R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 libu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../do

# 吏部 S2 执行报告

## 1. 越界检查

收到 prompt 后，发现以下冲突：

| 项 | prompt 要求 | 当前 step 真实 acceptance_criteria |
|---|---|---|
| 产物 | "RBAC 配置 markdown 含 yaml" | "基于澄清结果起草**结构化执行计划**" |
| 部门职责 | 让吏部写 RBAC yaml（违反 §1、§4） | 让吏部起草 plan |
| 行为 | "1. ServiceAccount 2. Role 3. RoleBinding" | 写入 `sishu_plans` / `sishu_pl

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
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> 最后更新时间：2026-07-16
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> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite AC 评估如下：\n\nAC1「与 Bridge / 发旨方确认 edict e-test-0402df06 是否误发」：6 部仅提交 commit e47d8170fe7e5bc761a7435738f89477f4367227 (path=edicts/S1, status=committed)，未在产物中体现与 Bridge / 发旨方的任何确认动作（如回复记录、确认单、澄清邮件或结构化回执），无证据证明已完成澄清。\n\nAC2「确认 'test' 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 goal 为 'test goal for e-test-0402df06'——这本身就是一个占位/测试性目标，语义上不承载任何真实业务意图。然而 6 部执行链的 4 个 step 全部围绕 '澄清空字段、确认是否误发、产出结构化计划、归档闭环' 展开，本质上是在处理一个测试占位 edict 的元流程治理，而非执行任何业务目标。S1 的全部验收标准都假设 goal 是 '空字符串'，但实际 

你是 sishu 系统的 libu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

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> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../do

# 吏部 S1 澄清产出：edict=e-test-0402df06

> ⚠️ **边界声明**：本回复严格在 S1 acceptance_criteria 范围内，仅做澄清 / 确认工作，
> 不产出业务代码、不做实际 RBAC 部署、不越界为后续 step 起草执行计划。
> 产出的 RBAC 配置 markdown（§5）为澄清后的**标准模板参考**，仅供发旨方在
> 确认 edict 真实意图后作为后续 S2+ 的输入候选；不视为本 step 的强制交付。

---

## 1. 与 Bridge / 发旨方确认：是否误发？

**结论（待发旨方确认）**：高度疑似 **测试占位 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=1.0 reason=edict goal 为 'test goal for e-test-0402df06'（测试占位），本身无实质业务目标。各 step 的 acceptance_criteria 均围绕 edict 元数据为空（title/summary/goal 为空、constraints/acceptance_criteria 为空列表）展开澄清、确认、补全流程，与用户提供的 'test goal' 在语义

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# 吏部执行报告 — S1 (e-test-0402df06)

## ⚠️ 重要发现：Step 越界检测

**当前 step acceptance_criteria 与我的部门职责不匹配。**

| 检查项 | 期望（S1 acceptance_criteria） | 吏部职责 |
|---|---|---|
| 核心任务 | 与 Bridge / 发旨方**澄清空字段**（goal/title/summary/constraints/acceptance_criteria） | ❌ 不匹配 |
| 产出 | "可结构化执行的目标陈述与边界说明" | ❌ 不属于 RBAC/Agent 注册

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 edict goal 为 'test goal for e-test-0402df06'，这是一个测试占位目标，没有真实业务含义。然而六部执行的 4 个 step 全部聚焦于'澄清空字段（title/summary/goal/constraints/acceptance_criteria 均为空）、确认是否为误发、产出可结构化目标陈述'等元流程工作，而非推进任何实际业务交付。这表明：1) 六

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# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

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# 吏部 S1 执行报告 — edict=e-test-0402df06

## 一、问题识别

当前 step S1 的 acceptance_criteria **全部是"澄清 / 确认"类任务**，要求吏部向发旨方 / Bridge 核实 goal / title / summary / constraints / acceptance_criteria 等字段的真实性。但 edict 上下文中：

- `goal`、`title`、`summary` 均为空字符串
- `constraints`、`acceptance_criteria` 均为空列表
- 标题前缀为 `e-test-0

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

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```json
{
  "title": "中书省澄清 edict e-test-0402df06（全部字段为空待澄清）",
  "summary": "中书省起草 (模板, edict_clarification_required): edict e-test-0402df06 的 title / summary / goal 均为空字符串，constraints 与 acceptance_criteria 均为空列表（真实空，非字符串占位），整条 edict 没有任何业务语义，edict_id 'test' 前缀暗示可能为测试占位，需先与 Bridge / 发旨方澄清后再起草执行计划",