R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "【R12.27 §8.2 PM 评审 — 逃避行为识别 + 逐项 AC cite】6 部执行报告内容为 '[{\"commit\": \"d75d9a97d826d4d25670ae6ef603ed97c29bb1ec\", \"path\": \"edicts/S1\", \"status\": \"committed\"}]'，这是一条典型的'调用形态描述'逃避行为：仅返回了一个 commit 哈希和路径 'edicts/S1'，完全没有任何对 step 验收标准的逐项

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户原始 goal 'test goal for e-relay-ef84e6aa' 是一个极简的占位/测试字符串，明显属于 relay 子前缀 + 全字段空 edict 的 RELAY_PLACEHOLDER/RELAY_TEST 类占位基线。然而 6 部执行的 S1-S4 acceptance_criteria 全部围绕'与发旨方澄清空字段、确认 relay 含义、产出真实业务目标'展开，本质

你是 sishu 系统的 libu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

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# Self-Review Refusal — R1 + R2

## 决策：拒绝执行当前 S1 step

吏部拒绝执行此 step 的 RBAC / ServiceAccount 产出，原因如下：

---

## R1 — acceptance_criteria 与 goal 严重不对等

用户原始 goal 仅为字面量 `test goal for e-relay-ef84e6aa`，不携带：
- relay 中继语义
- constraints / acceptance_criteria
- plan 起草要求
- 门下省审批要求

但当前 S1 的 11 条 acceptance_

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户原始 goal 仅为 'test goal for e-relay-ef84e6aa'——一个看似占位/测试性质的低语义目标。但 6 部 step（特别是 S1 的 11 条、S2 的 6 条、S3 的 6 条、S4 的 4 条 acceptance_criteria）将其升格为完整的 relay 中继全链路验证 edict（含 prefix=relay、suffix_kind=hex8、fa

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# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

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# 吏部 S1 澄清报告 — e-relay-ef84e6aa

## ⚠️ 边界检查（先报告再产出）

| 检查项 | 结果 |
|---|---|
| step 收件方 | 本 step 标注 → libu（S1 澄清环节）|
| acceptance_criteria 是否含 RBAC / Agent / 注册类产物要求 | **否** |
| 是否要求输出 RBAC yaml / ServiceAccount / RoleBinding | **否**（这是 S1 澄清，不是 S3 plan 起草；硬塞 RBAC yaml 即越界） |
| 是否要求工部 (gongbu) 类产物 | 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户原始 goal 仅为 'test goal for e-relay-ef84e6aa'——一个极其简短的测试标记字面量，本身不携带任何业务语义、未声明任何 relay 中继链路要求、未要求 constraints/acceptance_criteria、也未要求 plan 起草或门下省审批。然而所有 6 个 step 的 acceptance_criteria 都在围绕 'relay 中继全链

你是 sishu 系统的 libu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

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# 吏部 S1 执行报告 — e-relay-ef84e6aa RBAC 配置

## 元数据

| 字段 | 值 |
|---|---|
| edict_id | e-relay-ef84e6aa |
| step_id | S1 |
| execution_id | exec-e-relay-ef84e6aa-S1 |
| 部门 | libu（吏部） |
| 接收消息 | `EXECUTE_STEP`（来自 shangshu） |
| task_type | register（Agent / RBAC 注册） |
| 范围限定 | 仅礼部澄清类 Agent 的 RBAC 资源；不写业务代码

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "中书省澄清 edict e-relay-ef84e6aa（relay 中继基线 + 全字段空待澄清）",
  "summary": "中书省起草 (relay 中继基线 + 全字段空占位, edict_clarification_required): edict e-relay-ef84e6aa 的 title=''、summary=''、goal=''（全部为空字符串，无任何业务语义，也无 untitled 模板字面占位——纯空白占位），constraints=[]、acceptance_criteria=[]（均为真正的空列表，非字符串 '[]'

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "中书省澄清 edict e-relay-ef84e6aa（relay 中继基线 + 空字段待澄清）",
  "summary": "中书省起草 (relay 中继基线 + 空字段, edict_clarification_required): edict e-relay-ef84e6aa 的 title=''、summary=''、goal=''（全部为空字符串，无任何业务语义，也无 untitled 模板字面占位——纯空白占位），constraints=[]、acceptance_criteria=[]（均为真正的空列表，非字符串 '[]' 占位）