R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite 验收标准分析如下：\n\n【AC-1】'门下省最终通过并签字（FINAL_REVIEW_APPROVED）'——6 部执行报告仅返回了一个 commit 记录 (eb6cfb4e18f871ff37e2069f3265771a7a60dcda)，路径为 edicts/resource_analysis.md，状态为 committed。该 commit 仅是产物落库动作，**未提供任何门下省 FINAL_REVIEW_APPROVED 消息的证据**（如 m

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 edict goal 内容为 'test goal for e-test-10a0bc11'，这是一个明显的占位符/测试字符串，不包含任何可验证的业务目标、约束或验收条件。所有 step 的 acceptance_criteria 都在围绕一个空 goal 进行元层面的确认（确认 goal 为空、确认 constraints 为空、确认 acceptance_criteria 为空），而非执

你是 sishu 系统的 hubu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 户部 Operator Card（户部部门级实施入口）

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# 户部 S4 终审归档报告 — e-test-10a0bc11

> ⚠️ **合规性优先声明**：根据 Operator Card §4（边界），户部不对 edict 的业务价值做判断、不重做其它部门的产物、不修改 plan。本报告严格在 S4 acceptance_criteria 范围内输出资源分析报告。

---

## 0. 前置合规核对（按 S4 acceptance_criteria）

| 验收项 | 状态 | 证据 |
|---|---|---|
| 门下省最终通过并签字（FINAL_REVIEW_APPROVED） | ⏳ **未确认** — edict 仍为 `READ

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.9 reason=用户 edict goal 为 'test goal for e-test-10a0bc11'——一个显然的测试占位字符串,无具体业务目标、constraints、acceptance_criteria、title/summary 均缺失。各 step 的 acceptance_criteria 虽然在流程层面(确认→澄清→plan→复核→闭环)是完整且自洽的,但它们全部围绕'确认这个空 goal

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# 户部 Operator Card（户部部门级实施入口）

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# 户部资源分析报告 — Edict `e-test-10a0bc11` / Step S4

> **报告生成时间**: 2026-07-21T21:10:51 UTC
> **执行部门**: hubu (户部 / Budget & Capacity)
> **edict 状态**: READY_FOR_FINAL_REVIEW (plan_v=1)
> **当前 step 状态**: DISPATCHED (S4 — 终审通过后归档)
> **报告性质**: S4 归档前置资源合规分析
> **artifact 目标**: `git:yimingyao/cost-baseline@<pen

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 goal 为 'test goal for e-test-10a0bc11'，是典型的空字符串占位/测试目标，缺乏具体业务语义。各 step 的 acceptance_criteria 主要关注内部流程合规性（确认 goal、澄清需求、plan 评审、归档闭环），而非实际业务交付。从 goal 本身无法判定任何 step 是否真正完成了用户的真实意图——因为用户没有真实意图。此外存在结构性问

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "经 PM 评审逐项 cite 验收标准：AC1 要求'发出 PLAN_REVIEW_REQUEST 至门下省（含 edict_id、plan_version、结构化 plan）'，执行报告仅返回了一个 commit artifact（path: edicts/k8s_deployment.yaml, status: committed），未提供任何 PLAN_REVIEW_REQUEST 消息的实际发送证据（如中书省发出的出站消息 trace、门下省收件箱确认、消息 pay

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# 户部 Operator Card（户部部门级实施入口）

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# 户部资源分析报告 — edict=e-test-10a0bc11 / step=S4

> ⚠️ **职责偏差警告**：当前 step S4 acceptance_criteria 是「门下省最终通过并签字 + 发出 ARCHIVE_REQUEST 与 EDICT_COMPLETED 事件 + sishu_audit 记录完整闭环日志」，**不是**资源分析任务。S4 应由 gongbu（门下省）签字归档，但本 edict 把它派给了 hubu（户部），存在派工偏差。
>
> 同时，prompt 要求输出「资源分析报告（含 P95/P99 / 扩缩容建议）」，这与 S4 acceptanc

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=parse 失败: Expecting ',' delimiter: line 4 column 118 (char 171)

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# 工部 Operator Card（工部部门级实施入口）

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# 工部 S3 任务分析报告

## 1. 边界对齐检查

按 [Operator Card §4 边界](../../AGENTS.md) 与本任务 step 上下文,我对工部 S3 的边界判断如下:

| 检查项 | 判断 | 说明 |
|---|---|---|
| 当前 step 是否属于工部职责 | ❌ **不匹配** | S3 标题明确为"门下省对 plan 进行初审",但 plan 字段却写 `gongbu (DISPATCHED) ⬅`——这是 plan 元数据/路由错误,而非工部实际应做的事 |
| 工部是否能做"对 plan 初审" | ❌ **不能** | 工部是六部之一

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "【R12.27 §8.2 强约束逐项 cite 评估】本 step 的验收标准共 3 条, 必须全部满足方可 PASS, 现逐项比对:\n\nAC#1: '发出 PLAN_REVIEW_REQUEST 至门下省（含 edict_id、plan_version、结构化 plan）' —— 6 部执行报告仅返回一个 commit 记录 (commit=27b68f6a, path=edicts/k8s_deployment.yaml, status=committed), 这是

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 edict goal 为字符串 'test goal for e-test-10a0bc11'，内容为空泛/占位性文字，无具体业务目标、约束或验收项。各 step 的 acceptance_criteria 大量围绕 '确认 goal 当前为空字符串/空列表' 展开（即在确认 edict 本身尚未澄清），而 S2-S4 又假设已基于澄清后的 goal 推进 plan 评审与归档闭环。整体执行

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# 工部 S3 执行输出 — e-test-10a0bc11

## ⚠️ 前置审查 (与部门职责一致)

**当前 step = S3（门下省对 plan 进行初审）**，按部门边界，工部 S3 的职责是：

1. 检查 S2 产出的 plan 是否合法（部门归属、依赖无环）；
2. 发出 `PLAN_REVIEW_REQUEST` 至门下省；
3. 等待门下省返回 `PLAN_APPROVED` / `PLAN_REJECTED`。

**部门边界核查**：

| 边界条款 | 状态 |
|---|---|
| 工部不写代码逻辑 | ✅ 本 step 不涉及业务代码 |
| 只接受尚书的 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=1.0 reason=用户 edict goal 内容为 'test goal for e-test-10a0bc11',属于纯测试字符串,无任何真实业务目标。然而整个执行流程(S1-S4)的 acceptance_criteria 均围绕'与发旨方确认 goal 业务目标 / constraints / acceptance_criteria / title / summary / 期望终态 / 时间窗口'等实质性业

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# 工部 S3 审视报告 — 严重越界拒绝

## 一、审视结论

**本 step (S3) 不应由工部执行，工部拒绝输出 K8s manifest。**

收到 `e-test-10a0bc11` 的 S3 派工后，工部对照本部门 Operator Card §0/§4 进行审视，发现本次派工存在**多重契约违例**，必须驳回。

---

## 二、审视依据

### 2.1 plan 中 S3 的主责部门标注错误（违反 §4 "不跨部门派活" + plan 合法性）

- plan 中 `S3: 门下省对 plan 进行初审 → gongbu (DISPATCHED)` 标注 gong

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.9 reason=用户 edict goal 为占位文本 'test goal for e-test-10a0bc11'，本身无实质业务目标。S1/S2 的验收标准完全围绕澄清该空 goal 展开（确认空字符串、空列表、空 title/summary 等），属于对空白输入的形式化补救，无法验证与真实用户意图的对齐。S3/S4 为流程性审批与归档步骤，与该 test goal 同样弱关联。整体流程虽闭环，但因 goa

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# 工部执行报告 — S3 (门下省 plan 初审)

## ⚠️ 执行前置检查：任务错位告警

在按 `EXECUTE_STEP` 推进 S3 前，**工部必须如实记录如下偏差**（按部门边界 §4，不擅自越权处理，仅上报尚书/归档）：

| 维度 | 观察 |
|---|---|
| edict goal | `test goal for e-test-10a0bc11`（测试占位符，无业务目标） |
| 当前 step 性质 | S3 = **门下省 (menxia) 计划初审**（流程审查类，非构建部署类） |
| 工部与本 step 的职责匹配度 | ❌ **不匹配**：工部职责为

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户原始目标仅为 'test goal for e-test-10a0bc11'，是一个明显占位符/测试性目标，缺乏实质业务语义。各 step 的 acceptance_criteria 多为内部流程性要求（确认 goal、确认 constraints、确认 acceptance_criteria 等），其内容本身就是关于如何澄清一个为空的目标，并未真正推进业务目标。S1 的验收标准反复承认 go

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 goal 为 'test goal for e-test-10a0bc11'，明显是测试占位符，无实际业务目标。S1/S2 的验收标准反而花大量篇幅确认 goal 本身为空、待补充、需澄清——这暴露了 goal 与执行流程的根本性偏差：流程在追逐一个空目标。S3 门下省 plan 审查与 S4 归档闭环均依赖前述步骤产出，而前置步骤的产物对实现 'test goal' 没有任何实质贡献。整个

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# 拒绝执行 — 越界分析报告

## 1. 越界点分析

收到的派工存在 **三处严重越界**，工部按 Operator Card §4 边界条款拒绝执行：

### 越界 #1：步骤主责部门错配（最严重）

```
当前 step:  S3 (门下省对 plan 进行初审)
派工目标部门: gongbu (工部)
合法主责部门: menxia (门下省)
```

**根据 Operator Card §4「不跨部门派活」与 §2 输入表**：
- 工部只接受 `EXECUTE_STEP` / `REWORK_STEP`；
- 本 step 的 acceptance_criteria 明确

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# 工部 S3 执行报告 — Plan 初审结果

## 任务理解与边界检查

当前 edict `e-test-10a0bc11` 的 step `S3` 的 acceptance_criteria 为:

> - 发出 PLAN_REVIEW_REQUEST 至门下省(含 edict_id、plan_version、结构化 plan)
> - 门下省校验 plan 与 goal 一致性、步骤主责部门合法性(六部之一)、依赖无环
> - 返回 PLAN_APPROVED 或 PLAN_REJECTED;驳回则回退 S2 升 plan_version

**边界检查**:此 step 属于"门

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.25,
  "reason": "R12.27 §8.2 PM 评审结论：FAIL，需重派。逐项 cite 验收标准如下：\n\n【AC1 'plan 与澄清后的 goal 严格一致'】—— FAIL。6 部仅返回一条 commit 记录（2ff8ef0f4e5cb158fb87bc7bf8a38f0590adfeef，路径 edicts/rbac_config.yaml），未提供 plan 文档全文或与 edict_id=e-test-10a0bc11 的 goal 'test goal for e-te

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 edict goal 为 'test goal for e-test-10a0bc11'，明显是一个测试/占位符目标，缺乏任何实质业务语义。而 6 部执行的 step 验收标准（S1-S4）虽然流程结构完整（中书省澄清→规划→门下省审核→归档），但这些步骤全部聚焦于对 goal 自身的澄清、确认、规划、审核流程，没有任何一步的 acceptance_criteria 能产生与该 goal 对

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# 吏部 S2 执行报告 — e-test-10a0bc11

## 1. 任务确认

| 项目 | 值 |
|---|---|
| edict_id | e-test-10a0bc11 |
| step_id | S2 |
| 任务类型 | 基于澄清结果起草结构化执行计划 (plan drafting) |
| 当前状态 | DISPATCHED → EXECUTING |
| 部门 | libu (吏部) |

---

## 2. 【重大偏离预警】关于 edict goal 占位问题

吏部在开始 S2 前，**必须如实上报两个严重问题**，不可掩饰执行：

### R1 — Self-

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户原始 goal 为 'test goal for e-test-10a0bc11',明显为测试占位文本,无实际业务目标。S1 的 acceptance_criteria 自身即指出 goal/constraints/acceptance_criteria/title/summary 均为空,需回退与发旨方确认;S2 计划与澄清后的 goal 严格一致,但 goal 本身无实质内容,导致 S3/

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```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "【R12.27 §8.2 强约束 - 逐项 cite AC 评估】本 step 要求礼部 / 吏部等部门澄清 edict goal 'test goal for e-test-10a0bc11' 的具体业务含义并产出结构化目标陈述与边界说明。然而 6 部提交的执行报告仅含一条 commit 记录 ('5e42ad38', path='edicts/S1', status='committed')，没有任何对下列 AC 的回应证据：(1) '与 Bridge / 发旨方确认 

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# 吏部 S2 执行 — Self-review 报告

## 一、Self-review 结论：**REJECT / 拒绝执行**

经严格审查 edict `e-test-10a0bc11` 当前状态与 S2 acceptance_criteria，**本步骤不应产出 RBAC 配置产物**。理由如下：

---

## 二、问题诊断

### 2.1 edict goal 未澄清（致命缺陷）

| 字段 | 当前值 | 澄清后预期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| `goal` | `test goal for e-test-10a0bc11`（占位符） | 具体业务

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户原始 goal 为 'test goal for e-test-10a0bc11'，明显是一个测试占位符，本身不含任何可验证的业务目标、约束或验收项。然而整个执行链路（S1-S4）的 acceptance_criteria 全部围绕'确认/澄清/产出结构化目标陈述'展开，所有步骤均无法与一个空泛的测试字符串形成实质性关联。S1 甚至在 criteria 中坦承'goal 为空字符串'、'con

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# 吏部 S1 输出 · e-test-10a0bc11

**部门**: libu (吏部 / RBAC & Agent 管理)
**Step**: S1 — 澄清 e-test-10a0bc11 的 goal / constraints / acceptance_criteria / title / summary
**edict state**: READY_FOR_FINAL_REVIEW
**Artifact commit**: `81cc2d63` (path: `edicts/S1`)
**报告对象**: shangshu

---

## 0. 自检结论

经两轮 self-r

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.85 reason=用户 edict goal 为占位字符串 'test goal for e-test-10a0bc11'，无实际业务语义。S1 的 acceptance_criteria 明确指出 goal 当前为空字符串且 constraints / acceptance_criteria / title / summary 均为空，说明 goal 实质未被澄清。S2-S4 围绕该空 goal 编排计划、审批、

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# 吏部执行报告 — S2 计划起草（RBAC 配置输出）

**edict_id**: `e-test-10a0bc11`
**step_id**: `S2`
**execution_id**: `S2-exec-20260721T210741Z`
**department**: `libu`
**stage**: `draft_plan`
**状态**: ⚠️ 范围偏离，已按边界回退并产出对位产物

---

## 0. 执行摘要

S2 的 acceptance_criteria 要求产出 **结构化执行计划** 并写入 `sishu_plans` / `sishu_plan_steps

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.9 reason=用户 edict goal 为 'test goal for e-test-10a0bc11'，仅是一个测试占位符，无明确业务目标。S1 的 acceptance_criteria 明确指出 goal 当前为空字符串，需要与发旨方确认具体业务目标。整个 4 步流程围绕澄清空 goal、制定 plan、审批 plan、归档展开，但均建立在 goal 尚未澄清的前提下。由于 goal 本身缺乏实质内容

你是 sishu 系统的 libu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

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# 吏部 RBAC 配置 — Self-review R1 偏离评估

## 重要前置说明：任务边界冲突

收到本任务时，经自检发现 **step S1 的 acceptance_criteria 与"输出 RBAC markdown"完全不对应**：

| 维度 | S1 acceptance_criteria 要求 | 任务 prompt 要求 |
|---|---|---|
| 业务动作 | 澄清 edict 的 goal/constraints/acceptance_criteria/title/summary | 输出 ServiceAccount/Role/RoleBinding/

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{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项对照 6 条 AC：(1) '与 Bridge / 发旨方确认 goal 的具体业务目标（当前为空字符串）'——执行报告仅含一个 commit 信息 '81cc2d635a68e3bad9ea737e96b85a4b0b3523d4' 位于 'edicts/S1'，未含任何关于 goal 业务目标确认的实质内容，未体现与 Bridge / 发旨方的沟通确认结果；(2) '确认 constraints 列表内容（当前为空列表，无附加约束或待补充）'——报告中无 const

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 edict goal 为 'test goal for e-test-10a0bc11'，属于测试占位文本，本身不具备明确业务语义。而 6 部流程的所有 step acceptance_criteria 均围绕'澄清空 goal / 空 constraints / 空 acceptance_criteria / 空 title'展开，本质上是针对空目标的元流程治理动作，未对任何实际业务目标产

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.0 reason=parse 失败: Expecting ',' delimiter: line 4 column 205 (char 257)

你是 sishu 系统的 libu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../do

# 吏部执行报告 — S1 澄清任务

> ⚠️ **越界检测**：本 step (S1) 的 acceptance_criteria 是**业务澄清**任务（与 Bridge 确认 goal/constraints/acceptance_criteria/title/summary），**不是** RBAC 配置任务。prompt 中"输出 RBAC 配置"的指令与 acceptance_criteria 冲突。按 [基线 §4 边界](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md) 与吏部 Operator

你是 sishu 系统的 libu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../do

# 吏部 S1 澄清任务 — 输出

⚠️ **前置警告：任务错配检测**

我作为**吏部 (libu)** 收到当前 step，但 step acceptance_criteria 要求的是**澄清 edict 的 goal / constraints / acceptance_criteria / title / summary** —— 这是**中书省 (zhongshu)** 的"clarification / goal-refinement"职责范畴。

按吏部 Operator Card §4 边界：
> 吏部不写业务代码；不直接接受 Bridge / 中书 / 门下消息；只接受

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "中书省澄清 edict e-test-10a0bc11（空 goal 待澄清）",
  "summary": "中书省扩展 (模板, edict_clarification_required): goal/constraints/acceptance_criteria/title/summary 均为空，需先与 Bridge 发旨方澄清后再起草执行计划",
  "plan": [
    {
      "step_key": "S1",
      "name": "澄清 e-test-10a0bc11 的 goal / constraints /