R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

{"verdict": "FAIL", "score": 0.05, "reason": "**逐项 AC 评审（六部执行报告仅产出一个 commit 'e64e45e4e646402a099efaa75f85f943be2ae1fa' 到 edicts/S1，状态为 committed，未提供任何与发旨方确认的证据、任何澄清记录、任何结构化目标陈述）**：\n\n1. AC1 '与 Bridge / 发旨方确认 edict e-relay-412a2986 是否误发' —— 未见任何与 Bridge/发旨方的确认交互记录，无回复证据，FAIL。\n2. AC2 '确认 goal 的具体业务目

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 goal 为 'test goal for e-relay-412a2986'——这显然是一个测试/占位性质的字符串，而非可交付的业务目标。然而所有 4 个 step 的 acceptance_criteria 均围绕一个假设展开：edict e-relay-412a2986 是一个真实但字段全空（title/summary/goal/constraints/acceptance_crite

你是 sishu 系统的 libu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

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# 吏部 S1 任务分析报告

## 一、关键观察：goal 是测试占位符

经过对 edict `e-relay-412a2986` 的完整 context 进行自查（Self-review R1 + R2），我发现一个严重问题需要立即上报，而非按既定 acceptance_criteria 继续产出 RBAC 配置：

### 1.1 矛盾点

| 维度 | 实际情况 |
|---|---|
| 用户原始 goal | `test goal for e-relay-412a2986`（语义空洞的占位字符串） |
| title / summary | 空字符串 |
| constraint

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 goal 为 'test goal for e-relay-412a2986'——一个明显的测试占位字符串，几乎不含任何可验证的业务语义。然而 S1 的全部验收标准（9 条）都在质疑 edict 本身是否为误发、试图澄清空字段、探究 'relay' 前缀语义、与历史 e-relay-703763f8 比对来源——这表明执行方已识别出 goal 为空/测试性质的事实，并将整个 plan 转变为

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# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

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# S1 澄清输出 — libu (吏部)

## 0. 边界声明（严格按 Operator Card §4）

- 吏部**不写业务代码、不做部署、不越界**——本步是**澄清 step (S1)**，产出为"澄清回执 / RBAC 草稿"，不是部署动作；
- 吏部**不直接接受 Bridge / 中书 / 门下消息**——S1 来自尚书 `shangshu` 的 `EXECUTE_STEP` 派发，符合收件规则；
- 吏部**不修改部门业务定义 / 工具白名单 / Prompt**——若需基线级变更必须走 ADR；
- 当前 step acceptance_criteria 明确要求**确

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户原始 goal 为 'test goal for e-relay-412a2986'，是一个语义空洞的占位字符串，并非真实可执行的业务目标。然而 6 个 step 的 acceptance_criteria 全部围绕一个关键前置动作——'澄清 goal / title / summary / constraints / acceptance_criteria 是否为空字符串、是否误发'——这意

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# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

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# 吏部 S1 输出 — edict=e-relay-412a2986 step=S1

## 0. 前置合规检查

| 检查项 | 结论 | 说明 |
|---|---|---|
| 消息来源 | ✅ | 来自 `shangshu`（EXECUTE_STEP），符合 §0 允许发送方 |
| 工具白名单 | ✅ | 仅使用 `pg`（查询/写入审计），未越界调用 `k8s`（S1 不需要写 RBAC 资源） |
| 部门边界 | ✅ | 不写业务代码、不跨部门派活、不修改基线级定义 |
| 报告对象 | ✅ | 通过 `EXECUTION_PROGRESS` / `EXECUTION_REP

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "中书省澄清 edict e-relay-412a2986（全部字段为空待澄清）",
  "summary": "中书省起草 (模板, edict_clarification_required): edict e-relay-412a2986 的 title / summary / goal 均为空字符串，constraints 与 acceptance_criteria 均为空列表（真实空，非字符串占位），整条 edict 没有任何业务语义，edict_id 仅有 'relay' 前缀（与此前 e-relay-703763f8 同形），暗示某种中继 

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# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "中书省澄清 edict e-relay-412a2986（全部字段为空待澄清）",
  "summary": "中书省起草 (模板, edict_clarification_required): edict e-relay-412a2986 的 title / summary / goal 均为空字符串，constraints 与 acceptance_criteria 均为空列表（真实空，非字符串占位），整条 edict 没有任何业务语义，edict_id 前缀 'relay-' 暗示某种语义（中继 / 转发的来源系统 / 类型），需先与 Brid