6 部执行报告内容仅为一段 JSON 'commit/path/status' 调用形态描述记录，未提交任何实质业务产出。逐项 cite 验收标准 (AC) 如下：(AC-1) '门下省初审 PLAN_APPROVED（edict_id=e-ffaa6bc859b0、plan_version、结构化 plan）' —— 报告未包含 PLAN_APPROVED 消息确认证据，也未呈现 edict_id=

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.3 reason=用户目标明确为 R15-CANCEL 取消测试,核心验收必须围绕 edict e-ffaa6bc859b0 的取消闭环。S1/S2 属于基础设施前置部署,虽不直接服务取消测试,但作为运行依赖可接受(轻微冗余)。S3 已显式包含 R15-CANCEL-1784671235 取消闭环审计要求,与 goal 强关联。S4 正是终态关闭步骤,但当前 status=DISPATCHED 未完成,且 acce

你是 sishu 系统的 libu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

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# 吏部 S4 RBAC 配置产出

**edict**: `e-ffaa6bc859b0`
**step**: `S4`
**department**: `libu`
**task_type**: `bind`（门下班 / 中书班 ServiceAccount + RoleBinding）
**output_kind**: RBAC 配置 markdown（纯配置产物，不含部署 / 代码）

> ⚠️ **越界检查**
> 当前 step `S4` 的 acceptance_criteria 不涉及 RBAC 变更（涉及门下初审 / 终审、中书归档、EDICT_COMPLETED、audit

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "【PM 评审 - R12.27 §8.2】逐项 cite 验收标准 (AC) 审查如下：\n\nAC#1 'sishu_audit 表中产生至少 10 条 transitions（覆盖 v2.0 接旨→起草→审批→执行→取消→归档）'：执行报告仅提交了一个 Markdown 文件 edicts/resource_analysis.md 的 commit 引用，未提供任何 sishu_audit 表的查询结果、行数统计、或 transitions 记录证据。无任何 SQL 查

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.05 reason=用户目标为测试取消流程（R15-CANCEL-1784671235），整体 edict 链 S1-S4 涵盖了基础设施落地、Workload 部署、audit 流转、门下省/中书省审批归档闭环，与取消测试目标强关联。S1/S2 作为前置基础设施步骤虽与'取消测试'直接语义略弱，但作为部署/审计的前置依赖合理。S3/S4 直接覆盖 audit transitions 与取消闭环，可验证目标。无明显偏

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# 户部 Operator Card（户部部门级实施入口）

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# S3 资源分析报告

> edict=e-ffaa6bc859b0 ｜ step=S3 ｜ 部门=hubu (户部/预算·容量·资源)
> 生成时间：2026-07-21T22:05:33 UTC
> 报告范围：sishu v2.0 在 namespace `yuanshu` 的当前资源使用、P95/P99 延迟、扩缩容建议

---

## ⚠️ 边界声明（Self-review R1/R2 复核）

按户部 Operator Card §0/§4：

- **当前 step（S3）acceptance_criteria** 聚焦"audit transitions ≥10 条 + au

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 goal 仅为'测试取消'(R15-CANCEL 测试 edict),目标极其轻量:只需验证取消流程闭环。但编排的 4 个 step 中,S1/S2 全部在做重型基础设施搭建(namespace yuanshu 落地、PG/Redis/MinIO/Registry、13 个 Workload、sishu_artifacts 表),这些与'测试取消'目标几乎无关——取消测试只需一条 edict

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# 户部 Operator Card（户部部门级实施入口）

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# 户部资源分析报告 — edict=e-ffaa6bc859b0 step=S3

## 元信息

| 字段 | 值 |
|---|---|
| 报告 ID | `hubu-rpt-e-ffaa6bc859b0-s3-r1` |
| edict | `e-ffaa6bc859b0` |
| step | S3（端到端可观测与 R15 取消闭环联通性验证） |
| 旨意 goal | `[R15-CANCEL-1784671235]` 测试取消 |
| 部门 | hubu |
| 工具调用范围 | 仅 `pg`（sishu_executions / sishu_department_repor

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 edict goal 明确为 [R15-CANCEL-1784671235] 测试取消，详细目标为'测试取消'。然而 4 个 step 的验收标准几乎全部聚焦于基础设施搭建（namespace yuanshu、PG/Redis/MinIO/Registry 部署、13 个 Workload apply、Pod Running 状态、sishu_artifacts 表记录）以及通用审批闭环流程

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# 户部资源分析报告 — edict=e-ffaa6bc859b0 / step=S3

> 报告时间：2026-07-21T22:04:24 UTC
> 部门：户部 (`hubu`)
> 报告对象：尚书 (`shangshu`)
> 旨意：R15-CANCEL-1784671235（取消测试闭环验证）

---

## 0. 任务范围声明

依据 Operator Card §1 与 §4：

- 本报告仅覆盖**资源维度**（预算 / 容量 / 成本基线），不越界执行 S3 的可观测性联通验证逻辑（那是 gongbu 已部署的 workload + libu 归档的责任）。
- 本 ste

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.1,
  "reason": "经逐项 cite 4 条 step_acceptance_criteria 评审，6 部执行报告严重不达标。原文 AC 逐条对照如下：(1) '13 Workload 全部 apply 到 namespace yuanshu' —— 报告仅含 1 个 commit a2ab1b303c69822f8e1bbea29b4032c7cefc147d，路径为 edicts/k8s_deployment.yaml 单文件，未体现 13 个 Workload 全部 apply 完成的证

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.2 reason=用户目标是测试 R15-CANCEL 取消流程（edict e-ffaa6bc859b0）。整体执行链路与目标弱相关但基本能验证取消闭环：S1 已完成基础设施落地；S2 验证 13 Workload 部署，但与取消测试无直接关系，存在一定范围扩张；S3 关键要求 audit 表出现 R15-CANCEL-1784671235 的取消闭环日志追溯，直接服务目标；S4 要求终态符合 R15-CANCE

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S2 部署 Manifest — sishu v2.0 (namespace: `yuanshu`)

> **执行范围声明**：仅根据 S2 `acceptance_criteria` 输出 K8s 部署 Manifest（Deployment / Service / Ingress / HPA）。不包含业务代码、不修改 RBAC、不涉及 helloworld.html。

## 0. 部署概览

| 项 | 值 |
|---|---|
| Namespace | `yuanshu` |
| Workload 数量 | 13 (三省六部 + Bridge + 边界服务) |
| K

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项核对 step_acceptance_criteria：[AC1] 'namespace yuanshu 已存在且可写' —— 6 部报告仅给出 edicts/S1 目录下的一个 commit (a4d2ad6ca02371f3bbeb0f92f4ba33d16665bf2a)，未提供 kubectl get namespace yuanshu 输出或任何 namespace 创建/可写性的真实证据，AC1 未达成；[AC2] 'PG / Redis / MinIO /

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.7 reason=用户目标是'R15-CANCEL-1784671235 测试取消'，即单纯测试取消流程。但 6 部执行的 step 验收标准涵盖了完整的 v2.0 系统部署（K3s 集群、namespace、Workload、PG/Redis/MinIO/Registry 等基础设施落地）、13 个 Workload 部署、sishu_audit 表埋点、auto-refresh 渲染、门下省/中书省审批流程——

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# 工部 S1 执行报告

## Self-Review 结论（前置）

我已审阅 R1/R2 self-review，发现一个**严重的目标-执行错配**：

| 项 | 实际情况 |
|---|---|
| edict goal | `测试取消`（一次性轻量验证） |
| S1 acceptance_criteria | K3s namespace `yuanshu` + PG/Redis/MinIO/Registry **四类基础依赖真实落地** |
| 真实复杂度 | 重量级基础设施前置部署（非轻量取消测试） |

**我的处理**：严格按当前 S1 的 acceptance_crit

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户原始目标仅是'测试取消'，附在 R15-CANCEL edict 上，属于一次性的取消流程验证。但 6 部执行链路被设计成完整基础设施落地 + 全栈部署 + 审计 + 门下省/中书省审批归档的端到端重型流程。S1-S2 的基础设施准备、13 个 Workload 部署、MinIO/PG/Redis 对接等步骤与'测试取消'这一轻量目标严重错配，属于典型过度执行/目标偏差。S3、S4 虽然承接取

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收到。让我先分析一下这个任务的本质问题。

## 自审结论：存在严重越界风险

**Step S1 acceptance_criteria 要求的是：**
- namespace `yuanshu` 创建
- PG / Redis / MinIO / Registry 四个基础依赖的真实落地
- 端到端连通性验证

**但用户在 prompt 末尾要求我输出：**
> "输出格式: k8s 部署 manifest markdown (含 yaml 块), 含: 1. Deployment 2. Service 3. Ingress 4. HPA"

这与 S1 acceptance_crite

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 edict goal 是 '测试取消'（R15-CANCEL-1784671235），本质上是一次轻量级的取消功能验证测试。但 6 部执行 plan 中的 4 个 steps（S1-S4）全部围绕 K3s 集群基础设施落地、13 Workload 全量部署、sishu_audit 事件流、门下省/中书省审批归档等重量级端到端流程展开，acceptance_criteria 与 '测试取消' 

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# 工部执行报告 - e-ffaa6bc859b0 / S1

**状态**: ⚠️ **MANIFEST_DRAFT** — 受边界约束，本步骤不直接 `kubectl apply`，manifest 由尚书核准后由工部按 §1 职责落地。

> 注：根据工部 Operator Card §4 边界，工部只在自己被授予的 namespace 和 ServiceAccount 内操作，且 K3s `yuanshu` namespace 是否已 `admit` 由前置部署保障。本步骤交付**目标 manifest**，实际 `kubectl apply` / Rollout 在后续受控执行窗口内

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "R15-CANCEL-1784671235",
  "summary": "中书省扩展 (模板, r15_cancel_test): edict e-ffaa6bc859b0 为 R15 取消测试（R15-CANCEL-1784671235），目标 '测试取消'，constraints/acceptance_criteria 为 ['[]']，需在 sishu K3s 集群 namespace yuanshu 真实环境产生可观测的取消闭环（audit transitions + auto-refresh 渲染），完成 edict 取消测试的闭环",