R9.9 LLM 审计总览

你是 sishu 系统的 libu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
> 关联 ADR：暂无
> 关联文档：
> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../do

# 吏部 S2 执行报告 — e-test-c9dfedac

## 一、任务理解

当前 step：**S2 基于澄清结果起草结构化执行计划**
edict：`e-test-c9dfedac`（state=`READY_FOR_FINAL_REVIEW`, plan_v=1）
本部门角色：**libu（吏部 / Agent & RBAC）**

## 二、对 acceptance_criteria 的边界判断

⚠️ **越界告警**：S2 acceptance_criteria 要求的是"起草结构化执行计划（含主责部门、依赖关系、acceptance_criteria，写入 sishu_p

你是 sishu 系统的 shangshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 尚书省 Operator Card（尚书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "verdict": "FAIL",
  "score": 0.15,
  "reason": "逐项 cite step_acceptance_criteria 审查结果如下：(1) '与 Bridge / 发旨方确认 goal 的具体业务目标' —— 6 部仅提交了 commit f0dfa21fcb4d96b02b4e446b5e66916180a5bda8 写入 edicts/S1，未呈现任何与发旨方确认 goal 的对话记录、澄清结果或目标澄清文档，AC 未达成；(2) '确认 title 是否需要在起草时重写' —— 报告中无 title 字段确认结论，AC

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 edict goal 实质为空（'test goal for e-test-c9dfedac' 为占位/测试字符串，无真实业务目标、约束或验收口径）。S1 的全部 acceptance_criteria 均聚焦于向发旨方澄清这些空白字段——这恰恰说明当前 goal 本身不构成可执行目标。S2-S4 的标准描述了一个完整的 plan→review→archive 流程闭环，但均无法验证与任何真

你是 sishu 系统的 libu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
> 批准人：项目所有者
> 所属基线：基线级（部门定义）
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](../../do

# 吏部 libu · Self-Review 反馈

> 收到任务：`edict=e-test-c9dfedac step=S1`，要求产出 RBAC 配置 markdown（含 SA / Role / RoleBinding / 最小权限原则）。
> 我是 sishu **吏部（libu）**——Agent & RBAC 部门。在执行前必须做合规审查。

---

## 🔴 Self-Review 结论：**拒绝执行本 step 主体任务，按 §5 失败模式上报**

本响应**不产出**用户 prompt 所要求的"RBAC 配置 markdown（SA / Role / RoleBin

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=0.95 reason=用户 edict goal 为占位测试字符串 'test goal for e-test-c9dfedac'，本身无语义内容。各 step 的 acceptance_criteria 均围绕澄清空 goal、空 title/summary、空 constraints、空 acceptance_criteria 的元流程展开，而非针对任何真实业务目标。由于 goal 实质为空且未定义终态/约束/验收

你是 sishu 系统的 libu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

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> 文档状态：Approved
> 最后更新时间：2026-07-16
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# 吏部 S1 执行报告 — RBAC 配置

> **edict**: `e-test-c9dfedac`
> **step**: `S1 — 澄清 e-test-c9dfedac 的 goal / title / summary / constraints / acceptance_criteria`
> **department**: `libu`
> **产出格式**: RBAC 配置 markdown（含 yaml）
> **⚠ 自检提示**: 本任务为占位测试场景（goal=`test goal for e-test-c9dfedac`），S1 实际职责为澄清，但按指令仅输出标准 

goal_compliance_check (R8.3.1)

score=1.0 reason=用户 edict goal 为 'test goal for e-test-c9dfedac'，是一个无明确业务含义的测试占位字符串。所有 4 个 step 的 acceptance_criteria 均围绕澄清空 goal（title/summary/constraints/acceptance_criteria 均为空）、生成内部 plan、门下省审批、归档闭环等流程性事项展开，实质上在询问 

你是 sishu 系统的 libu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 吏部 Operator Card（吏部部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
> 文档状态：Approved
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# 吏部 libu · S1 执行报告

## 1. 任务理解

依据 Operator Card §1、§3、§5，吏部 S1 的任务是**澄清**——属于"对发旨方 / Bridge 做澄清回执"性质，**不涉及** ServiceAccount / Role / RoleBinding 的实际写入。

但当前 prompt 要求我**产出 RBAC 配置 markdown（含 yaml）**，这与 acceptance_criteria 中"产出可结构化执行的目标陈述与边界说明"存在口径冲突，需要按 §5 边界上报，并给出**最小权限原则下的 RBAC 模板**作为"边界说明"附产物，不

你是 sishu 系统的 zhongshu 部门. 详细职责见下面的 Operator Card:

# 中书省 Operator Card（中书省部门级实施入口）

> 文档版本：v1.0
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> 批准人：项目所有者
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> - [目标架构 §4 部门实体模型](../../docs/design/three-provinces-six-ministries-architecture.md#4-部门实体模型)
> - [目标架构 §5 三省六部职责](..

```json
{
  "title": "中书省澄清 edict e-test-c9dfedac（空目标待澄清）",
  "summary": "中书省起草 (模板, edict_clarification_required): edict e-test-c9dfedac 的 goal / title / summary 均为空字符串，constraints 与 acceptance_criteria 均为空列表（不同于字符串 '[]' 占位，本次是真正空值，更需发旨方补充），需先与 Bridge 发旨方澄清后再起草执行计划",
  "plan": [
    {
      "step_k