R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.05,
  "reason": "**R12.27 §8.2 强约束逐项 cite AC 评审：**\n\n1. AC[0] '与 Bridge / 发旨方确认 edict e-relay-3ea9445a 是否误发空 edict（title=\\'\\'、summary=\\'\\'、goal=\\'\\' 均为空字符串，无任何业务语义）' → 6 部报告仅给出一个 git commit 'dc01fc98011812104047b3b7c0e05935fbf0fcac' 和 path 'edicts/S

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户原始 goal 为字面字符串 'test goal for e-relay-3ea9445a'，明确标注为 test 性质；但全部 8 条 step（S1×2、S2×2、S3×2、S4×2）的 acceptance_criteria 都不再围绕该字面 goal 推进，而是把目标彻底偷换为「确认空 edict / 澄清边界 / 占位基线判定 / fallback 回退」。具体表现：①用户写的是 

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# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.05,
  "reason": "逐项 cite AC 评估如下：\n\n1. AC#1『与 Bridge / 发旨方确认 edict e-relay-3ea9445a 是否误发空 edict（title=''、summary=''、goal='' 均为空字符串，无任何业务语义）』——执行报告仅含一个 git commit '16d7426e1fa65088e0c8a862639ebe7d054fe1ff' 到路径 'edicts/S1'，无任何对空 edict 误发确认的证据，无 Bridge 沟通回执、

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户原始 goal 为字面字符串 'test goal for e-relay-3ea9445a'，本应是 relay 中继测试场景的占位/test 类目标。但 edict 实际是 title/summary/goal 全空字符串的'空 edict'（EDICT_PLACEHOLDER / EMPTY_PAYLOAD 类），用户给定的字面 goal 既无业务语义也未指定 relay 子前缀的真实测

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# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

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# 吏部 S1 执行报告 — edict e-relay-3ea9445a

## 0. 边界检查 (Boundary Check)

**本步是 S1，归属礼部澄清职责**，按 Operator Card §4 边界：

- 吏部不写业务代码 ✅ 不越界起草业务逻辑
- 吏部不直接接受 Bridge/中书/门下消息 ✅ 本步由尚书记忆派发（EXECUTE_STEP 通道）
- 吏部不跨部门派活 ✅ 不派活给礼部
- **关于 self-review R1/R2 的判定**：
  - 用户原始 goal = `'test goal for e-relay-3ea9445a'` 是**字面有值的

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# Self-Review 输出（吏部 libu · step=S1 · edict=e-relay-3ea9445a）

## 0. 速查结论（review first）

| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 当前 step 部门归属 | **不应为 libu**（应是 libu 在 S1 做"澄清"但 acceptance_criteria 是礼部语义；见 §2） |
| 当前 goal 字面 | `'test goal for e-relay-3ea9445a'` —— 非空、非占位，自带 `test` + `e-relay-` + `3ea9445a` 三层语义 |
| a

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=edict goal 是字面 'test goal for e-relay-3ea9445a'，是一个极简测试标记。但 6 部 S1-S4 全部 acceptance_criteria 围绕一个完全不同的场景展开：识别 e-relay-3ea9445a 是否为空 edict 占位、确认 relay 子前缀语义、澄清空字段 fallback、与发旨方确认真实 title/summary/goal、对

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# 吏部 S1 澄清汇报 — e-relay-3ea9445a

> **部门**：吏部 (libu)  
> **step**：S1（礼部澄清派发至吏部）  
> **edict**：e-relay-3ea9445a（state=EXECUTING, plan_v=2）  
> **执行模式**：strict acceptance_criteria，**不越界起草业务代码或部署**

---

## 0. 自我复核结论（R1 触发）

我对本次派发做了严格自审，发现一个**严重的派发与字段事实不符**问题，必须在执行任何 S1 澄清动作前上报：

### 0.1 用户原始 goal 不为空

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 edict goal 为字面字符串 'test goal for e-relay-3ea9445a'，本身极简但明示了 'test' 意图与 edict_id 'e-relay-3ea9445a'。但全部 6 个 step（S1×2, S2×2, S3×2, S4×2）的 acceptance_criteria 完全围绕「空字段/占位基线/relay 子前缀/hex 后缀/fallback_

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# 吏部 (libu) S1 RBAC 配置输出 — e-relay-3ea9445a

> ⚠️ **Self-review R1 越界检查报告 (前置)**
>
> 经核查，本次 step (S1) 的 acceptance_criteria 要求"礼部澄清 e-relay-3ea9445a 的真实业务目标"——这是**信息澄清 / 与 Bridge 双向确认类**任务，输出形态应为澄清纪要或需补字段清单，**不应直接产出 RBAC yaml**。
>
> 但 prompt 末尾明确指定输出格式为："RBAC 配置 markdown 含 yaml, 含: 1. ServiceAccount

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.92 reason=用户原始 goal = 'test goal for e-relay-3ea9445a' 是一个明确的、有业务语义的测试目标（'test goal' 表述清晰）。但 6 部 S1-S4 所有验收标准都将该 edict 判定为'空 edict / 空字段占位 / EDICT_PLACEHOLDER / EMPTY_PAYLOAD'，反复质疑 title/summary/goal 为空字符串、无业务语

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# 吏部执行报告 — Step S1 / edict `e-relay-3ea9445a`

## 1. 任务理解

当前 step S1 由尚书中书派发，类型属于 **`task_type=review`**（礼部 / 吏部协同澄清 edict 真实业务目标），不是 RBAC 写操作任务。吏部在此 step 中的职责是：

- 对 edict 元数据进行**澄清与登记**；
- 输出**澄清后的结构化目标陈述**；
- 若澄清过程需要查询部门元数据 / Agent 注册表，使用 `sishu_departments` 工具（只读）；
- **不修改任何 RBAC / ServiceAccou

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户原始 goal 为字符串 'test goal for e-relay-3ea9445a'，明显是 relay 中继测试基线下的占位/测试性目标。但所有 S1-S4 step 的 acceptance_criteria 全部围绕「澄清空字段 edict、确认 title/summary/goal 是否误发为空、产出可结构化执行的目标陈述替换空占位」展开，本质是把这个明显是 relay 测试信号

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# 吏部 S1 RBAC 配置 — e-relay-3ea9445a 礼部澄清

> **edict**: `e-relay-3ea9445a` · **step**: `S1` · **部门**: `libu` · **任务类型**: `register`（Agent / RBAC 注册与澄清）  
> **边界声明**: 本产物严格限定 RBAC / ServiceAccount / RoleBinding / 最小权限原则四项；不写业务代码，不直接接受 Bridge / 中书 / 门下消息，不跨部门派活。

---

## 0. 速查

| 项 | 值 |
|---|---|
| 部门 

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```json
{
  "title": "中书省澄清 edict e-relay-3ea9445a（空字段 relay 占位待澄清）",
  "summary": "中书省起草 (relay 子前缀 + 空字段, edict_clarification_required): edict e-relay-3ea9445a 的 title=''、summary=''、goal=''（全部为空字符串，无任何业务语义，也无 untitled 模板字面占位——纯空白占位），constraints=[]、acceptance_criteria=[]（均为空列表，非字符串 '[]' 占位）。edict_i

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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "中书省澄清 edict e-relay-3ea9445a（relay 子前缀 + 空字段占位待澄清）",
  "summary": "中书省起草 (relay 子前缀 + 空字段, edict_clarification_required): edict e-relay-3ea9445a 的 title=''、summary=''、goal=''（全部为空字符串，无任何业务语义，也无 untitled 模板字面占位——纯空白占位），constraints=[]、acceptance_criteria=[]（均为空列表，无 '[]' 字符串占位）。ed